Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 353 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 353
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции"

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 476 настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:

Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 31 декабря 2013 г. N 596

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, повышения результативности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильска и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";

- постановление Администрации города Норильска от 08.06.2012 N 195 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";

- постановление Администрации города Норильска от 13.06.2012 N 200 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";

- постановление Администрации города Норильска от 25.06.2012 N 208 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" (далее - целевая Программа)".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 2 апреля 2013 г. N 109 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 15 октября 2012 г. N 353)

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с внесенными изменениями

2. Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

Наименование ДМЦП	"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" (далее - ДМЦП)
Основание для разработки ДМЦП	Постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск"
Заказчик ДМЦП	Администрация города Норильска
Исполнители ДМЦП	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска, Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск", Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", Администрация поселка Снежногорск, Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"
Разработчик ДМЦП	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Цели, решаемые путем реализации ДМЦП	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период
Задачи (функции), решаемые путем реализации ДМЦП	1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей. 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания. 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
Этапы реализации ДМЦП	2012-2014 гг.
Объемы и источники финансирования ДМЦП по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования программных мероприятий за период 2012-2014 год составляет 395 340,8 тыс.руб., в том числе: 2012 год: 125 573,8 тыс.руб., из них: местный бюджет - 87 592,4 тыс.руб.; краевой бюджет - 14 739,9 тыс.руб.; средства населения - 23 241,5 тыс.руб.; 2013 год: 134 883,5 тыс.руб., из них: местный бюджет - 96 609,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 12 763,7 тыс.руб.; средства населения - 25 510,8 тыс.руб.; 2014 год: 134 883,5 тыс.руб., из них: местный бюджет - 96 609,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 12 763,7 тыс.руб.; средства населения - 25 510,8 тыс.руб.; Объем финансирования может изменяться при корректировке бюджета на текущий финансовый год и утверждении бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты ДМЦП	Развитие творческого потенциала учащихся. Укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. Соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований

3. Обоснование ДМЦП

Мероприятия Программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 20.08.2004 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений";

- Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка";

- Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Законом Красноярского края от 07.07. N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае".

Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования город Норильск всегда остается в центре внимания органов местного самоуправления.

По данным Управления здравоохранения Администрации города Норильска из общего числа обучающихся лишь 1,5% относятся к первой группе здоровья, 80,8% относятся ко 2-ой группе здоровья. Под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов Севера у каждого третьего ребенка происходит отставание на 2-5 лет возрастного развития иммунной системы, что требует постоянного внимания и дополнительных мер по оздоровлению детей.

В условиях Крайнего Севера создание условий для полноценного развития, отдыха, оздоровления детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем. Созданная на территории система детского отдыха нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Ежегодно возрастает стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря, а стоимость проезда на авиатранспорте затрудняет отдых детям из семей, бюджет которых ниже прожиточного минимума. Актуальным на территории является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, которые позволяют организовать отдых подростков от 14 лет в сочетании с общественно-полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.

Проблема оздоровительного отдыха и занятости детей в каникулярный период является приоритетной в социальной политике муниципального образования город Норильск.

4. Цели и задачи ДМЦП

Целью Программы является обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период.

Основными задачами Программы являются:

1) Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.

2) Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

3) Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4) Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

5. Механизм реализации ДМЦП

Программа реализуется на территории муниципального образования город Норильск после включения расходов по ее реализации в бюджет муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы.

Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на организацию оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период.

Программа основывается на интеграции и межведомственном взаимодействии различных структур и управлений Администрации города Норильска.

Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет создать условия для выполнения всего комплекса мероприятий Программы.

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям Программы.

В Программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города.

Предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета:

- частичная оплата питания детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;

- оплата питания детей в городском военно-патриотическом лагере "Мальчишки Севера" для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;

- оплата путевок и проезда детей в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);

- частичная оплата путевок в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;

- оплата путевок и проезда в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа одаренных детей (для творчески одаренных и (или) социально активных учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей, проводимая с целью расширения и углубления знаний, умений и навыков в научном, техническом и художественном творчестве, спорте, туризме, краеведении, других видах познавательной деятельности);

- оплата путевок и проезда в выездной оздоровительный лагерь в Красноярском крае для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);

- частичная оплата путевок и оплата проезда детей выездного профильного отряда школьников в выездной оздоровительный лагерь в Красноярском крае для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей - учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, детей, достигших наивысших результатов в образовательной и (или) творческой деятельности в рамках системы дополнительного образования детей;

- оплата путевок в выездные спортивно-оздоровительные лагеря в Московской области, Красноярском крае, Калужской области для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, из малообеспеченных семей;

- частичная оплата путевок в выездные спортивно-оздоровительные лагеря в Московской области, Красноярском крае, Калужской области, Греции (для детей, показавших наилучшие результаты в течение года) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах;

- оплата путевок, медицинского обслуживания, организованного досуга и проезда детей, воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида", и детей, воспитанников МБОУ "Школа - интернат N 2 основного общего образования";

- частичная оплата путевок детей и внуков работников, в том числе ребенка координатора воспитательной деятельности, выезжающих с воспитанниками КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида" или воспитанниками МБОУ "Школа - интернат N 2 основного общего образования".

Размер дополнительных мер социальной поддержки определен в технико-экономическом обосновании ДМЦП.

6. Организация управления ДМЦП и контроль за ходом ее выполнения

Программа реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально-экономического развития территории.

Общий контроль за ходом выполнение Программы осуществляет Норильский городской Совет депутатов и Администрация города Норильска (Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска).

Ответственными за выполнение программных мероприятий, подготовку и соблюдение сроков предоставления информационных и отчетных данных по соответствующим направлениям являются:

- Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- Управление социальной политики Администрации города Норильска;

- Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска;

- Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск";

- Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория";

- Администрация поселка Снежногорск;

- Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный".

Ответственные исполнители в соответствии со структурой программных мероприятий осуществляют следующие функции:

- уточнение при необходимости целевых показателей и затрат на программные мероприятия;

- разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы по реализации программных мероприятий;

- методическое обеспечение реализации программных мероприятий;

- мониторинг выполнения программных мероприятий, индикаторов результативности реализации Программы, контроль рационального использования выделенных финансовых ресурсов;

- координация деятельности подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.

7. Система программных мероприятий ДМЦП

Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.

- организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" (пос. Снежногорск) (приложение N 1 п.1.1, п.1.2);

- организация работы городского военно-патриотического лагеря "Мальчишки Севера" (приложение N 1 п.1.3);

- организация работы оздоровительного лагеря для детей (приложение N 1 п.1.9);

- организация работы лагеря для одаренных детей (приложение N 1 п.1.10);

- организация работы выездных спортивно-оздоровительных лагерей (приложение N 1 п.1.5, 1.6, 1.7, 1.17);

- организация работы выездного отряда для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение N 1 п.1.8);

- организация работы выездного отряда для детей из малообеспеченных семей (приложение N 1 п.1.11);

- проведение сопутствующих мероприятий: командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период; содержание координатора воспитательной деятельности; камерная дезинфекция постельных принадлежностей; проведение рекламной кампании; услуги по инкассации наличности (приложение N 1 п.1.12, п.1.13, п.1.14, п.1.15, п.1.16).

Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников муниципального бюджетного образовательного учреждения "Интернат N 2" (приложение N 1 п.2.1).

Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет (приложение N 1 п.3.1);

- организация отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.2);

- сопровождение групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.3);

- приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.4);

- организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей-инвалидов и участников программы муниципального бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория" (приложение N 1 п.3.5);

- организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск" (приложение N 1 п.3.6).

Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

- организация работы городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.1).

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий ДМЦП содержится в приложении N 2.

8. Ресурсное обеспечение ДМЦП

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и средств населения, в том числе по периодам реализации программных мероприятий:

Период реализации	Всего, тыс.руб.	в том числе по источникам
		местный бюджет	краевой бюджет	средства родителей
2012 год	125 573,8	87 592,4	14 739,9	23 241,5
2013 год	134 883,5	96 609,0	12 763,7	25 510,8
2014 год	134 883,5	96 609,0	12 763,7	25 510,8
Всего	395 340,8	273 982,8	40 267,3	74 035,2

9. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 5,8%;

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях - 3,7%;

- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период - 3,7%.

Реализация Программы обеспечит укрепление здоровья детей, развитие их творческого потенциала, профилактику у детей вредных привычек, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

Целевые индикаторы эффективности ДМЦП за предыдущие периоды деятельности

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов за отчетный период (текущий и два предыдущих)				Формула расчета индикатора
			Факт		План	Оценка
			2010 год	2011 год	2012 год
1	Охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	6,4	5,8	5,8	5,8	A/D*100
2	Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях	%	4,7	4,8	3,6	3,6	B/D*100
3	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	3,8	4,1	3,7	3,7	C/D*100

A - количество учащихся, отдыхавших в городских оздоровительных лагерях в отчетном периоде;

B - количество учащихся, отдыхавших в выездных оздоровительных лагерях в отчетном периоде;

С - количество учащихся, занятых в трудовых отрядах школьников за отчетный период;

D - количество учащихся за отчетный период.

Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов по каждому году из всего периода реализации Программы			Уд. вес индикатора (ki)
			План
			2012 год	2013 год	2014 год
1	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	5,8	5,8	5,8	0,25
2	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях	%	3,6	3,7	3,7	0,5
3	Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	3,7	3,7	3,7	0,25

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 2 апреля 2013 г. N 109 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей

и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2015-2017 годы",

утвержденной Постановлением Администрации

города Норильска от 15 октября 2012 г. N 353

Система программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование задачи / мероприятия	КОСГУ/ ДопКР	Главные распорядители	Объем финансирования, тыс.руб.
				Всего БДО	Всего БПО	в том числе по годам
						2012 год
						БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
							МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340982; 340985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	42 040,0		13 074,2	9 136,0	3 938,2	1 935,8
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	222 922; 226 955; 290 963; 340981; 340982; 340 983;	Администрация пос.Снежногорск	1 991,7		652,5	555,3	97,2	72,1
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340982; 340985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	10 399,0		3 613,0	3 288,8	324,2
1.4.	Выездной профильный отряд (Красноярский край)		Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	11 823,7		3 777,3	2 973,6	803,7	309,1
1.4.1	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	212 912; 222 922; 226 954; 226 955; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	751,5		225,5	225,5
1.4.2	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	11 072,2		3 551,8	2 748,1	803,7	309,1
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			25 483,7		7 776,5	7 776,5		5 018,2
1.5.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	222/922; 224; 226/954; 226 955; 340 982;	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	4 625,9		1 444,3	1 444,3
1.5.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	222 924; 226/954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	20 857,8		6 332,2	6 332,2		5 018,2
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)			23 138,7		7 346,9	4 935,8	2 411,1	4 452,5
1.6.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	222/922; 224; 226/954; 226/955; 340/982	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	2 603,0		770,0	770,0
1.6.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	222 924; 226/954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	20 535,7		6 576,9	4 165,8	2 411,1	4 452,5
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)			23 960,0		7 205,4	7 205,4		4 963,0
1.7.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	222/922; 224; 226 954; 226 955; 340 982; 340 985	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	3 125,7		943,3	943,3
1.7.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	20 834,3		6 262,1	6 262,1		4 963,0
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	222 922;222 924; 226 954;226 955;262; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	13 622,4		4 321,0	3 718,2	602,8	33, 4
1.8.1	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	222 922; 226 954; 226 955; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	1 717,3		524,7	524,7
1.8.2	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	11 905,1		3 796,3	3 193,5	602,8	33, 4
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)			39 913, 4		9 974,8	9 974,8		6 325,2
1.9.1	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	222 922; 226 955; 290 963; 340982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	2 586,6		596,0	596,0
1.9.2	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	37 326,8		9 378,8	9 378,8		6 325,2
1.10.	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)
1.10.1	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)	222 922; 226 954; 226 955; 290 963; 340982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
1.10.2	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)			12 321,8		4 992,4	3 987,8	1 004,6
1.11.1	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	222 922; 226 954; 226 955; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	734,0		233,8	233,8
1.11.2	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	222 924; 226 954; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	11 587,8		4 758,6	3 754,0	1 004,6
1.12.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	212 912; 222 921; 226 952	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	623,1		207,7	207,7
			Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска	411,1		121,5	121,5
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край		Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	513,3		168,3	168,3
1.13.1	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	226 955	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	226,1		72,5	72,5
1.13.2	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	222924; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	287,2		95,8	95,8
1.14	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	225947	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	225,0		75,0	75,0
1.15	Проведение рекламной кампании	226 954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	90,0		30,0	30,0
1.16	Услуги по инкассации наличности	226 954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	374,0		118,8	118,8
1.17	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)		Управление по спорту, туризму и молодежной политике	2 365,6
1.17.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)
1.17.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)	262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	2 365,6
	Итого по задаче 1.			209 296,6		63 455,4	54 273,5	9 181,9	23 109,3
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"		Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	43 244,0		13 418,8	7 860,8	5 558,0	132,2
2.1.1	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	212 912; 222 922; 226 952; 226 954; 226 955; 226 958; 290 963; 340982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	4 268,8		1 103,0	1 103,0
2.1.2	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	222 924; 226 954; 262;	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	38 975,2		12 315,8	6 757,8	5 558,0	132,2
	Итого по задаче 2.			43 244,0		13 418,8	7 860,8	5 558,0	132,2
	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	221; 262; 226 954	Управление социальной политики Администрации города Норильска	19 689,7		6 629,9	6 629,9
3.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			6 760,1		2 252,1	2 252,1
3.2.1	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	222 922; 262	Управление социальной политики Администрации города Норильска	684,1		484,1	484,1
3.2.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	6 076,0		1 768,0	1 768,0
3.3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			2 579,7		605,5	605,5
3.3.1	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	212 912; 226 952; 226 954; 226 955; 340 982	Управление социальной политики Администрации города Норильска	848,1		293,5	293,5
3.3.2	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	222 924; 226 954	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	1 731,6		312,0	312,0
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	226 954; 340 985	Управление социальной политики Администрации города Норильска	378,0		126,0	126,0
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	222 924; 226 954; 226 955; 340 985; 262	МБУ ЦСППР "Виктория"	19 290,4		7 497,2	7 497,2
3.5.1	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	222 924; 226 954; 226 955; 340 985	МБУ ЦСППР "Виктория"	1 387,2		487,6	487,6
3.5.2	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	222 924; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	17 903,2		7 009,6	7 009,6
3.6.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере	212 912; 222 924; 226 952; 226 954; 226 955; 340 985; 262	МБУ "КЦСОН"	2 858,9		2 858,9	2 858,9
3.6.1	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере	212 912; 226 952; 226 954; 226 955; 340 985	МБУ "КЦСОН"	139,7		139,7	139,7
3.6.2	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере	222 924; 262	Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"	2 719,2		2 719,2	2 719,2
	Итого по задаче 3.			51 556,8		19 969,6	19 969,6
4.	Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	222 922; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	16 980,3		5 488,5	5 488,5
	Итого по задаче 4.			16 980,3		5 488,5	5 488,5
	Итого по программе			321 077,7		102 332,3	87 592,4	14 739,9	23 241,5

