Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 31 мая 2013 г. N 237 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 31 мая 2013 г. N 237
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 475 настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

Во исполнение статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации мониторинга ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции" в целях создания условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Норильск, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы" (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации города Норильска от 30.12.2011 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы" в новой редакции;

- постановление Администрации города Норильска от 06.03.2013 N 77 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 30.12.2011 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации города Норильск

А.Б.Ружников

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования
город Норильск на 2013-2015 годы"
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 31 мая 2013 г. N 237)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Норильск
2013-2015 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы" (далее Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции".
Заказчик Программы (главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, разработчик Программы)	Администрация города Норильска Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска (далее - Ведомство)
Цели, решаемые путем реализации Программы	Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск.
Задачи (функции), решаемые путем реализации Программы	- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги); - предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий; - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск; - организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта; - организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий; - выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения; - оснащение основными средствами учреждений подведомственных Ведомству; - поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений; - улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений.
Срок реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации (тыс.руб.)	Объем финансирования по программе всего - 1 522 369,4 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 1 396 480,4 тыс.руб.; краевой бюджет - 11 341,8 тыс.руб.; платные услуги - 114 547,2 тыс.руб. в том числе по годам: 2013 год всего: 556 547,7 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 514 584,7 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб. 2014 год всего: 478 141,2 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 436 178,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб. 2015 год всего: 487 680,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 445 717,5 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Основные ожидаемые результаты Программы	- увеличение количества взрослого населения, систематически занимающихся спортом в муниципальных учреждениях спорта с 4636 в 2011 году до 4700 в 2015 году; - снижение количества обоснованных рекламаций (жалоб) на количество услуг с 6 в 2010 году до 3 в 2015 году; - изменения количества людей с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом) с 2,8% в 2010 году до 2,9% в 2015 году; - увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 43 434 чел. в 2011 году до 57 741 чел. в 2015 году; - изменение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся спортом с 6 632 чел. в 2010 году, и до 6 847 чел. в 2015 году; - повышение удельного веса детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в детско-юношеских спортивных школах с 21,3% в 2011 году до 22,2% в 2015 году; - увеличение количества присвоенных разрядов с 28,9% в 2011 году до 32% в 2015 году на общее количество учащихся в спортивных школах; - увеличение количества участников выездных спортивных мероприятий с 582 в 2010 году чел. до 620 чел в 2015 году; - увеличение количества выездных спортивно-массовых мероприятий со 137 в 2010 году до 150 в 2015 году; - увеличение количества призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия с 9,3% в 2010 году до 10,5% в 2015 году; - увеличение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта до 14 чел. к 2015 году. Социальная эффективность Программы направлена на: а) формирование у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также навыков и форм внедрения здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; б) создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры и спорта; в) популяризацию и развитие различных видов спорта

2. Текущее состояние деятельности ведомства

В ведении Ведомства находятся следующие спортивные учреждения:

- МБУ "Дом физической культуры";

- МБУ "Стадион "Заполярник";

- МБУ "Крытый каток "Льдинка"

- МБУ "Спортивный зал "Геркулес";

- МБУ "Дворец спорта "Арктика";

- МБУ "Плавательный бассейн г.Норильска"

- МБУ "Дом спорта "БОКМО";

- МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль";

- МБУ "Крытый каток "Умка";

- МБУ "Спортивный комплекс "Талнах";

- МБУ "Спортивный зал "Горняк";

- МБУ "Спортивно-оздоровительный зал "Восток";

- МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан";

- МБУ "Ледовый дворец спорта".

А также 9 детско-юношеских спортивных школ.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между городами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся:

- укрепление здоровья граждан всех возрастов;

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.;

- повышение спортивных результатов на соревнованиях разного уровня.

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призваны осуществлять систему физической культуры и спорта.

Функционирование системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск осуществляется в полном объеме.

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования город Норильск является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.

Основными нормативными правовыми актами, определяющими расходные обязательства Ведомства являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае".

