Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 29 июня 2012 г. N 217

Приложение N 2
к ДМЦП "Одаренные дети на 2012-2014 годы"

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий
ДМЦП "Одаренные дети" на 2012-2014 годы
(наименование ДМЦП)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ	ДопКР	Главные распорядители	Ед. изм.	2012 год
						Среднее кол-во единиц	Средняя цена 1 ед. категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
								БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
Задача 1. Обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах и олимпиадах
в том числе:
1.1.	Организация участия одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах			УОиДО				586,0	0,0
	Проезд Норильск-Москва-Норильск (дети)	226	958	УОиДО	поездки	18	22,0	396,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	226	958	УОиДО	поездки	10	19,0	190,0
1.2.	Организация выездных мероприятий городского актива школьников "Спектр"			УОиДО				76,0	0,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	226	958	УОиДО	чел.	4	19,0	76,0
1.3.	Участие в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зон Сибири и Дальнего Востока, Европы			УСТиМ				1576,0	0,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для сопровождающих, являющимся штатными сотрудниками) тренеров	222	924	УСТиМ	чел.	15	24,77	371,6
	Суточные (сопровождающим лицам, являющимся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	212	912	УСТиМ	дн.	100	0,25	25,0
	Проживание (сопровождающим лицам, являющихся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	226	952	УСТиМ	дн.	100	1,0	100,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для ведущих спортсменов) детей	226	958	УСТиМ	чел.	35	24,77	867,0
	Суточные (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	290	963	УСТиМ	дн.	170	0,25	42,5
	Проживание (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	226	958	УСТиМ	дн.	170	1	170,0
1.4.	Организация участия одаренных детей в международных, российских и краевых фестивалях и конкурсах			УДКиИ				1082,1	73,9
	Проезд до места проведения конкурсов и обратно (авиа, железнодорожные билеты, автобус, оплата багажа)	226	958	УДКиИ	чел.	36	19,38	647,6	50,0
	Фестивальная путевка (проживание, питание и т.д.) детей	226	958	УДКиИ	чел.
	Проживание, питание детей (в среднем 4 дня на человека)	226	958	УДКиИ	чел.	36	0,50	46,6	15,6
	Вступительные, фестивальные взносы, аккредитация:	226	954	УДКиИ				387,9	8,3
	Итого по задаче 1:							3320,1	73,9
Задача 2. Развитие и интеллектуальное общение одаренных детей, формирование личностного и профессионального самоопределения, стимулирование одаренных детей
в том числе:
2.1.	Присуждение именных премий Главы города Норильска одаренным детям в трех номинациях ("Интеллект", "Искусство", "Спорт")			УОиДО				48,0	0,0
	Номинация "Интеллект"
	1 место	290	963	УОиДО	шт.	1	8,0	8,0
	2 место	290	963	УОиДО	шт.	1	5,0	5,0
	3 место	290	963	УОиДО	шт.	1	3,0	3,0
	Номинация "Искусство"
	1 место	290	963	УОиДО	шт.	1	8,0	8,0
	2 место	290	963	УОиДО	шт.	1	5,0	5,0
	3 место	290	963	УОиДО	шт.	1	3,0	3,0
	Номинация "Спорт"
	1 место	290	963	УОиДО	шт.	1	8,0	8,0
	2 место	290	963	УОиДО	шт.	1	5,0	5,0
	3 место	290	963	УОиДО	шт.	1	3,0	3,0
2.2.	Присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам общеобразовательных учреждений, окончившим обучение с золотой медалью			УОиДО				160,0	470,0
	Премия	290	963	УОиДО	чел	90	7,0	160,0	470,0
2.3.	Чествование медалистов			УОиДО				77,0	166,0
	Ценные призы	290	963	УОиДО	шт	200	0,965	60,0	133,0
	Рамки	290	963	УОиДО	шт	200	0,2	15,4	24,6
	Благодарственные письма	290	963	УОиДО	шт	200	0,05	1,6	8,4
	Итого по задаче 2:							285,0	636,0
Задача 3. Проведение творческих смен, лабораторий, мастер-классов для одаренных детей
в том числе:
3.1.	Международный фестиваль детского творчества (летняя творческая смена)			УДКиИ				2320,4	0,0
	Оплата проезда:	222	921	УДКиИ	чел.	2	39,40	78,8
	Оплата труда по договорам ГПХ с учетом страховых взносом (смена 42 дня)	226	955	УДКиИ	чел.	2		74,4
	Приобретение путевок на 42 дня (для 41 ребенка и двух сопровождающих) стоимость 1-го дня 1200 руб.	262	000	УДКиИ	чел.	43	50,40	2167,2
	Итого по задаче 3:							2320,4	0,0
Задача 4. Формирование информационной базы данных одаренных детей, отслеживание творческих результатов
в том числе:
4.1.	Организация работы городского клуба для одаренных детей "Интеллект"			УОиДО				100,0	0,0
	Приобретение программ, учебных пособий, развивающей литературы	310	971	УОиДО	шт.			30,0
	Приобретение компьютерного оборудования	310	971	УОиДО	шт.			70,0
4.2.	Проведение торжественного награждения победителей городской предметной олимпиады школьников			УОиДО				88,0	2,0
	Типографские расходы			УОиДО				2,0
	Грамоты	290	963	УОиДО	шт.	400	0,05	20,0
	Подарок для победителей:
	1-место	290	963	УОиДО	чел	50	1,0	48,0	2,0
	Подарок для призеров	290	963	УОиДО	чел	36	0,5	18,0
	Итого по задаче 4:							188,0	2,0
	Итого по программе:							6113,5	711,9