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование задачи / мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.										Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
		в том числе по годам
		2013 год					2014 год
		БДО	в т.ч.		Кроме того		БДО	в т.ч.		Кроме того
			МБ	КБ	Родительская плата	БПО		МБ	КБ	Родительская плата	БПО
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	14 482,9	10 544,7	3 938,2	2 003,6		14 482,9	10 544,7	3 938,2	2 003,6		Оздоровление и занятость 1215 школьников, оставшихся на территории муниципального образования город Норильск в период летних каникул
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	669,6	572,4	97,2	72,1		669,6	572,4	97,2	72,1		Оздоровление и занятость 30 школьников, оставшихся на территории пос.Снежногорск в период летних каникул
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	3 393,0	3 068,8	324,2			3 393,0	3 068,8	324,2			100 юношей ежегодно
1.4.	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	4 023,2	3 018,5	1 004,7	410,6		4 023,2	3 018,5	1 004,7	410,6		40 детей в 2012 г.; 50 детей в 2013-2014 г.
1.4.1	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	263,0	263,0				263,0	263,0				40 детей в 2012 г.; 50 детей в 2013-2014 г.
1.4.2	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	3 760,2	2 755,5	1 004,7	410,6		3 760,2	2 755,5	1 004,7	410,6		40 детей в 2012 г.; 50 детей в 2013-2014 г.
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	8 853,6	8 853,6		5 215,2		8 853,6	8 853,6		5 215,2		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.5.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	1 590,8	1 590,8				1 590,8	1 590,8				Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.5.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	7 262,8	7 262,8		5 215,2		7 262,8	7 262,8		5 215,2		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	7 895,9	5 484,8	2 411,1	4 691,9		7 895,9	5 484,8	2 411,1	4 691,9		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.6.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	916,5	916,5				916,5	916,5				Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.6.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	6 979,4	4 568,3	2 411,1	4 691,9		6 979,4	4 568,3	2 411,1	4 691,9		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	8 377,3	8 377,3		5 205,6		8 377,3	8 377,3		5 205,6		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.7.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	1 091,2	1 091,2				1 091,2	1 091,2				Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.7.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	7 286,1	7 286,1		5 205,6		7 286,1	7 286,1		5 205,6		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	4 650,7	4 047,9	602,8	41,4		4 650,7	4 047,9	602,8	41,4		Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника
1.8.1	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	596,3	596,3				596,3	596,3				Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника
1.8.2	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	4 054,4	3 451,6	602,8	41,4		4 054,4	3 451,6	602,8	41,4		Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	14 969,3	14 969,3		6 440,5		14 969,3	14 969,3		6 440,5		Выезд 160 детей в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены)
1.9.1	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	995,3	995,3				995,3	995,3				Выезд 160 детей в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены)
1.9.2	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	13 974,0	13 974,0		6 440,5		13 974,0	13 974,0		6 440,5		Выезд 160 детей в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены)
1.10.	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)											Выезд 20 детей на Черноморское побережье
1.10.1	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)											Выезд 20 детей на Черноморское побережье
1.10.2	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)											Выезд 20 детей на Черноморское побережье
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	3 664,7	2 861,0	803,7			3 664,7	2 861,0	803,7			Выезд 50 детей в Красноярский край в летний период;
1.11.1	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	250,1	250,1				250,1	250,1				Выезд 50 детей в Красноярский край в летний период
1.11.2	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	3 414,6	2 610,9	803,7			3 414,6	2 610,9	803,7			Выезд 50 детей в Красноярский край в летний период
1.12.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	207,7	207,7				207,7	207,7				Осуществление контроля организации оздоровительного отдыха
		144,8	144,8				144,8	144,8
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	172,5	172,5				172,5	172,5				Организация контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск
1.13.1	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	76,8	76,8				76,8	76,8				Организация контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск
1.13.2	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	95,7	95,7				95,7	95,7				Организации контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск
1.14	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	75,0	75,0				75,0	75,0				Выполнение санитарно-гигиенических правил
1.15	Проведение рекламной кампании	30,0	30,0				30,0	30,0				Информированность жителей муниципального образования город Норильск о мероприятиях оздоровительной кампании и ходе ее реализации
1.16	Услуги по инкассации наличности	127,6	127,6				127,6	127,6
1.17	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)	1 182,8	1 182,8		1 295,7		1 182,8	1 182,8		1 295,7		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 20 обучающихся в ДЮСШ
1.17.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)
1.17.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)	1 182,8	1 182,8		1 295,7		1 182,8	1 182,8		1 295,7		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 20 обучающихся в ДЮСШ
	Итого по задаче 1.	72 920,6	63 738,7	9 181,9	25 376,6		72 920,6	63 738,7	9 181,9	25 376,6
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2		14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2		Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников
2.1.1	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	1 582,9	1 582,9				1 582,9	1 582,9				Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников
2.1.2	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	13 329,7	9 747,9	3 581,8	134,2		13 329,7	9 747,9	3 581,8	134,2		Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников
	Итого по задаче 2.	14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2		14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2
	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	6 529,9	6 529,9				6 529,9	6 529,9				410 чел. ежегодно
3.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	2 254,0	2 254,0				2 254,0	2 254,0				26 сопровождающих ежегодно
3.2.1	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	100,0	100,0				100,0	100,0				26 сопровождающих ежегодно
3.2.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	2 154,0	2 154,0				2 154,0	2 154,0
3.3	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	987,1	987,1				987,1	987,1				26 сопровождающих ежегодно
3.3.1	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	277,3	277,3				277,3	277,3
3.3.2	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	709,8	709,8				709,8	709,8
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	126,0	126,0				126,0	126,0				В 2013-2014 году запланировано приобретение 168 футболок и бейсболок
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	5 896,6	5 896,6				5 896,6	5 896,6				50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МБУ ЦСППР "Виктория" в 2012 году и 40 детей в 2013-2014 годах, 8 воспитателей и 1 медицинский работник
3.5.1	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	449,8	449,8				449,8	449,8				50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МБУ ЦСППР "Виктория" в 2012 году и 40 детей в 2013-2014 годах, 8 воспитателей и 1 медицинский работник
3.5.2	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	5 446,8	5 446,8				5 446,8	5 446,8				50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МБУ ЦСППР "Виктория" в 2012 году и 40 детей в 2013-2014 годах, 8 воспитателей и 1 медицинский работник
3.6.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере											20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно
3.6.1	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере											20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно
3.6.2	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере											20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно
	Итого по задаче 3.	15 793,6	15 793,6				15 793,6	15 793,6
4.	Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	5 745,9	5 745,9				5 745,9	5 745,9				862 школьника общеобразовательных учреждений в 2012 году; 800 школьников общеобразовательных учреждений в 2013-2014 годах
	Итого по задаче 4.	5 745,9	5 745,9				5 745,9	5 745,9
	Итого по программе	109 372,7	96 609,0	12 763,7	25 510,8	0,0	109 372,7	96 609,0	12 763,7	25 510,8	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 2 апреля 2013 г. N 109 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей

