Приложение N 1. Планируемые показатели развития металлургического производства

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе "Развитие
металлургического производства и производства
готовых металлических изделий на территории
Красноярского края на период 2013-2015 годы"

Планируемые показатели
развития металлургического производства

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	Вес, критерий	Источник информации	2011 - отчетный финансовый год	2012 - текущий финансовый год	2013 - очередной финансовый год	2014 - первый год планового периода	2015 - второй год планового периода
	Цель программы	обеспечение условий для стабильного развития металлургического комплекса Красноярского края
1	Объем отгруженной продукции (без НДС)	млн руб.		Организации - участники программы	436005,9	415054,9	401910,9	432352,8	467271,1
2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100,8	101,1	101,8	102,2	102,3
	Другие показатели вида деятельности:
3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,25		179006	183992	190385	197945	201388
4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,03		88191	92546	102162	135136	141455
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,07		2668523	2849300	3219769	3502384	3686946
6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,15		42,5	48,3	49,5	51	52
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,10		30600	31600	33632	34313	35400
8	Объем выпуска основных видов продукции:		0,15
	инструмент	тыс.шт.			151	276	276	276	276
9	Объем инвестиций	млн руб.	0,25		25490,0	26820,0	29286,5	33280,0	35120,0
	из них СМР (строитель-монтажные работы)	млн руб.			4078	8046	8785	9985	5619