Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации города Норильска
от 19.12.2012 N 441

Приложение N 2
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Одаренные дети" на 2012-2014 годы

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Одаренные дети" на 2012-2014 годы
(наименование ДМЦП)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ/ Доп КР	Главные распорядители, исполнители	Ед. изм.	2012 год
					Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
							БДО	БПО
1	2	3	5	6	11	12	13	14
Задача 1. Обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей талантливых и одаренных детей, участие талантливых и одаренных детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах и олимпиадах
в том числе:
1.1.	Организация участия талантливых и одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах		УОиДО				551,5	0,0
	Проезд Норильск-Москва-Норильск (дети)	226 (958)	УОиДО	поездки	18	20,1	361,5
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	226 (958)	УОиДО	поездки	10	19,0	190,0
1.2.	Организация выездных мероприятий городского актива школьников "Спектр"		УОиДО				110,5	0,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	226 (958)	УОиДО	чел.	5	22,1	110,5
1.3.	Участие в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зон Сибири и Дальнего Востока, Европы		УСТиМ				1576,0	0,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для сопровождающих, являющихся штатными сотрудниками) тренеров	222 (924)	УСТиМ	чел.	15	24,77	371,6
	Суточные (сопровождающим лицам, являющихся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	212 (912)	УСТиМ	дн.	100	0,25	25,0
	Проживание (сопровождающим лицам, являющихся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	226 (952)	УСТиМ	дн.	100	1,0	100,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для ведущих спортсменов) детей	226 (958)	УСТиМ	чел.	35	24,77	867,0
	Суточные (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	290 (963)	УСТиМ	дн.	170	0,25	42,5
	Проживание (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	226 (958)	УСТиМ	дн.	170	1	170,0
1.4.	Организация участия одаренных детей в международных, российских и краевых фестивалях и конкурсах		УДКиИ				1173,9	73,9
	Проезд до места проведения конкурсов и обратно (авиа, железнодорожные билеты, автобус, оплата багажа)	226 (958)	УДКиИ	чел.	38	19,94	707,6	50,0
	Фестивальная путевка (проживание, питание и т.д.) детей	226 (958)	УДКиИ	чел.
	Проживание, питание детей (в среднем 4 дня на человека)	226 (958)	УДКиИ	чел.	36	0,50	46,6	15,6
	Вступительные, фестивальные взносы, аккредитация:	226 (954)	УДКиИ				419,7	8,3
	Итого по задаче 1:						3411,9	73,9
Задача 2. Развитие и интеллектуальное общение талантливых и одаренных детей, формирование личностного и профессионального самоопределения, стимулирование талантливых и одаренных детей
в том числе:
2.1.	Присуждение именных премий Главы города Норильска одаренным детям в трех номинациях ("Интеллект", "Искусство", "Спорт")		УОиДО				48,0	0,0
	Номинация "Интеллект"
	1 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	8,0	8,0
	2 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	5,0	5,0
	3 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	3,0	3,0
	Номинация "Искусство"
	1 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	8,0	8,0
	2 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	5,0	5,0
	3 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	3,0	3,0
	Номинация "Спорт"
	1 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	8,0	8,0
	2 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	5,0	5,0
	3 место	290 (963)	УОиДО	шт	1	3,0	3,0
2.2.	Присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам общеобразовательных учреждений, окончившим обучение с золотой медалью		УОиДО				160,0	470,0
	Премия	290 (963)	УОиДО	чел	90	7,0	160,0	470,0
2.3.	Чествование медалистов (выпускники общеобразовательных учреждений, окончившие обучение с золотой и серебряной медалью)		УОиДО				77,0	166,0
	Цветы	290 (963)	УОиДО	шт	-	-	-	-
	Типографские расходы	290 (963)	УОиДО	шт	-	-	-	-
	Ценные призы	290 (963)	УОиДО	шт	200	0,965	60,0	133,0
	Рамки	290 (963)	УОиДО	шт	200	0,2	15,4	24,6
	Благодарственные письма	290 (963)	УОиДО	шт	200	0,05	1,6	8,4
	Итого по задаче 2:						285,0	636,0
Задача 3. Проведение творческих смен, лабораторий, мастер - классов для талантливых и одаренных детей.