Основными проблемами являются:

- отсутствие на многих спортивных сооружениях капитального ремонта, (в целом здания и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене);

- недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных сооружений (как следствие низкий уровень качества оказываемых услуг);

- несоответствие предложения (количество спортсооружений) и спроса на спортивные услуги;

- неравномерная загрузка спортсооружений (специфика односменной работы образовательных учреждений).

Комплекс перечисленных проблем в перспективе, возможно, решить посредством программно-целевого подхода через разработку взаимосвязанных мероприятий. Основной целью программного подхода является распределение финансовых ресурсов Ведомства по сформулированным задачам, а также установление приоритетов в реализации мероприятий.

Данным целям подчинена Программа, которая является основанием и руководством к решениям, принимаемым Ведомством в 2013-2015 г.г.

3. Цели и задачи ведомства

Программа разработана в соответствии с целью и задачами, стоящими перед Ведомством.

Основной целью Программы является - создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги);

- предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск;

- организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта;

- организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий;

- выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения;

- оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Ведомству;

- поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений.

4. Механизм реализации ведомственной целевой Программы

Реализация Программы предусматривается на период с 2013 по 2015 годы.

Мероприятия ВЦП реализуется путем следующих механизмов:

- предоставление муниципальных услуг ("Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги", "Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий");

- взаимодействия со средствами массовой информации в целях активной пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- проведение рекламных кампаний (акций) подведомственных спортивных сооружений в целях привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;

- ремонт спортивных сооружений и подведомственных объектов первой очереди (МБУ "Дом спорта "БОКМО"; МБУ "Дворец спорта "Арктика", МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан"; МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", МАОУ ДОД "НЦБД"; МБМДУ "Молодежный центр"; МБУ "Стадион "Заполярник".

- разработка проектно-сметной документации на объекты второй очереди (МБУ "Спортивный зал "Геркулес", МБУ "Дом физической культуры", МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5").

- комплексное комиссионное обследование спортивных сооружений третьей очереди (МБУ "Дом физической культуры), МБУ "Крытый каток "Льдинка", МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (плавательный бассейн); МБУ "Спортивный зал "Горняк", МБУ "Спортивно-оздоровительный центр "Восток", МБУ "Крытый каток "Умка", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 5".

- разработка мер по привлечению общественных и прочих инициатив для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных слоёв населения на территории муниципального образования город Норильск.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработка и согласование нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий (ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с утвержденным бюджетом);

- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Для реализации ведомственной целевой программы используется следующий кадровый потенциал: тренерско-преподавательский состав, инструкторы, инструкторы - методисты, сотрудники Ведомства.

Оперативное руководство реализацией Программы, координация деятельности исполнителя, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Ведомство во главе с его начальником, специалистами Ведомства, директорами муниципальных учреждений, подведомственных Ведомству;

В реализации мероприятий Программы используют спортивное оборудование и инвентарь.

5. Организация управления программы и контроль за ходом ее выполнения

Организационная структура Ведомства:

Управление реализацией программы осуществляется Ведомством путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий, и эффективное использование средств.

Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы и конечные результаты программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.

Ведомство представляет информацию о ходе реализации Программы согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270.

6. Система программных мероприятий программы

Для реализации Программы планируется:

Задача 1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)

Решение задачи будет осуществляться путем:

- организации и проведения новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения города;

- организации освещения спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, в средствах массовой информации;

- сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Задача 2. Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий

Решение данной задачи осуществляется путем:

- предоставления в пользование населению муниципального образования город Норильск спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря физической культуры и спорта;

- удовлетворения потребностей получателей услуг за счет повышения качества предоставления услуг;

- обеспечения условий для максимальной загрузки спортивных сооружений.

Задача 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск

Решение задач будет осуществляться путем:

- поддержки инициатив общественных организаций по проведению спортивно-массовых мероприятий;

- повышения роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха;

- организации и координации мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения;

- проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск;

- расширения межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей;

- привлечения населения муниципального образования город Норильск всех возрастных категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- планового распределения мероприятий по спортивным сооружениям.

Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта

Решение задач будет осуществляться путем:

- предоставления услуг по дополнительному образованию для занимающихся в детско-юношеских спортивных школах муниципального образования город Норильск;

- привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом;

- повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;

- обеспечения кадрами, повышение квалификации тренеров.

Задача 5. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий

Решение задач будет осуществляться путем:

- обеспечения и организации участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск;

- создания условий для повышения спортивного мастерства юных талантливых спортсменов, успешного выступления на краевых, всероссийских и международных соревнованиях и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта, присвоение спортивных разрядов, тренерских категорий на основании показанных результатов спортсменов;

- формирования спортивного резерва сборных команд города.

Задача 6. Выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения

Задача включает в себя обеспечение деятельности: аппарата Ведомства, Централизованной бухгалтерии, хозяйственной группы, в функции которых входит:

- финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений);

- кадровая работа;

- претензионная работа;

- координация действия муниципальных бюджетных учреждений.

Задача 7. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Ведомству

Решение задач будет осуществляться путем приобретения спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений (ворота для мини-футбола и футбола, волейбольные, баскетбольные и футбольные сетки, тренажеры, столы настольного тенниса, спортивная форма для игровых видов спорта, мячи для волейбола и баскетбола и т.д.)

Задача 8. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений

В рамках данной задачи планируется проведение текущих ремонтов для поддержания эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Ведомству.

Решение задач будет осуществляться путём:

- проведения комплексной проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей;

- предоставления технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем тепловодоснабжения и канализации, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления технических условий в Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска с целью разработки Технических программ, составления смет и подбора подрядных организаций.

Задача 9. Улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений

Решение задач будет осуществляться путём:

- проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью уменьшения затрат коммунальных платежей путем внедрения автоматизированной системы управления, позволяющей работать с минимальным участием административно-технического персонала;

- внедрения современного энергосберегающего оборудования (светодиодные светильники, система коммерческого учета тепло-водоресурсов, электроэнергии);

- внедрение автоматизированных тепловых пунктов;

- обучения административно-технического персонала современным образовательным программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 1 522 369,4 тыс.руб., в том числе по источникам и периодам реализации:

2013 год: 556 547,7 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 514 584,7 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб.;

2014 год: 478 141,2 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 436 178,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб.;

2015 год: 487 680,5 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 445 717,5 тыс.руб.; краевой бюджет - 3 780,6 тыс.руб.; платные услуги - 38 182,4 тыс.руб.

Объем и структура расходных обязательств Ведомства может корректироваться при изменениях, связанных с дополнительным участием в реализации краевых целевых программ, параметрами местного бюджета, другими изменениями в части базовых ставок и тарифов.

Распределение расходов Ведомства по целям, задачам и мероприятиям Программы, а также по источникам финансирования в разрезе бюджетов действующих и принимаемых обязательств, представлена в Приложении N 2.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) и оценка
социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий программы

Целевыми ориентирами, наиболее характеризующими состояние и уровень Ведомства, являются:

1. Анализ данных для оценки результативности за предыдущие периоды деятельности Ведомства с 2010 года по 2012 год, а также планируемый показатель индикаторов на период действия Программы с 2013 по 2015 год (приложение N 3):

- уменьшение жалоб на качество услуг с 6 до 2 жалоб. Перспективный показатель индикатора в 2015 составляет 3 рекламации;

- рост взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта с 3990 человек до 4337 человек. Перспективный показатель индикатора в 2015 году составляет 4700 человек (Плановая работа секций при спортивных сооружениях, федерациях по видам спорта);

- рост участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 43 434 человек в 2011 году до 45 598 человек в 2012 году (привлечение большего числа зрителей). Перспективный показатель индикатора в 2015 составляет 57 741 человек;

- рост количества людей с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом) с 2,8% в 2010 году до 2,9% в 2015 году;

