Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению Администрации
г.Норильска Красноярского края
от 20 ноября 2012 г. N 397

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры в муниципальном
образовании город Норильск"
на 2012-2014 годы

Направления и объемы финансирования ВЦП

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия ВЦП	КОСГУ	Доп.ФК	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб. 2012 год
				(10+16+22)	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование 2012 год (5+8+9)
					всего	БДО	БПО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	200, 300	71530	184 319,9	54 837,9	54 837,9	0,0	1 619,6	0,0	56 457,5
1.2.	Задача 2.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	200, 300	71520	102 108,5	28 085,7	28 085,7	0,0	1 394,0	0,0	29 479,7
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	200, 300	71516	1 400,9	206,3	206,3	0,0	320,0	0,0	526,3
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	200, 300	71515	2 026,2	483,4	483,4	0,0	190,0	0,0	673,4
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71511	160 345,0	36 441,2	36 441,2	0,0	27 713,0	0,0	64 154,2
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	200, 300	71514	6 455,6	1 449,6	1 449,6	0,0	703,0	0,0	2 152,6
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71512	94 057,1	10 714,7	10 714,7	0,0	29 153,0	0,0	39 867,7
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71513	49 692,5	14 168,5	14 168,5	0,0	1 872,0	0,0	16 040,5
	Итого по Задаче 2.1. :			313 977,3	63 463,7	63 463,7	0,0	59 951,0	0,0	123 414,7
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
3.1.1.	Предоставление услуг дополнительного образования детей	200, 300	71540	536 978,6	163 328,8	163 328,8	0,0	6 893,0	0,0	170 221,8
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71552	5 431,4	882,6	882,6	0,0	1 170,8	0,0	2 053,4
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71551	5 861,8	0,0	0,0	0,0	1 836,0	0,0	1 836,0
	Итого по Задаче 3.2. :	200, 300		11 293,2	882,6	882,6	0,0	3 006,8	0,0	3 889,4
	Итого по муниципальным услугам:	200, 300		1 148 677,4	310 598,6	310 598,6	0,0	72 864,4	0,0	383 463,0
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Управления по делам культуры и искусства	200, 300	41100	44 054,8	15 099,5	15 099,5	0,0	0,0	0,0	15 099,5
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией	200, 300	41100	30 605,3	9 823,2	9 823,2	0,0	0,0	0,0	9 823,2
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом	200, 300	41100	13 739,6	4 771,6	4 771,6	0,0	0,0	0,0	4 771,6
1.4.	Субсидии бюджетам для софинансирования расходных обязательств возникших при выполнении полномочий по вопросам местного значения		81100	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8	336,8
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	225 (943), 226 (957)	81300	6 569,6	1 669,0	1 669,0	0,0	0,0	1 440,0	3 109,0
	Музеи и постоянные выставки	225 (943)		2 369,6	1 309,0	1 309,0				1 309,0
	Библиотеки	225 (943)		1 500,0	0,0					0,0
	Культурно-досуговые центры	225 (943)		0,0	0,0					0,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (943)		2 700,0	360,0	360,0			1 440,0	1 800,0
	Библиотеки	226 (957)		0,0	0,0					0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	225 (944), 226 (957)	81400	130 755,9	38 813,8	38 813,8	0,0	0,0	0,0	38 813,8
	Библиотеки	225 (944)		10 200,0	0,0	0,0				0,0
	Музеи и постоянные выставки	225 (944)		33 764,0	28 964,0	28 964,0				28 964,0
	Учреждения дополнительного образования	226 (957)		20 000,0	0,0	0,0				0,0
	Культурно-досуговые центры	225 (944)		33 615,2	4 265,2	4 265,2				4 265,2
	Аппарат	225 (944)		4 492,1	0,0	0,0				0,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (944)		28 684,6	5 584,6	5 584,6				5 584,6
4.	Увеличение стоимости основных средств	310 (971)	81600	20 625,5	8 048,0	8 048,0	0,0	3 969,0	148,1	12 165,1
	Библиотеки	310 (971)		11 632,5	3 983,0	3 983,0		360,8	148,1	4 491,9
	Музеи и постоянные выставки	310 (971)		3 681,0	2 300,0	2 300,0		581,0		2 881,0
	Культурно-досуговые центры	310 (971)		1 789,2	750,0	750,0		839,2		1 589,2
	Учреждения дополнительного образования	310 (971)		2 613,0	425,0	425,0		2 188,0		2 613,0
	Аппарат	310 (971)		759,8	440,0	440,0				440,0
	Централизованная бухгалтерия	310 (971)		150,0	150,0	150,0				150,0
	Технико-эксплуатационный отдел	310 (971)		0,0	0,0	0,0				0,0
5.	Погашение кредиторской задолженности 2011 года	200, 300	8131, 8141, 8200	4 204,6	4 204,6	4 204,6	0,0	0,0	0,0	4 204,6
	Всего по муниципальным работам :			250 892,1	82 429,7	82 429,7	0,0	3 969,0	1 924,9	88 323,6
	Всего по программе ВЦП			1 399 569,4	393 028,3	393 028,3	0,0	76 833,3	1 924,9	471 786,5