и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2015-2017 годы",

утвержденной Постановлением Администрации

города Норильска от 15 октября 2012 г. N 353

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ	Доп КР	Главные распорядители и исполнители	Ед. изм.	2012 год
						Количество (общее, среднее) единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
								БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
									МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	1 215		13 074,2	9136,0	3 938,2	1 935,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)	226	955		чел.	165		3 298,4	3298,4
	Страховые взносы	226	955		чел.	165		900,5	900,5
	Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка	226	954		чел./ дней	1045*21	252,04	3 595,3	208,1	3 387,211	1 935,8
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка	226	954		чел./ дней	170*21	252,04	899,8	348,8	551,030
	Питьевая вода (при поездках на тур.базу)	340	983		бут.	669	33,0	22,1	22,1
	Расходы по охране лагеря	226	953		час.	2 646	167,7	443,8	443,8
	Поездки на турбазу	222	922		авт*час	250	2 242,0	560,5	560,5
	Приобретение расходных материалов	340	981					275,0	275,0
	Приобретение мягкого инвентаря	340	985					337,5	337,5
	Приобретение основных средств	310	971					1 112,9	1112,9
	Приобретение спортинвентаря	310	971					71,2	71,2
	Медикаменты	340	982					48,0	48,0
	Услуги сторонних организаций	225;226	947;955; 954					455,2	455,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					401,0	401,0
	Обучение начальников лагерей правилам ПБ	226	954		чел.	12	900,0	10,8	10,8
	Медицинские осмотры сотрудников	226	954					642,2	642,2
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)				чел.	30		652,5	555,3	97,2	72,1
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	226	955		чел.	6		158,8	158,8
	Страховые взносы	226	955		чел.	6		43,3	43,3
	Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день)	340	983		чел./ дней	26*36	220,08	133,9	49,6	84,3	72,1
	Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета., 21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб.	340	983		чел./ дней	4*36	220,08	31,7	18,8	12,9
	Поездки на турбазу	222	922		авт*час	20	903,0	18,1	18,1
	Приобретение расходных материалов	340	981					7,05	7,05
	Приобретение мягкого инвентаря	340	985					64,5	64,5
	Приобретение основных средств	310	971					165,0	165,0
	Стирка белья	225	947					13,2	13,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					3,3	3,3
	Медикаменты	340	982					0,95	0,95
	Медицинские осмотры сотрудников	226	954					12,7	12,7
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	100		3 613,0	3288,8	324,2	0,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)	226	955		чел.	25		575,8	575,8
	Страховые взносы	226	955		чел.	25		157,2	157,2
	Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день)	226	954		чел./дней	100*21	421,7	885,7	561,5	324,2
	Питание детей за счет бюджета 2 дня	226	954		чел./дней	100*2	421,7	84,4	84,4
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета	226	954		чел./дней	24*23	300,0	184,1	184,1
	Питьевая вода (при поездках на тур.базу)	340	983		бут.	227	33,0	7,5	7,5
	Расходы по физической охране лагеря	226	953		час.	465	167,7	78,0	78,0
	Поездки на турбазу	222	922		авт*час	100	2 242,0	224,2	224,2
	Приобретение расходных материалов	340	981					104,0	104,0
	Приобретение мягкого инвентаря	340	985					641,5	641,5
	Приобретение основных средств	310	971					169,0	169,0
	Медикаменты	340	982					27,0	27,0
	Услуги сторонних организаций	225;226	947;954					316,3	316,3
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					60,0	60,0
	Обучение начальника лагеря правилам ПБ	226	954		чел.	1	900,0	0,9	0,9
	Медицинские осмотры сотрудников	226	954					97,4	97,4
1.4.	Выездной профильный отряд (Красноярский край)				чел.	40		3 777,3	2973,6	803,7	309,1
1.4.1	Выездной профильный отряд (Красноярский край)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				225,5	225,5
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	226	955		чел.	5		120,2	120,2
	Страховые взносы	226	955		чел.	5		32,9	32,9
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	16	2 242,0	35,9	35,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медикаменты	340	982					1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					5,0	5,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954					25,0	25,0
1.4.2	Выездной профильный отряд (Красноярский край)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				3 551,8	2748,1	803,712	309,1
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20092,8 руб. за счет краевой субсидии	262			чел.	40	1 082,2	1 509,1	705,4	803,712	309,1
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	262			чел.	5	902,00	189,5	189,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	262			шт.	38	41 000,00	1 557,9	1557,9
	Авиабилеты для сотрудников	222	924		шт.	5	41 000,00	205,0	205,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		чел.	2	45 150,00	90,3	90,3
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)				чел.	120		7 776,5	7776,5		5 018,2
1.5.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			Управление по спорту, туризму и молодежной политике				1 444,3	1444,3
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала	224						674,3	674,3
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	226	955		чел.	12		495,3	495,3
	Страховые взносы	226	955		чел.	12		135,3	135,3
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медикаменты	340	982					2,9	2,9
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		21,2	21,2
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		25,6	25,6
1.5.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				6332,2	6332,2		5 018,2
	Оплата путевок детей (на 54 дня) 100% за счет бюджета	262			чел.	6	1 030	333,8	333,8
	Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20%	262			чел.	114	1 030	5 072,6	5072,6		1 268,2
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)	262			чел.	12	850	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей	262			шт.	120	31 250,0	0,0			3 750,0
	Авиабилеты для сотрудников	222	924		шт.	7	31 250,0	218,8	218,8
	Авиабилеты для сотрудников (внештатных)	226	954		шт.	1	31 250,0	31,2	31,2
	Авиабилеты для сопровождающих (штатных)	222	924		шт.	4	31 250,0	125,0	125,0
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)				чел.	120		7 346,9	4935,8	2 411,1	4 452,5
1.6.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)			Управление по спорту, туризму и молодежной политике				770,0	770,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала	224						0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	226	955		чел.	12		495,3	495,3
	Страховые взносы	226	955		чел.	12		135,3	135,3
	Медикаменты	340	982					2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.	132	450,0
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.	132	300,0
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		21,2	21,2
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		25,6	25,6
1.6.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				6 576,9	4165,8	2 411,136	4 452,5
	Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел.	262			чел.	6	1 082,22	350,7	230,1	120,557
	Оплата путевок детей (на 54 дня), за счет бюджета, за счет родителей 20% и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел.	262			чел.	114	1 082,22	5 329,8	3039,2	2 290,579	1 332,5
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)	262			чел.	12	902,00	584,5	584,5
	Авиабилеты для детей	262			шт.	120	26 000,0	0,0			3 120,0
	Проезд сотрудников (штатных)	222	924		шт.	9	26 000,0	234,0	234,0
	Проезд сотрудников (штатных)	222	924		шт.	1	13 000,0	13,0	13,0
	Проезд сотрудников (внештатных)	226	954		шт.	1	26 000,0	26,0	26,0
	Проезд сопровождающих (штатных)	222	924		шт.	1	26 000,0	26,0	26,0
	Проезд сопровождающих (штатных)	222	924		шт.	1	13 000,0	13,0	13,0
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)				чел.	120		7 205,4	7205,4		4 963,0
1.7.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)			Управление по спорту, туризму и молодежной политике				943,3	943,3
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Аренда спортивного зала	224						150,0	150,0
	Оплата труда сотрудников (56 дней)	226	955		чел.	12		513,6	513,6
	Страховые взносы	226	955		чел.	12		140,3	140,3
	Медикаменты	340	982					2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		21,2	21,2
	Медицинский осмотр	226	954		чел.	12		25,6	25,6
1.7.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				6 262,1	6262,1		4 963,0
	Оплата путевок детей (на 56 дней), 100% за счет бюджета	262			чел.	6	950,0	319,2	319,2
	Оплата путевок детей (на 56 дней) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20%	262			чел.	111	950,0	4 819,3	4819,3		1 213,0
	Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета,	262			чел.	120	950,0	114,0	114,0
	Оплата путевок детей (3 чел. На 57 дней), за счет бюджета, родительские взносы (950 руб. * 20%)	262			чел.	3	950,0	32,5	32,5
	Оплата путевок сотрудников (в 2012 г. 57 дней 2013-2014 г. 56 дней)	262			чел.	12	880,0	602,0	602,0
	Авиабилеты для детей	262			шт.	120	31 250,0	0,0			3 750,0
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	222	924		шт.	10	32 860,0	328,6	328,6
	Авиабилеты для сотрудников (штатных) в 2012 году	222	924			1	15 125,0	15,2	15,2
	Авиабилеты для сотрудников (внештатных)	226	954		шт.	1	31 250,0	31,3	31,3
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида				чел.	30		4 321,0	3718,2	602,8	33, 4
1.8.1	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				524,7	524,7
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	226	955		чел.	12		301,7	301,7
	Страховые взносы	226	955		чел.	12		82,4	82,4
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	24	2 242,0	53,9	53,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медикаменты	340	982					4,0	4,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					25,0	25,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954					52,2	52,2
1.8.2	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				3 796,3	3193,5	602,784	33, 4
	Оплата путевок детей (на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевые средства из расчета 20092,8 руб. за 1 путевку	262			чел.	29	1 082,22	2 259,7	1677,0	582,691
	Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей и краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку	262			чел.	1	1 082,22	64,7	44,6	20,093	13,2
	Оплата путевок сотрудников (36 дней в 2013-2014 году, в 2012 году на 72 дня)	262			чел.	6	902,00	389,7	389,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	262			шт.	27	30 801,77	831,7	831,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	262				2	15 347,22	30,7	30,7
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	262			шт.	1	20 200,00				20,2
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	222	924		шт.	5	30 801,77	154,0	154,0
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	222	924		шт.	1	15 347,22	15,4	15,4
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	222	924		шт.	1	14 000,00	14,0	14,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		чел.	2	18 200,00	36,4	36,4
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)					160		9 974,8	9974,8		6 325,2
1.9.1	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				596,0	596,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	226	955		чел.	8		195,6	195,6
	Страховые взносы	226	955		чел.	8		53,5	53,5
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	80	2 242,00	179,4	179,4
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата труда сопровождающих	226	955		чел.	8		25,6	25,6
	Страховые взносы	226	955			8		7,0	7,0
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.	4	250,00	3,0	3,0
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.	4	1 000,0	8,0	8,0
	Медикаменты	340	982					5,0	5,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954					63,9	63,9
1.9.2	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				9 378,8	9378,8		6 325,2
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 100% за счет бюджета	262			чел.	30	1 400,0	1 764,0	1764,0
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей	262			чел.	130	1 400,0	6 344,6	6344,6		1 299,5
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	262			чел.	8	900,0	302,4	302,4
	Авиабилеты для детей до 12 лет	262			шт.	41	36 068,21	0,0			1 478,8
	Авиабилеты для детей до 12 лет	262			шт.	42	16 638,21				698,8
	Авиабилеты для детей после 12 лет	262			шт.	63	45 207,5	0,0			2 848,1
	Авиабилеты для сотрудников	222	924		шт.	8	45 207,5	361,7	361,7
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		шт.	1	21 600,0	21,6	21,6
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		шт.	1	42 000,0	42,0	42,0
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		шт.	12	45 207,5	542,5	542,5
1.10.	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)
1.10.1	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Оплата труда сотрудников (21 день)	226	955		чел.
	Страховые взносы	226	955		чел.
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	16	2 242,00
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.