- увеличение количества выездных спортивно-массовых мероприятий со 137 в 2010 году до 201 в 2012 году. Перспективный показатель индикатора в 2015 году составляет 150 мероприятий;

- увеличение участников выездных спортивных мероприятий с 582 чел. в 2010 году до 1155 в 2012 году. Перспективный показатель индикатора в 2015 году составит до 620 участников;

- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (по отношению к общему числу проживающих на территории детей), 2010 г. - 19,6%, 2012 г. - 21,3%. Перспективный показатель индикатора в 2015 составляет 22,2% (показатель индикатора, плавающий и зависит от утвержденного комплектования ДЮСШ);

- увеличение количества присвоенных разрядов на общее количество учащихся с 28,8% в 2012 году до 32,0% в 2015 году;

- количество детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся спортом составило в 2012 году 6 566 человека. Перспективный показатель индикатора в 2015 году составит до 6 847 человек;

- увеличение количества призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия с 9,3% до 10,5%. Перспективный показатель индикатора составит 10,5% в 2015 году;

- количество членов сборных команд Красноярского края и России по различным видам спорта 2010 г. - 12 чел., 2012 г. - 17 человек. Перспективный показатель индикатора в 2015 году составит 14 человек.

2. Основные показатели экономической эффективности (эффективность использования ресурсов Ведомства):

- обеспеченность населения запланированным бюджетным финансированием в зависимости от вида оказываемых услуг;

- реализация программ, связанных с ремонтными работами на подведомственных учреждениях (выполнение муниципальных работ).

Итоговая оценка результата реализации задач Ведомства базируется на интегральной оценке достижения плановых значений и изменения фактических значений индикаторов результативности деятельности Ведомства с учетом изменения фактического уровня расходов в соответствующем финансовом году. По результатам проведенной оценки делается вывод о степени эффективности (неэффективности) реализации Программы, итоговая интегральная оценка служит для определения рейтинга при ранжировании ведомственных целевых программ по результативности и эффективности их реализации.

3. Социальная эффективность Программы направлена на:

- формирование у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также навыков и форм внедрения здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- создание гражданам равных условий для занятий физической культурой и спортом, независимо от их социального положения;

- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры и спорта;

- создание эффективной системы и условий подготовки для достижения спортсменами высоких результатов на краевых, российских и международных соревнованиях.

В результате реализации Программы к окончанию 2015 года будет обеспечено значительное увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и

спорта на территории муниципального

образования город Норильск

на 2013-2015 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 31 мая 2013 г. N 237