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2013 год				2014 год
		Среднее кол-во единиц	Средняя цена 1 ед. категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.		Среднее кол-во единиц	Средняя цена 1 ед. категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	2	15	16	17	18	15	16	17	18
Задача 1. Обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах и олимпиадах
в том числе:
1.1.	Организация участия одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах			586,0	0,0			586,0	0,0
	Проезд Норильск-Москва-Норильск (дети)	18	22,0	396,0		18	22,0	396,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	10	19,0	190,0		10	19,0	190,0
1.2.	Организация выездных мероприятий городского актива школьников "Спектр"			76,0	0,0			76,0	0,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	4	19,0	76,0		4	19,0	76,0
1.3.	Участие в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зон Сибири и Дальнего Востока, Европы			1576,0	0,0			1576,0	0,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для сопровождающих, являющихся штатными сотрудниками) тренеров	15	24,77	371,6		15	24,77	371,6
	Суточные (сопровождающим лицам, являющимся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	100	0,25	25,0		100	0,25	25,0
	Проживание (сопровождающим лицам, являющимся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	100	1,0	100,0		100	1,0	100,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для ведущих спортсменов) детей	35	24,77	867,0		35	24,77	867,0
	Суточные (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	170	0,25	42,5		170	0,25	42,5
	Проживание (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	170	1	170,0		170	1	170,0
1.4.	Организация участия одаренных детей в международных, российских и краевых фестивалях и конкурсах			1164,0	0,0			1164,0	0,0
	Проезд до места проведения конкурсов и обратно (авиа, железнодорожные билеты, автобус, оплата багажа)	36	25,00	900,0		36	25,00	900,0
	Фестивальная путевка (проживание, питание и т.д.) детей	22	6,80	149,6		22	6,80	149,6
	Проживание, питание детей (в среднем 4 дня на человека)	14	3,00	42,0		14	3,00	42,0
	Вступительные, фестивальные взносы, аккредитация:			72,4				72,4
	Итого по задаче 1:			3402,0	0,0			3402,0	0,0
Задача 2. Развитие и интеллектуальное общение одаренных детей, формирование личностного и профессионального самоопределения, стимулирование одаренных детей
в том числе:
2.1.	Присуждение именных премий Главы города Норильска одаренным детям в трех номинациях ("Интеллект", "Искусство", "Спорт")			48,0	0,0			48,0	0,0
	Номинация "Интеллект"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
	Номинация "Искусство"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
	Номинация "Спорт"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
2.2.	Присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам общеобразовательных учреждений, окончившим обучение с золотой медалью			667,5	0,0			712,0	0,0
	Премия	89	7,5	667,5		89	8,0	712,0
2.3.	Чествование медалистов			250,0	0,0			250,0	0,0
	Ценные призы	200	1,0	200,0		200	1,0	200,0
	Рамки	200	0,2	40,0		200	0,2	40,0
	Благодарственные письма	200	0,05	10,0		200	0,05	10,0
	Итого по задаче 2:			965,5	0,0			1010,0	0,0
Задача 3. Проведение творческих смен, лабораторий, мастер-классов для одаренных детей
в том числе:
3.1.	Международный фестиваль детского творчества (летняя творческая смена)			2320,4	0,0			2320,4	0,0
	Оплата проезда:	2	39,40	78,8		2	39,40	78,8
	Оплата труда по договорам ГПХ с учетом страховых взносом (смена 42 дня)	2		74,4		2		74,4
	Приобретение путевок на 42 дня (для 41 ребенка и двух сопровождающих) стоимость 1-го дня 1200 руб.	43	50,40	2167,2		43	50,40	2167,2
	Итого по задаче 3:			2320,4	0,0			2320,4	0,0
Задача 4. Формирование информационной базы данных одаренных детей, отслеживание творческих результатов
в том числе:
4.1.	Организация работы городского клуба для одаренных детей "Интеллект"			100,0	0,0			100,0	0,0
	Приобретение программ, учебных пособий, развивающей литературы			30,0				30,0
	Приобретение компьютерного оборудования			70,0				70,0
4.2.	Проведение торжественного награждения победителей городской предметной олимпиады школьников			93,0	0,0			94,0	0,0
	Типографские расходы			4,0				5,0
	Грамоты	400	0,05	20,0		400	0,05	20,0
	Подарок для победителей:
	1 - место	50	1,0	50,0		50	1,0	50,0
	Подарок для призеров	38	0,5	19,0		38	0,5	19,0
	Итого по задаче 4:			193,0				194,0
	Итого по программе:			6880,9	0,0			6926,4	0,0