в том числе:
3.1.	Международный фестиваль детского творчества (летняя творческая смена)		УДКиИ				2228,6	0,0
	Оплата проезда:	222 (921, 924)	УДКиИ	чел.	2	38,7	77,3
	Оплата труда по договорам ГПХ с учетом страховых взносов (смена 42 дня)	226 (955)	УДКиИ	чел.	2		74,4
	Приобретение путевок на 42 дня (для 41 ребенка и двух сопровождающих) стоимость 1-го дня 1200 руб.	262	УДКиИ	чел.	43	48,3	2076,9
	Итого по задаче 3:						2228,6	0,0
Задача 4. Формирование информационной базы данных талантливых и одаренных детей, отслеживание творческих результатов
в том числе:
4.1.	Организация работы городского клуба для одаренных детей "Интеллект"		УОиДО				100,0	0,0
	Приобретение программ, учебных пособий, развивающей литературы	310 (971)	УОиДО	шт			30,0	0,0
	Приобретение компьютерного оборудования	310 (971)	УОиДО	шт			70,0	0,0
	Проектор	310 (971)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Доска магнитно-маркерная	310 (971)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Планшет для рисования	310 (971)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Минитипография	310 (971)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Монитор-планшет New Cintig 12WX LCD	310 (971)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Организация обучающего семинара (информационные технологии, мультипликация) - (оплата по договору ГПХ)	226 (955)	УОиДО	шт			0,0	0,0
4.2.	Проведение торжественного награждения победителей городской предметной олимпиады школьников		УОиДО				88,0	2,0
	Типографские расходы	290 (963)	УОиДО				2,0
	Цветы	290 (963)	УОиДО	шт	0	0,0	0,0
	Грамоты	290 (963)	УОиДО	шт	400	0,05	20,0
	Подарок для победителей:	290 (963)	УОиДО	шт			0,0	0,0
	Подарок 1-место	290 (963)	УОиДО	чел	50	1,0	48,0	2,0
	Подарок для призеров	290 (963)	УОиДО	чел	36	0,5	18,0
	Итого по задаче 4:						188,0	2,0
	Итого по программе:						6113,5	711,9

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2013 год				2014 год
		Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.		Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	2	15	16	17	18	15	16	17	18
Задача 1. Обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей талантливых и одаренных детей, участие талантливых и одаренных детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах и олимпиадах
в том числе:
1.1.	Организация участия талантливых и одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах			586,0	200,6			786,6	0,0
	Проезд Норильск-Москва-Норильск (дети)	18	23,1	396,0	19,8	18	23,1	415,8	0,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	18	20,6	190,0	180,8	18	20,6	370,8	0,0
1.2.	Организация выездных мероприятий городского актива школьников "Спектр"			76,0	6,4			82,4	0,0
	Проезд Норильск-Красноярск-Норильск (дети)	4	20,6	76,0	6,4	4	20,6	82,4	0,0
1.3.	Участие в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зон Сибири и Дальнего Востока, Европы			1576,0	0,0			1576,0	0,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для сопровождающих, являющихся штатными сотрудниками) тренеров	15	24,77	371,6		15	24,77	371,6
	Суточные (сопровождающим лицам, являющихся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	100	0,25	25,0		100	0,25	25,0
	Проживание (сопровождающим лицам, являющихся штатными сотрудниками от 4 до 12 дней) тренерам	100	1,0	100,0		100	1,0	100,0
	Проезд до места соревнований и обратно (авиа, ж/д билеты, автобус для ведущих спортсменов) детей	35	24,77	867,0		35	24,77	867,0
	Суточные (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	170	0,25	42,5		170	0,25	42,5
	Проживание (для ведущих спортсменов от 4 до 12 дней) детей	170	1	170,0		170	1	170,0