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия ВЦП	Объем финансирования, тыс.руб. 2013 год						Объем финансирования, тыс.руб. 2014 год
		МБ		ПДД	КБ	Итого финансирование 2012 год (11+14+15)		МБ		ПДД	КБ	Итого финансирование 2012 год (17+20+21)
		всего	БДО	БПО				всего	БДО	БПО
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	62 143,3	62 143,3	0,0	1 787,9	0,0	63 931,2	62 143,3	62 143,3	0,0	1 787,9	0,0	63 931,2
1.2.	Задача 2.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	35 378,3	35 378,3	0,0	936,1	0,0	36 314,4	35 378,3	35 378,3	0,0	936,1	0,0	36 314,4
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	206,3	206,3	0,0	231,0	0,0	437,3	206,3	206,3	0,0	231,0	0,0	437,3
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	483,4	483,4	0,0	193,0	0,0	676,4	483,4	483,4	0,0	193,0	0,0	676,4
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	40 977,0	40 977,0	0,0	7 118,4	0,0	48 095,4	40 977,0	40 977,0	0,0	7 118,4	0,0	48 095,4
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	1 449,6	1 449,6	0,0	701,9	0,0	2 151,5	1 449,6	1 449,6	0,0	701,9	0,0	2 151,5
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	12 692,8	12 692,8	0,0	14 401,9	0,0	27 094,7	12 692,8	12 692,8	0,0	14 401,9	0,0	27 094,7
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	14 807,4	14 807,4	0,0	2 018,6	0,0	16 826,0	14 807,4	14 807,4	0,0	2 018,6	0,0	16 826,0
	Итого по Задаче 2.1.:	70 616,5	70 616,5	0,0	24 664,8	0,0	95 281,3	70 616,5	70 616,5	0,0	24 664,8	0,0	95 281,3
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
3.1.1.	Предоставление услуг дополнительного образования детей	176281,3	176281,3	0,0	7 097,1	0,0	183378,4	176281,3	176281,3	0,0	7 097,1	0,0	183378,4
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	882,6	882,6	0,0	806,4	0,0	1 689,0	882,6	882,6	0,0	806,4	0,0	1 689,0
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	0,0	0,0	0,0	2 012,9	0,0	2 012,9	0,0	0,0	0,0	2 012,9	0,0	2 012,9
	Итого по Задаче 3.2.:	882,6	882,6	0,0	2 819,3	0,0	3 701,9	882,6	882,6	0,0	2 819,3	0,0	3 701,9
	Итого по муниципальным услугам:	345302,0	345302,0	0,0	37 305,2	0,0	382607,2	345302,0	345302,0	0,0	37 305,2	0,0	382607,2
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Управления по делам культуры и искусства	14 553,7	14 553,7	0,0	0,0	0,0	14 553,7	14 401,6	14 401,6	0,0	0,0	0,0	14 401,6
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией	10 425,8	10 425,8	0,0	0,0	0,0	10 425,8	10 356,3	10 356,3	0,0	0,0	0,0	10 356,3
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом	4 464,0	4 464,0	0,0	0,0	0,0	4 464,0	4 504,0	4 504,0	0,0	0,0	0,0	4 504,0
1.4.	Субсидии бюджетам для софинансирования расходных обязательств возникших при выполнении полномочий по вопросам местного значения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	1 460,6	1 460,6	0,0	0,0	0,0	1 460,6	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
	Музеи и постоянные выставки	260,6	260,6				260,6	800,0	800,0				800,0
	Библиотеки	800,0	800,0				800,0	700,0	700,0				700,0
	Культурно-досуговые центры	0,0					0,0	0,0					0,0
	Учреждения дополнительного образования	400,0	400,0				400,0	500,0	500,0				500,0
	Библиотеки	0,0					0,0	0,0					0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	63 942,1	63 942,1	0,0	0,0	0,0	63 942,1
	Библиотеки	1 700,0	1 700,0				1 700,0	8 500,0	8 500,0				8 500,0
	Музеи и постоянные выставки	4 800,0	4 800,0				4 800,0	0,0					0,0
	Учреждения дополнительного образования	0,0	0,0				0,0	20 000,0	20 000,0				20 000,0
	Культурно-досуговые центры	12 000,0	12 000,0				12 000,0	17 350,0	17 350,0				17 350,0
	Аппарат	3 500,0	3 500,0				3 500,0	992,1	992,1				992,1
	Учреждения дополнительного образования	6 000,0	6 000,0				6 000,0	17 100,0	17 100,0				17 100,0
4.	Увеличение стоимости основных средств	4 649,3	4 649,3	0,0	0,0	64,8	4 714,1	3 681,5	3 681,5	0,0	0,0	64,8	3 746,3
	Библиотеки	3 500,0	3 500,0			64,8	3 564,8	3 511,0	3 511,0			64,8	3 575,8
	Музеи и постоянные выставки	800,0	800,0				800,0	0,0	0,0				0,0
	Культурно-досуговые центры	200,0	200,0				200,0	0,0	0,0				0,0
	Учреждения дополнительного образования	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0
	Аппарат	149,3	149,3				149,3	170,5	170,5				170,5
	Централизованная бухгалтерия	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0
	Технико-эксплуатационный отдел	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				0,0
5.	Погашение кредиторской задолженности 2011 года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальным работам :	63 553,4	63 553,4	0,0	0,0	64,8	63 618,2	98 885,5	98 885,5	0,0	0,0	64,8	98 950,3
	Всего по программе ВЦП	408855,4	408855,4	0,0	37 305,2	64,8	446225,4	444187,5	444187,5	0,0	37 305,2	64,8	481557,5