	Медикаменты	340	982
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954
1.10.2	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"
	Оплата путевок детей (на 21 дня) 100% за счет бюджета	226	955		чел.
	Оплата путевок сотрудников (21 день)	226	955		чел.
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	262			шт.
	Авиабилеты для сотрудников	222	924		шт.
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда	226	954		чел.
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)				чел.	50		4 992,4	3987,8	1 004,6
1.11.1	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				233,8	233,8
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	226	955		чел.	5		124,8	124,8
	Страховые взносы	226	955		чел.	5		34,1	34,1
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	16	2 242,00	35,9	35,9
	Медикаменты	340	982					1,5	1,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					7,0	7,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954					25,0	25,0
1.11.2	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				4 758,6	3754,0	1 004,6
	Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20092,8 руб. на 1 путевку)	262			чел.	50	1 082,2	2 272,7	1268,1	1 004,64
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	262			чел.	5	902,0	189,5	189,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	262			шт.	50	40 287,00	2 014,3	2014,3
	Авиабилеты для сотрудников	222	924		шт.	5	40 287,00	201,5	201,5
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		чел.	2	40 287,00	80,6	80,6
1.12.1	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	3		207,7	207,7
	Авиабилеты	222	921		чел.	2	45 200,0	90,4	90,4
	Проезд штатных сотрудников	222	921		чел.	2	2 500,0	7,5	7,5
	Суточные, 500 руб.х7 дней	212	912		чел.	2	500,0	7,0	7,0
	Проживание, 6 дней х 3000 руб.	226	952		чел.	2	3 000,0	39,1	39,1
	Авиабилеты внештатных сотрудников	226	954		чел.	1	45 200,0	45,2	45,2
	Проживание внештатных сотрудников	226	954		чел.	1	3 000,0	15,0	15,0
	Суточные внештатных сотрудников	226	954		чел.	1	500,0	3,5	3,5
1.12.2	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)			Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел.	3		121,5	121,5
	Авиабилеты	222	921			3	29 000,0	87,0	87,0
	Проезд	222	921			3	1 400,0	3,0	3,0
	Суточные, 500 руб.х5 дней	212	912			3	2 500,0	7,5	7,5
	Проживание, 4дня х 3000 руб.	226	952			3	4 500,0	24,0	24,0
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край				чел.	1		168,3	168,3
1.13.1	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				72,5	72,5
	Оплата труда (72 дня)	226	955		чел.			56,9	56,9
	Страховые взносы	226	955		чел.			15,6	15,6
1.13.2	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				95,8	95,8
	Путевка	262			чел.	1	64 944,0	65,0	65,0
	Авиабилеты	222	924		шт.	1	30 801,77	30,8	30,8
1.14.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	225	947	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	шт.			75,0	75,0
1.15.	Проведение рекламной кампании	226	954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				30,0	30,0
1.16.	Услуги по инкассации наличности	226	954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				118,8	118,8
1.17	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)
1.17.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)			Управление по спорту, туризму и молодежной политике
1.17.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"
	Оплата путевок детей (20 чел. на 42 дня) за счет бюджета 80 %, за счет родителей 20 %	262
	Авиабилеты для детей	262
	Итого по задаче 1.							63455,4	54273,5	9181,9	23109,3
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	100		13 418,8	7860,8	5 558,0	132,2
2.1.1	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)							1 103,0	1103,0
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	226	955		чел.	36		625,3	625,3
	Страховые взносы	226	955		чел.	36		170,8	170,8
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	222	922		авт*час	40	2 242,00	89,7	89,7
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	226	954		чел.	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	226	954		чел.	2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954		шт.
	Медикаменты	340	982					11,0	11,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					55,0	55,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих	226	954					145,7	145,7
2.1.2	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				12 315,8	6757,8	5 558,0	132,2
	Оплата путевок детей (детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевых средств	262			чел.	50	1 082,22	3 896,0	699,1	3 196,9
	Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку	262			чел.	47	1 082,22	3 662,3	2717,9	944,362
	Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20092,8 на 1 путевку	262			чел.	3	1 082,22	194,1	133,8	60,278	39,7
	Оплата путевок сотрудников (36 дней в 2013-2014 году; в 2012 году - 72 дня)	262			чел.	18	902,00	1 169,0	1169,0
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1300 тыс.руб.	262			шт.	90	30 801,77	2 772,2	1472,2	1 300,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	262			шт.	3	30 801,77	0,0			92,5
	Авиабилеты для штатных сотрудников	222	924		шт.	12	30 801,77	369,6	369,6
	Авиабилеты для штатных сотрудников	222	924		шт.	6	15 454,55	92,7	92,7
	Авиабилеты для штатных сотрудников	222	924		шт.	1	14 000,00	14,0	14,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		шт.	2	28 200,0	56,4		56,4
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		шт.	4	15 347,2	61,5	61,5
	Оплата проезда внештатных сотрудников	226	954		чел.	2	14 000,00	28,0	28,0
	Итого по задаче 2.							13 418,8	7860,8	5 558,0	132,2
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет			Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел.	410		6 629,90	6629,9			0,00
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительства); дети-сироты, дети из числа кадетов	262			чел.	410		6 529,9	6529,9
	Оплата услуг кредитных и почтовых организаций	221,226	954					100,0	100,0
3.2.	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края					68		2 252,1	2252,1
3.2.1	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			Управление социальной политики Администрации города Норильска				484,1	484,1
	Поездки до аэропорта и обратно	222	922	Управление социальной политики Администрации города Норильска				94,1	94,1
	Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам	262		Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел.	15	26 000,0	390,0	390,0
3.2.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				1 768,0	1768,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам	262			чел.	68		1 768,0	1768,0
3.3.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края				чел.	26		605,5	605,5
3.3.1	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			Управление социальной политики Администрации города Норильска				293,5	293,5
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно							23,7	23,7
	Суточные (4 дн. * 250 руб.)					24	250,0	18,0	18,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	212	912					6,0	6,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	226	954					12,0	12,0
	Проживание (3 дн. * 1000 руб.)					3	1 000,0	5,7	5,7
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	226	952					1,0	1,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	226	954					4,7	4,7
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)				чел.	2		143,8	143,8
	проживание и питание	226	954			2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по ГПД	226	955			2	559,1	47,0	47,0
	начисления на оплату по ГПД	226	955			2	152,60	12,8	12,8
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	226	954		чел.	26		37,7	37,7
	Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей	340	982		шт.	2		1,0	1,0
	Оказание материальной помощи на приобретение проездных билетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	262			чел.	4	21 825,0	87,3	87,3
3.3.2	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				312,0	312,0
	Оплата проезда	222	921		чел.	12	26 000,0	312,0	312,0
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			Управление социальной политики Администрации города Норильска				126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985			168	450,0	75,6	75,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954			168	300,0	50,4	50,4
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"				чел.	50		7 497,2	7497,2
3.5.1	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			МБУ ЦСППР "Виктория"				487,6	487,6
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"							8,0	8,0
	суточные (4 дн. х 250 руб)	226	954		чел.	2	250,0	2,0	2,0
	проживание (3 дн. х 1000 руб.)	226	954		чел.	2	1 000,0	6,0	6,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"	226	955					404,1	404,1
	вознаграждение по ГПД	226	955		чел.	7		317,5	317,5
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	226	955		чел.	3	665,7	125,8	125,8
	воспитателям в оздоровительном лагере Красноярского края	226	955		чел.	4		191,7	191,7
	Страховые взносы	226	955		чел.	7		86,6	86,6
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	226	955		чел.	3	181,7	34,3	34,3
	воспитателям в оздоровительном лагере Красноярского края	226	955		чел.	4		52,3	52,3
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края							42,8	42,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985			57	450,0	25,7	25,7
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	226	954			57	300,0	17,1	17,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	226	954		чел.	9		32,7	32,7
3.5.2	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				7009,6	7009,6
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)	262			чел.			2 053,8	2053,8
	стоимость 1 койко/дня 1495,0	262			чел.	20	1 495,0	1 883,7	1883,7
	стоимость 1 койко/дня 900,0	262			чел.	3	900,0	170,1	170,1
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	262			чел.	20	39 400,0	788,0	788,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" и воспитателей, выезжающих на отдых в Красноярский край	262			чел.			2 728,8	2728,8
	стоимость 1 койко/дня - 1150	262			чел.	30	1 150,0	2 484,0	2484,0
	стоимость 1 койко/дня - 850	262			чел.	4	850,0	244,8	244,8
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих на отдых в Красноярский край				чел.	30	35 200,0	1 056,0	1056,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"							259,0	259,0
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	222	924		чел.	3	39 400,0	118,2	118,2
	Оплата проезда воспитателей, выезжающих в лагеря Красноярского края	222	924		чел.	4	35 200,0	140,8	140,8
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"					2		124,0	124,0
	Оплата проезда штатных сотрудников	222	924		чел.	2		78,8	78,8
	Оплата проезда штатных сотрудников	222	924		чел.	2		45,2	45,2
3.6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"			МБУ "КЦСОН"	чел.	20		2 858,9	2858,9
3.6.1	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"							139,7	139,7
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"				чел.	2		5,5	5,5
	суточные (3 дня х 250 руб.)	212	912			2	250,0	1,5	1,5
	проживание (2 дня х 1000 руб.)	226	952			2	1 000,0	4,0	4,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье							18,8	18,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	340	985			25	450,0	11,3	11,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.)	226	954			25	300,0	7,5	7,5
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"	226	955					98,3	98,3
	вознаграждение по ГПД	226	955			3	612,4	77,2	77,2
	Страховые взносы	226	955			3	167,2	21,1	21,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	226	954		чел.	4		17,1	17,1
3.6.2	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"			Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный"				2 719,2	2719,2
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)	262			чел.	23		1 369,2	1369,2
	стоимость 1 койко/дня - 1495	262			чел.	20	62 790,0	1 255,8	1255,8
	стоимость 1 койко/дня - 900	262			чел.	3	37 800,0	113, 4	113, 4
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков	262			чел.	20	50 000,0	1 000,0	1000,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"
	оплата проезда	222	924		чел.	3	50 000,0	150,0	150,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"				чел.	2		200,0	200,0
	Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) штатных сотрудников	222	924			4	50 000,0	200,0	200,0
	Итого по задаче 3.							19 969,6	19969,6
4.	Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1	Городские трудовые отряды школьников			Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел.	862		5 488,5	5488,5
	Оплата труда сотрудников (57 дней)	226	955		чел.	68		3 700,8	3700,8
	Страховые взносы	226	955		чел.	68		1 010,3	1010,3
	Поездки на турбазу	222	922		авт*час	110	2 242,00	246,7	246,7
	Приобретение расходных материалов	340	981					189,2	189,2
	Приобретение спортинвентаря	310	971					103,5	103,5
	Медикаменты	340	982					33,0	33,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	290	963					160,0	160,0
	Услуги сторонних организаций	226	954					45,0	45,0
	Итого по задаче 4.							5 488,5	5488,5
	Итого по программе							102 332,3	87592,4	14 739,9	23 241,5