Система программных мероприятий Программы

N	Цели, задачи, мероприятия Программы	Краткое описание содержания мероприятий Программы	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски реализации мероприятий Программы	Меры по снижению рисков
1	Цель: Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск
1.	Задача 1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
1.1.	Реализация новых спортивных проектов	Организация и проведение новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения города в т.ч. соревнования по экстремальным видам спорта, гонки на снегоходах. Привлечение общественных и прочих инвесторов для организации спортивных мероприятий, завершение обустройства стадиона "Солнышко" района Талнах.	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Низкая активность населения, нехватка инвентаря, нехватка финансирования, зависимость от погодных условий	Привлечение средств массовой информации, применение методов стимулирования, привлечение внебюджетных источников финансирования
1.2.	Организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации	Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность эфирного времени на показ сюжетов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Нехватка финансирования	Работа по договорам со СМИ
2.	Задача 2. Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
2.1.	Предоставления в пользование населению муниципального образования город Норильск спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря физической культуры и спорта	Удовлетворение потребностей получателей услуг при предоставлении в пользование населению муниципального образования город Норильск спортивных сооружений, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря физической культуры и спорта	2013-2015 г.г.	Муниципальные спортивные учреждения, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Низкая активность населения, нехватка инвентаря, финансирования, зависимость от погодных условий	Привлечение средств массовой информации, применение методов стимулирования, привлечение внебюджетных источников финансирования
3.	Задача 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
3.1	Обеспечение условий для реализации мероприятий ежегодного комплексного плана	Привлечение зрителей, плановое распределение мероприятий по спортивным сооружениям	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Проведение работы по использованию спортивных сооружений всех форм собственности на территории муниципального образования город Норильск
3.2	Организация и координация мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения	Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка специалистов по работе с производственными и непроизводственными коллективами	Обучение и повышение квалификации специалистов для работы по физической культуре
3.3	Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей	Привлечение жителей муниципального образования город Норильск к систематическим занятиям физической культурой и спортом	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Проведение работы по использованию спортивных сооружений всех форм собственности на территории муниципального образования город Норильск. Организация клубов по месту жительства
3.4	Проведение спортивных мероприятий, посвящённых знаменательным датам, фестивалей, турниров по видам спорта среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ	Привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; Проведение спортивных мероприятий патриотического характера, посвящённых Дню защитника Отечества; Дню Победы, Дню независимости России, Дню Молодежи, Дню Металлурга, Дню города и т.д.	2013-2015 г.г.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий	Предусматривать проведение уличных спортивных мероприятий, в случае непогоды, на крытых спортивных сооружениях
4.	Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
4.1	Предоставление услуг по дополнительному образованию для занимающихся в спортивных школах	Обеспечение кадрами, повышение квалификации тренеров, контроль над организацией учебно-тренировочного процесса	2013-2015 г.г.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Не качественное проведение учебно-тренировочного процесса, нехватка специализированных спортивных сооружений	Использование спортивных сооружений других ведомств
5.	Задача 5. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
5.1	Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий спортсменам муниципального образования город Норильск	Участие спортсменов в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зоны Сибири и Дальнего Востока и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта, информационное сопровождение, обработка информации (авансовые отчеты, протоколы), присвоение разрядов, категорий на основании показанных результатов спортсменов и тренерского состава, работа с министерством по участию спортсменов в составе Краевых сборных, присвоению тренерских категорий	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий, отказ от проведения соревнований по вине принимающей стороны	Установить контроль по заблаговременному получению информации от организаторов соревнований
6.	Задача 6. Выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения
6.1	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, организация централизованного финансирования с помощью МКУ "Централизованная бухгалтерия"; кадровая работа; претензионная работа	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка соответствующих кадров, недостаточное финансирование, аварийные ситуации. Низкая обеспеченность специалистами по обслуживанию компьютерной техники.	Повышение квалификации специалистов, контроль за состоянием учреждений (регулярные проверки)
7.	Задача 7. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Ведомству
7.1.	Оснащение основными средствами детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Оснащение спортивным оборудованием инвентарем, координация действия муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Ведомству, по заключению договоров	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков поставки, поставка инвентаря несоответствующего качества	Ведение претензионной работой
8.	Задача 8. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений
8.1.	Мероприятия по текущему ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Для поддержания эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Ведомству проводятся комплексные проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей, предоставлением технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем тепловодоснабжения и канализации, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления технических условий в Управление капитальных ремонтов и строительства с целью разработки Технических программ, составлением смет и подбора подрядных организаций для проведения текущих ремонтов	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
9.	Задача 9. Улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений
9.1.	Мероприятия по капитальному ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Решение задач будет осуществляться путем: - проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью уменьшения затрат коммунальных платежей путем внедрения автоматизированной системы управления, позволяющей работать с минимальным участием административно-технического персонала;- внедрения современного энергосберегающего оборудования (светодиодные светильники, система коммерческого учета тепло-водоресурсов, электроэнергии);- внедрение автоматизированных тепловых пунктов; - обучения административно-технического персонала современным образовательным программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	2013-2015 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска

Приложение N 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и

спорта на территории муниципального

образования город Норильск

на 2013-2015 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 31 мая 2013 г. N 237