1.4.	Организация участия одаренных детей в международных, российских и краевых фестивалях и конкурсах			1164,0	0,0			1164,0	0,0
	Проезд до места проведения конкурсов и обратно (авиа, железнодорожные билеты, автобус, оплата багажа)	32	28,16	901,0		36	25,00	900,0
	Фестивальная путевка (проживание, питание и т.д.) детей	8	2,75	22,0		22	6,80	149,6
	Проживание, питание детей (в среднем 4 дня на человека)	17	6,24	106,1		14	3,00	42,0
	Вступительные, фестивальные взносы, аккредитация:	7	19,27	134,9				72,4
	Итого по задаче 1:			3402,0	207,0			3609,0	0,0
Задача 2. Развитие и интеллектуальное общение талантливых и одаренных детей, формирование личностного и профессионального самоопределения, стимулирование талантливых и одаренных детей
в том числе:
2.1.	Присуждение именных премий Главы города Норильска одаренным детям в трех номинациях ("Интеллект", "Искусство", "Спорт")			48,0	0,0			48,0	0,0
	Номинация "Интеллект"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
	Номинация "Искусство"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
	Номинация "Спорт"
	1 место	1	8,0	8,0		1	8,0	8,0
	2 место	1	5,0	5,0		1	5,0	5,0
	3 место	1	3,0	3,0		1	3,0	3,0
2.2.	Присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам общеобразовательных учреждений, окончившим обучение с золотой медалью			630,0	0,0			630,0	0,0
	Премия	90	7,0	630,0		90	7,0	630,0
2.3.	Чествование медалистов (выпускники общеобразовательных учреждений, окончившие обучение с золотой и серебряной медалью)			243,0	44,0			287,0	0,0
	Цветы	90,0	0,3	0,0	27,0	90,0	0,3	27,0	0,0
	Типографские расходы			0,0	10,0			10,0	0,0
	Ценные призы	200	1,0	193,0	7,0	200	1,0	200,0	0,0
	Рамки	200	0,2	40,0		200	0,2	40,0	0,0
	Благодарственные письма	200	0,05	10,0		200	0,05	10,0	0,0
	Итого по задаче 2:	0,0	0,0	921,0	44,0	0,0	0,0	965,0	0,0
Задача 3. Проведение творческих смен, лабораторий, мастер - классов для талантливых и одаренных детей.
в том числе:
3.1.	Международный фестиваль детского творчества (летняя творческая смена)			2320,4	0,0			2320,4	0,0
	Оплата проезда:	2	39,4	78,8		2	39,4	78,8
	Оплата труда по договорам ГПХ с учетом страховых взносов (смена 42 дня)	2		74,4		2		74,4
	Приобретение путевок на 42 дня (для 41 ребенка и двух сопровождающих) стоимость 1-го дня 1200 руб.	43	50,4	2167,2		43	50,4	2167,2
	Итого по задаче 3:			2320,4	0,0			2320,4	0,0
Задача 4. Формирование информационной базы данных талантливых и одаренных детей, отслеживание творческих результатов
в том числе:
4.1.	Организация работы городского клуба для одаренных детей "Интеллект"			30,0	70,0			30,0	70,0
	Приобретение программ, учебных пособий, развивающей литературы			30,0	0,0			30,0	0,0
	Приобретение компьютерного оборудования			0,0	0,0			0,0	0,0
	Проектор	1	40,00	0,0	40,0			0,0	0,0
	Доска магнитно-маркерная	2	14,00	0,0	28,0			0,0	0,0
	Планшет для рисования	1	2,00	0,0	2,0			0,0	0,0
	Минитипография			0,0	0,0	1	70,00	0,0	70,0
	Монитор-планшет New Cintig 12WX LCD			0,0	0,0			0,0	0,0
	Организация обучающего семинара (информационные технологии, мультипликация) - (оплата по договору ГПХ)			0,0	0,0			0,0	0,0
4.2.	Проведение торжественного награждения победителей городской предметной олимпиады школьников			46,8	44,0			90,8	0,0
	Типографские расходы			0,0	0,0			0,0	0,0
	Цветы	100	0,3	0,0	30,0	100	0,3	30,0	0,0
	Грамоты	200	0,05	10,0	0,0	200	0,05	10,0	0,0
	Подарок для победителей:	20	1,0	20,0	0,0	20	1,0	20,0	0,0
	Подарок 1-место	20	0,7	0,0	14,0	20	0,7	14,0	0,0
	Подарок для призеров	56	0,3	16,8	0,0	56	0,3	16,8	0,0
	Итого по задаче 4:			76,8	114,0			120,8	70,0
	Итого по программе:	0,0	0,0	6720,2	365,0	0,0	0,0	7015,2	70,0