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2013 год							2014 год
		Количество (общее, среднее) единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.					Количество (общее, среднее) единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО			БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
					МБ	КБ	Родительская плата					МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	1 215		14 482,9	10 544,7	3 938,2	2 003,6		1 215		14 482,9	10 544,7	3 938,2	2 003,6
	Оплата труда сотрудников (21 день)	189		3 900,0	3 900,0				189		3 900,0	3 900,0
	Страховые взносы	189		1 064,7	1 064,7				189		1 064,7	1 064,7
	Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка	1045*21	260,86	3 721,0	333,8	3 387,2	2 003,6		1045*21	260,86	3 721,0	333,8	3 387,2	2 003,6
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка	170*21	260,86	931,3	380,3	551,0			170*21	260,86	931,3	380,3	551,0
	Питьевая вода (при поездках на тур.базу)	1 000	50,0	50,0	50,0				1 000	50,0	50,0	50,0
	Расходы по охране лагеря	2 646	167,7	443,8	443,8				2 646	167,7	443,8	443,8
	Поездки на турбазу	250	2 388,3	597,1	597,1				250	2 388,3	597,1	597,1
	Приобретение расходных материалов			265,0	265,0						265,0	265,0
	Приобретение мягкого инвентаря			476,9	476,9						476,9	476,9
	Приобретение основных средств			1 135,0	1 135,0						1 135,0	1 135,0
	Приобретение спортинвентаря			85,1	85,1						85,1	85,1
	Медикаменты			70,0	70,0						70,0	70,0
	Услуги сторонних организаций			485,6	485,6						485,6	485,6
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			401,0	401,0						401,0	401,0
	Обучение начальников лагерей правилам ПБ			10,8	10,8						10,8	10,8
	Медицинские осмотры сотрудников			845,6	845,6						845,6	845,6
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	30		669,6	572,4	97,2	72,1		30		669,6	572,4	97,2	72,1
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	6		170,6	170,6				6		170,6	170,6
	Страховые взносы	6		46,6	46,6				6		46,6	46,6
	Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день)	26*36	220,08	133,9	49,6	84,3	72,1		26*36	220,08	133,9	49,6	84,3	72,1
	Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета., 21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб.	4*36	220,08	31,7	18,8	12,9			4*36	220,08	31,7	18,8	12,9
	Поездки на турбазу	20	903,0	18,1	18,1				20	903,0	18,1	18,1
	Приобретение расходных материалов			6,0	6,0						6,0	6,0
	Приобретение мягкого инвентаря			213,0	213,0						213,0	213,0
	Приобретение основных средств			0,0							0,0
	Стирка белья			13,2	13,2						13,2	13,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			3,3	3,3						3,3	3,3
	Медикаменты			2,0	2,0						2,0	2,0
	Медицинские осмотры сотрудников			31,2	31,2						31,2	31,2
1.3.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	100		3 393,0	3 068,8	324,2	0,0		100		3 393,0	3 068,8	324,2	0,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)	31		740,3	740,3				31		740,3	740,3
	Страховые взносы	31		202,1	202,1				31		202,1	202,1
	Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день)	100*21	440,09/ 396,03	910,4	586,2	324,2			100*21	440,09/ 396,03	910,4	586,2	324,2
	Питание детей за счет бюджета 2 дня	100*2	440,09/ 396,03	86,8	86,8				100*2	440,09/ 396,03	86,8	86,8
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета	24*23	300,0	247,6	247,6				24*23	300,0	247,6	247,6
	Питьевая вода (при поездках на тур.базу)	227	50,0	11,4	11,4				227	50,0	11,4	11,4
	Расходы по физической охране лагеря	480	167,7	80,5	80,5				480	167,7	80,5	80,5
	Поездки на турбазу	100	2 388,3	238,9	238,9				100	2 388,3	238,9	238,9
	Приобретение расходных материалов			109,0	109,0						109,0	109,0
	Приобретение мягкого инвентаря			70,0	70,0						70,0	70,0
	Приобретение основных средств			275,0	275,0						275,0	275,0
	Медикаменты			35,0	35,0						35,0	35,0
	Услуги сторонних организаций			176,3	176,3						176,3	176,3
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			70,0	70,0						70,0	70,0
	Обучение начальника лагеря правилам ПБ			0,9	0,9						0,9	0,9
	Медицинские осмотры сотрудников			138,8	138,8						138,8	138,8
1.4.	Выездной профильный отряд (Красноярский край)	50		4 023,2	3 018,5	1 004,7	410,6		50		4 023,2	3 018,5	1 004,7	410,6
1.4.1	Выездной профильный отряд (Красноярский край)			263,0	263,0						263,0	263,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	5		127,4	127,4				5		127,4	127,4
	Страховые взносы	5		34,8	34,8				5		34,8	34,8
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	24	2 242,0	57,4	57,4				24	2 242,0	57,4	57,4
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,00	1,5	1,5				2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
	Медикаменты			2,0	2,0						2,0	2,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			8,0	8,0						8,0	8,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			27,9	27,9						27,9	27,9
1.4.2	Выездной профильный отряд (Красноярский край)			3 760,2	2 755,5	1 004,7	410,6				3 760,2	2 755,5	1 004,7	410,6
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20092,8 руб. за счет краевой субсидии	50	1 150,0	2 004,6	999,9	1 004,7	410,6		50	1 150,0	2 004,6	999,9	1 004,7	410,6
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	5	950,00	199,5	199,5				5	950,00	199,5	199,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	50	27 300	1 365,0	1 365,0				50	27 300	1 365,0	1 365,0
	Авиабилеты для сотрудников	5	27 300	136,5	136,5				5	27 300	136,5	136,5
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	Оплата проезда внештатных сотрудников	2	27 300	54,6	54,6				2	27 300	54,6	54,6
1.5	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	120		8 853,6	8 853,6		5 215,2		120		8 853,6	8 853,6		5 215,2
1.5.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			1 590,8	1 590,8						1 590,8	1 590,8
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	40	2 388,32	95,6	95,6				40	2 388,32	95,6	95,6
	Аренда спортивного зала			674,3	674,3						674,3	674,3
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		525,0	525,0				12		525,0	525,0
	Страховые взносы	12		143, 4	143, 4				12		143, 4	143, 4
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медикаменты			2,9	2,9						2,9	2,9
	Медицинский осмотр	12		21,2	21,2				12		21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12		29,4	29,4				12		29,4	29,4
1.5.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			7 262,8	7 262,8		5 215,2				7 262,8	7 262,8		5 215,2
	Оплата путевок детей (на 54 дня) 100% за счет бюджета	6	1 190	385,6	385,6				6	1 190	385,6	385,6
	Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20%	114	1 190	5 860,5	5 860,5		1 465,2		114	1 190	5 860,5	5 860,5		1 465,2
	Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.)	12	990	641,6	641,6				12	990	641,6	641,6
	Авиабилеты для детей	120	31 250,0				3 750,0		120	31 250,0				3 750,0
	Авиабилеты для сотрудников	11	31 250,0	343,8	343,8				11	31 250,0	343,8	343,8
	Авиабилеты для сотрудников (внештатных)	1	31 250,0	31,3	31,3				1	31 250,0	31,3	31,3
	Авиабилеты для сопровождающих (штатных)
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	120		7 895,9	5 484,8	2 411,1	4 691,9		120		7 895,9	5 484,8	2 411,1	4 691,9
1.6.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)			916,5	916,5						916,5	916,5
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	40	2 242,00	95,6	95,6				40	2 242,00	95,6	95,6
	Аренда спортивного зала			0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		525,0	525,0				12		525,0	525,0
	Страховые взносы	12		143, 4	143, 4				12		143, 4	143, 4
	Медикаменты			2,9	2,9						2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр	12	1 766,78	21,2	21,2				12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12	338,27	29,4	29,4				12	338,27	29,4	29,4
1.6.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)			6 979,4	4 568,3	2 411,1	4 691,9				6 979,4	4 568,3	2 411,1	4 691,9
	Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел.	6	1 150,0	372,7	252,1	120,6			6	1 150,0	372,7	252,1	120,6
	Оплата путевок детей (на 54 дня), за счет бюджета, за счет родителей 20% и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел.	114	1 150,0	5 663,6	3 373,0	2 290,6	1 415,9		114	1 150,0	5 663,6	3 373,0	2 290,6	1 415,9
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)	12	950,00	615,6	615,6				12	950,00	615,6	615,6
	Авиабилеты для детей	120	27 300,0	0,0			3 276,0		120	27 300,0				3 276,0
	Проезд сотрудников (штатных)	11	27 300,0	300,3	300,3				11	27 300,0	300,3	300,3
	Проезд сотрудников (штатных)
	Проезд сотрудников (внештатных)	1	27 300,0	27,3	27,3				1	27 300,0	27,3	27,3
	Проезд сопровождающих (штатных)
	Проезд сопровождающих (штатных)
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	120		8 377,3	8 377,3		5 205,6		120		8 377,3	8 377,3		5 205,6
1.7.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)			1 091,2	1 091,2						1 091,2	1 091,2
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	40	2 242,00	95,6	95,6				40	2 242,00	95,6	95,6
	Аренда спортивного зала			150,0	150,0						150,0	150,0
	Оплата труда сотрудников (56 дней)	12		544,4	544,4				12		544,4	544,4
	Страховые взносы	12		148,7	148,7				12		148,7	148,7
	Медикаменты			2,9	2,9						2,9	2,9
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	132	450,0	59,4	59,4				132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	132	300,0	39,6	39,6				132	300,0	39,6	39,6
	Медицинский осмотр	12	1 766,78	21,2	21,2				12	1 766,78	21,2	21,2
	Медицинский осмотр	12	338,27	29,4	29,4				12	338,27	29,4	29,4
1.7.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)			7 286,1	7 286,1		5 205,6				7 286,1	7 286,1		5 205,6
	Оплата путевок детей (на 56 дней), 100% за счет бюджета	6	1 140,0	383,1	383,1				6	1 140,0	383,1	383,1
	Оплата путевок детей (на 56 дней) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20%	114	950,0	5 822,3	5 822,3		1 455,6		114	950,0	5 822,3	5 822,3		1 455,6
	Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета,
	Оплата путевок детей (3 чел. На 57 дней), за счет бюджета, родительские взносы (950 руб. * 20%)
	Оплата путевок сотрудников (в 2012 г. 57 дней 2013-2014 г. 56 дней)	12	1 050,0	705,6	705,6				12	1 050,0	705,6	705,6
	Авиабилеты для детей	120	31 250,0				3 750,0		120	31 250,0				3 750,0
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	11	31 250,0	343,8	343,8				11	31 250,0	343,8	343,8
	Авиабилеты для сотрудников (штатных) в 2012 году
	Авиабилеты для сотрудников (внештатных)	1	31 250,0	31,3	31,3				1	31 250,0	31,3	31,3
1.8.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	30		4 650,7	4 047,9	602,8	41,4		30		4 650,7	4 047,9	602,8	41,4
1.8.1	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида			596,3	596,3						596,3	596,3
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	12		319,8	319,8				12		319,8	319,8
	Страховые взносы	12		87,3	87,3				12		87,3	87,3
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	16	2 242,0	76,5	76,5				16	2 242,0	76,5	76,5
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	2	250,00	1,5	1,5				2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
	Медикаменты			8,0	8,0						8,0	8,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			40,0	40,0						40,0	40,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			59,2	59,2						59,2	59,2
1.8.2	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида			4 054,4	3 451,6	602,8	41,4				4 054,4	3 451,6	602,8	41,4
	Оплата путевок детей (на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевые средства из расчета 20092,8 руб. за 1 путевку	29	1 150,0	2 401,3	1 818,6	582,69			29	1 150,0	2 401,3	1 818,6	582,69
	Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей и краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку	1	1 150,0	68,8	48,7	20,09	14,1		1	1 150,0	68,8	48,7	20,09	14,1
	Оплата путевок сотрудников (36 дней в 2013-2014 году, в 2012 году на 72 дня)	12	950,00	410,4	410,4				12	950,00	410,4	410,4
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	29	27 300	791,7	791,7				29	27 300	791,7	791,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам			0,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	1	27 300	0,0			27,3		1	27 300				27,3
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)	12	27 300	327,6	327,6				12	27 300	327,6	327,6
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)
	Авиабилеты для сотрудников (штатных)
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников	2	27 300	54,6	54,6				2	27 300	54,6	54,6
1.9.	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)	180		14 969,3	14 969,3		6 440,5		180		14 969,3	14 969,3		6 440,5
1.9.1	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)			995,3	995,3						995,3	995,3
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	10		254,8	254,8				10		254,8	254,8
	Страховые взносы	10		69,6	69,6				10		69,6	69,6
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	144	2 388,32	344,0	344,0				144	2 388,32	344,0	344,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	Оплата труда сопровождающих			102,3	102,3						102,3	102,3
	Страховые взносы			28,0	28,0						28,0	28,0
	суточные (на 3 дня)	4	250,00	3,0	3,0				4	250,00	3,0	3,0
	проживание (на 2 дня)	4	1 000,0	8,0	8,0				4	1 000,0	8,0	8,0
	Медикаменты			10,0	10,0						10,0	10,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			65,0	65,0						65,0	65,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			110,6	110,6						110,6	110,6
1.9.2	Выездной оздоровительный лагерь для детей (Краснодарский край г.Анапа)			13 974,0	13 974,0		6 440,5				13 974,0	13 974,0		6 440,5
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 100% за счет бюджета	50	1 500,0	3 150,0	3 150,0				50	1 500,0	3 150,0	3 150,0
	Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей	130	1 400,0	6 797,7	6 797,7		1 392,3		130	1 400,0	6 797,7	6 797,7		1 392,3
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	8	1 000,0	420,0	420,0				8	1 000,0	420,0	420,0
	Авиабилеты для детей до 12 лет	112	36 100,0	758,1	758,1		3 285,1		112	36 100,0	758,1	758,1		3 285,1
	Авиабилеты для детей до 12 лет			0,0
	Авиабилеты для детей после 12 лет	68	45 207,5	1 311,1	1 311,1		1 763,1		68	45 207,5	1 311,1	1 311,1		1 763,1
	Авиабилеты для сотрудников	10	45 207,5	452,1	452,1				10	45 207,5	452,1	452,1
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников
	Оплата проезда внештатных сотрудников
	Оплата проезда внештатных сотрудников	24	45 207,5	1 085,0	1 085,0				24	45 207,5	1 085,0	1 085,0
1.10.	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)
1.10.1	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)
	Оплата труда сотрудников (21 день)
	Страховые взносы
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)
	проживание (на 2 дня)
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих
1.10.2	Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа)
	Оплата путевок детей (на 21 дня) 100% за счет бюджета
	Оплата путевок сотрудников (21 день)
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам
	Авиабилеты для сотрудников
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда
1.11.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	40		3 664,7	2 861,0	803,7			40		3 664,7	2 861,0	803,7
1.11.1	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)			250,1	250,1						250,1	250,1
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	5		130,9	130,9				5		130,9	130,9
	Страховые взносы	5		37,5	37,5				5		37,5	37,5
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	16	2 388,20	38,3	38,3				16	2 388,20	38,3	38,3
	Медикаменты			2,0	2,0						2,0	2,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			8,0	8,0						8,0	8,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			27,9	27,9						27,9	27,9
1.11.2	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)			3 414,6	2 610,9	803,7					3 414,6	2 610,9	803,7
	Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20092,8 руб. на 1 путевку)	40	1 150,0	1 932,0	1 128,3	803,71			40	1 150,0	1 932,0	1 128,3	803,71
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	5	950,0	199,5	199,5				5	950,0	199,5	199,5
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	40	27 300,0	1 092,0	1 092,0				40	27 300,0	1 092,0	1 092,0
	Авиабилеты для сотрудников	5	27 300,0	136,5	136,5				5	27 300,0	136,5	136,5
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников			54,6	54,6						54,6	54,6
1.12.1	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	3		207,7	207,7				3		207,7	207,7
	Авиабилеты	3	45 207,5	135,7	135,7				3	45 207,5	135,7	135,7
	Проезд штатных сотрудников	3	2 500,0	7,5	7,5				3	2 500,0	7,5	7,5
	Суточные, 500 руб.х7 дней	3	500,0	10,5	10,5				3	500,0	10,5	10,5
	Проживание, 6 дней х 3000 руб.	3	2 000,0	54,0	54,0				3	2 000,0	54,0	54,0
	Авиабилеты внештатных сотрудников
	Проживание внештатных сотрудников
	Суточные внештатных сотрудников
1.12.2	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	3		144,8	144,8				3		144,8	144,8
	Авиабилеты	3	31 250,0	93,8	93,8				3	31 250,0	93,8	93,8
	Проезд	3	2 500,0	7,5	7,5				3	2 500,0	7,5	7,5
	Суточные, 500 руб. х 5 дней	3	2 500,0	7,5	7,5				3	2 500,0	7,5	7,5
	Проживание, 4дня х 3000 руб.	3	12 000,0	36,0	36,0				3	12 000,0	36,0	36,0
1.13.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край	1		172,5	172,5				1		172,5	172,5
1.13.1	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край			76,8	76,8						76,8	76,8
	Оплата труда (72 дня)			60,3	60,3						60,3	60,3
	Страховые взносы			16,5	16,5						16,5	16,5
1.13.2	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край			95,7	95,7						95,7	95,7
	Путевка	1	68 400,0	68,4	68,4				1	68 400,0	68,4	68,4
	Авиабилеты	1	27 300,0	27,3	27,3				1	27 300,0	27,3	27,3
1.14.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			75,0	75,0						75,0	75,0
1.15.	Проведение рекламной кампании			30,0	30,0						30,0	30,0
1.16.	Услуги по инкассации наличности			127,6	127,6						127,6	127,6
1.17	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)	20		1 182,8	1 182,8		1 295,7		20		1 182,8	1 182,8		1 295,7
1.17.1	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)
1.17.2	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция)			1 182,8	1 182,8		1 295,7				1 182,8	1 182,8		1 295,7
	Оплата путевок детей (20 чел. на 42 дня) за счет бюджета 80 %, за счет родителей 20 %	20	1 760,0	1 182,8	1182,8		295,7		20	1 760,0	1 182,8	1182,8		295,7
	Авиабилеты для детей	20	50 000,0	0,0			1 000,0		20	50 000,0				1 000,0
	Итого по задаче 1.			72 920,6	63738,7	9181,9	25376,6				72920,6	63738,7	9181,9	25376,6
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)	100		14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2		100		14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2
2.1.1	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)			1 582,9	1 582,9						1 582,9	1 582,9
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	36		890,0	890,0				36		890,0	890,0
	Страховые взносы	36		242,9	242,9				36		242,9	242,9
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск)	64	2 388,32	152,9	152,9				64	2 388,32	152,9	152,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5				2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0				2	1 000,0	4,0	4,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
	Медикаменты			25,0	25,0						25,0	25,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			100,0	100,0						100,0	100,0
	Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих			166,6	166,6						166,6	166,6
2.1.2	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"(в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область)			13 329,7	9 747,9	3 581,8	134,2				13 329,7	9 747,9	3 581,8	134,2
	Оплата путевок детей (детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевых средств	35	1 100,0	2 772,0	346,5	2 425,5			35	1 100,0	2 772,0	346,5	2 425,5
	Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку	62	1 100,0	4 910,4	4 910,4				62	1 100,0	4 910,4	4 910,4
	Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20092,8 на 1 путевку	3	1 100,0	197,3	197,3		40,4		3	1 100,0	197,3	197,3		40,4
	Оплата путевок сотрудников (36 дней в 2013-2014 году; в 2012 году - 72 дня)	36	950,0	1 231,2	1 231,2				36	950,0	1 231,2	1 231,2
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1300 тыс.руб.	97	31 250	3 031,3	1 937,5	1 093,8			97	31 250	3 031,3	1 937,5	1 093,8
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	3	31 250	0,0			93,8		3	31 250				93,8
	Авиабилеты для штатных сотрудников	36	31 250	1 125,0	1 125,0				36	31 250	1 125,0	1 125,0
	Авиабилеты для штатных сотрудников
	Авиабилеты для штатных сотрудников
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	Оплата проезда внештатных сотрудников
	Оплата проезда внештатных сотрудников
	Оплата проезда внештатных сотрудников	2	31 250,0	62,5		62,5			2	31 250,0	62,5		62,5
	Итого по задаче 2.		0,0	14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2			0,0	14 912,6	11 330,8	3 581,8	134,2
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	410		6 529,9	6 529,90			0,00	410		6 529,90	6 529,90			0,00
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительства); дети-сироты, дети из числа кадетов	410		6 429,9	6 429,9				410		6 429,9	6 429,9
	Оплата услуг кредитных и почтовых организаций			100,0	100,0						100,0	100,0
3.2.	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	168		2 254,0	2 254,0				168		2 254,0	2 254,0
3.2.1	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			100,0	100,0						100,0	100,0
	Поездки до аэропорта и обратно			100,0	100,0						100,0	100,0
	Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам
3.2.2	Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			2 154,0	2 154,0						2 154,0	2 154,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам	68		2 154,0	2 154,0				68		2 154,0	2 154,0
3.3.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	26		987,1	987,1				26		987,1	987,1
3.3.1	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			277,3	277,3						277,3	277,3
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно			68,0	68,0						68,0	68,0
	Суточные (4 дн. * 250 руб.)	26	250,0	26,0	26,0				26	250,0	26,0	26,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			10,0	10,0						10,0	10,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			16,0	16,0						16,0	16,0
	Проживание (3 дн. * 1000 руб.)	14	1 000,0	42,0	42,0				14	1 000,0	42,0	42,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			12,0	12,0						12,0	12,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска			30,0	30,0						30,0	30,0
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)	2		143,8	143,8				2		143,8	143,8
	проживание и питание	2	1 000,0	84,0	84,0				2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по ГПД	2	559,1	47,0	47,0				2	559,1	47,0	47,0
	начисления на оплату по ГПД	2	152,6	12,8	12,8				2	152,6	12,8	12,8
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	26		64,5	64,5				26		64,5	64,5
	Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей	2		1,0	1,0				2		1,0	1,0
	Оказание материальной помощи на приобретение проездных билетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края
3.3.2	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			709,8	709,8						709,8	709,8
	Оплата проезда	26	27 300,0	709,8	709,8				26	27 300,0	709,8	709,8
3.4	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			126,0	126,0						126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	168	450,0	75,6	75,6				168	450,0	75,6	75,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	168	300,0	50,4	50,4				168	300,0	50,4	50,4
3.5	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	40		5 896,6	5 896,6				40		5 896,6	5 896,6
3.5.1	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			449,8	449,8						449,8	449,8
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			8,0	8,0						8,0	8,0
	суточные (4 дн. х 250 руб)	2	250,0	2,0	2,0				2	250,0	2,0	2,0
	проживание (3 дн. х 1000 руб.)	2	1 000,0	6,0	6,0				2	1 000,0	6,0	6,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			373,8	373,8						373,8	373,8
	вознаграждение по ГПД	7		293,7	293,7				7		293,7	293,7
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	3	665,7	125,8	125,8				3	665,7	125,8	125,8
	воспитателям в оздоровительном лагере Красноярского края	4		167,8	167,8				4		167,8	167,8
	Страховые взносы	7		80,1	80,1				7		80,1	80,1
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье	3	181,7	34,3	34,3				3	181,7	34,3	34,3
	воспитателям в оздоровительном лагере Красноярского края	4		45,8	45,8				4		45,8	45,8
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края			35,3	35,3						35,3	35,3
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)	57	450,0	21,2	21,2				57	450,0	21,2	21,2
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	57	300,0	14,1	14,1				57	300,0	14,1	14,1
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований	9		32,7	32,7				9		32,7	32,7
3.5.2	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			5 446,8	5 446,8						5 446,8	5 446,8
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)			2 053,8	2 053,8						2 053,8	2 053,8
	стоимость 1 койко/дня 1495,0	20	1 495,0	1 883,7	1 883,7				20	1 495,0	1 883,7	1 883,7
	стоимость 1 койко/дня 900,0	3	900,0	170,1	170,1				3	900,0	170,1	170,1
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	20	40 800,0	816,0	816,0				20	40 800,0	816,0	816,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" и воспитателей, выезжающих на отдых в Красноярский край			1 663,2	1 663,2						1 663,2	1 663,2
	стоимость 1 койко/дня - 1150	20	1 150,0	1 449,0	1 449,0				20	1 150,0	1 449,0	1 449,0
	стоимость 1 койко/дня - 850	4	850,0	214,2	214,2				4	850,0	214,2	214,2
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих на отдых в Красноярский край	20	27 300,0	546,0	546,0				20	27 300,0	546,0	546,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			231,6	231,6						231,6	231,6
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	3	40 800,0	122,4	122,4				3	40 800,0	122,4	122,4
	Оплата проезда воспитателей, выезжающих в лагеря Красноярского края	4	27 300,0	109,2	109,2				4	27 300,0	109,2	109,2
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"			136,2	136,2						136,2	136,2
	Оплата проезда штатных сотрудников
	Оплата проезда штатных сотрудников	2		136,2	136,20				2		136,2	136,20
3.6	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"
3.6.1	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"
	суточные (3 дня х 250 руб.)
	проживание (2 дня х 1000 руб.)
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.)
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"
	вознаграждение по ГПД
	Страховые взносы
	Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований
3.6.2	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)
	стоимость 1 койко/дня - 1495
	стоимость 1 койко/дня - 900
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"
	оплата проезда
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"
	Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) штатных сотрудников
	Итого по задаче 3.			15 793,6	15 793,6						15 793,6	15 793,6
4.	Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1	Городские трудовые отряды школьников	800		5 745,9	5 745,9				800		5 745,9	5 745,9
	Оплата труда сотрудников (57 дней)	67		3 865,1	3 865,1				67		3 865,1	3 865,1
	Страховые взносы	67		1 055,2	1 055,2				67		1 055,2	1 055,2
	Поездки на турбазу	125	2 388,32	298,5	298,5				125	2 388,32	298,5	298,5
	Приобретение расходных материалов			173,7	173,7						173,7	173,7
	Приобретение спортинвентаря			108,8	108,8						108,8	108,8
	Медикаменты			50,0	50,0						50,0	50,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			169,6	169,6						169,6	169,6
	Услуги сторонних организаций			25,0	25,0						25,0	25,0
	Итого по задаче 4.			5 745,9	5 745,9						5 745,9	5 745,9
	Итого по программе			109 372,7	96 609,0	12 763,7	25 510,8				109 372,7	96 609,0	12 763,7	25 510,8