Направления и объемы финансирования Программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Мероприятия Программы	Доп. ФК	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб. 2013 год						Объем финансирования, тыс.руб. 2014 год
				МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование год	МБ
									(5+8+9)
				всего	БДО	БПО				всего	БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск
1	Задача 1.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)	71720	122 795,8	40 511,2	37 224,1	3 287,1	-	-	40 511,2	41 142,3	41 142,3	-
2	Задача 2. Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий	71750	485 944,7	123 226,4	102 238,4	20 988,0	37 055,3	-	160 281,7	125 776,2	125 776,2	-
3	Задача 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	71740	10 182,9	3 394,3	3 394,3	-	-	-	3 394,3	3 394,3	3 394,3	-
4	Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	71710	470 834,2	154 744,8	147 341,3	7 403,5	-	-	154 744,8	158 044,7	158 044,7	-
5	Задача 5. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	71730	43 389,3	14 463,1	14 463,1	-	-	-	14 463,1	14 463,1	14 463,1	-
6	Задача 6. Выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения	41100	109 768,6	35 834,5	35 834,5	-	-	-	35 834,5	36 972,9	36 972,9	-
6.1	Аппарат Управления		63 679,2	20 776,2	20 776,2	-	-	-	20 776,2	21 451,5	21 451,5	-
6.2	Централизованная бухгалтерия		29 075,4	9 481,2	9 481,2	-	-	-	9 481,2	9 797,1	9 797,1	-
6.3	Хозяйственная группа		17 014,0	5 577,1	5 577,1	-	-	-	5 577,1	5 724,3	5 724,3	-
	Задача 7. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Ведомству	81600 41600	8 375,4	944,7	944,7	-	1 127,1	860,0	2 931,8	734,7	734,7	-
8	Задача 8. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений	81300 41300	19 235,0	10 435,0	10 435,0	-	-	-	10 435,0	8 800,0	8 800,0	-
8.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений		19 235,0	10 435,0	10 435,0	-		-	10 435,0	8 800,0	8 800,0	-
9	Задача 9. Улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений	81 400	243 081,7	131 030,7	131 030,7	-	-	-	131 030,7	46 850,0	46 850,0	-
9.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений		243 081,7	131 030,7	131 030,7	-	-	-	131 030,7	46 850,0	46 850,0	-
	Субсидия на осуществление текущей деятельности	81 100	8 761,8	-				2 920,6	2 920,6	-	-	-
	Всего по Управлению		1 522 369,4	514 584,7	482 906,1	31 678,6	38 182,4	3 780,6	556 547,7	436 178,2	436 178,2	-

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Мероприятия Программы	Объем финансирования, тыс.руб. 2014 год			Объем финансирования, тыс.руб. 2015 год
		ПДД	КБ	Итого финансирование год	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование год
				(11+14+15)						(17+20+21)
					всего	БДО	БПО
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Цель: Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск
1	Задача 1.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)	-	-	41 142,3	41 142,3	41 142,3	-	-	-	41 142,3
2	Задача 2. Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий	37 055,3	-	162 831,5	125 776,2	125 776,2	-	37 055,3	-	162 831,5
3	Задача 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	-	-	3 394,3	3 394,3	3 394,3	-	-	-	3 394,3
4	Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	-	-	158 044,7	158 044,7	158 044,7	-	-	-	158 044,7
5	Задача 5. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	-	-	14 463,1	14 463,1	14 463,1	-	-	-	14 463,1
6	Задача 6. Выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в части решения вопросов местного значения	-	-	36 972,9	36 961,2	36 961,2	-	-	-	36 961,2
6.1	Аппарат Управления	-	-	21 451,5	21 451,5	21 451,5	-	-	-	21 451,5
6.2	Централизованная бухгалтерия	-	-	9 797,1	9 797,1	9 797,1	-	-	-	9 797,1
6.3	Хозяйственная группа	-	-	5 724,3	5 712,6	5 712,6	-	-	-	5 712,6
	Задача 7. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Ведомству	1 127,1	860,0	2 721,8	734,7	734,7	-	1 127,1	860,0	2 721,8
8	Задача 8. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений	-	-	8 800,0	-	-	-	-	-	-
8.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений	-	-	8 800,0	-		-	-	-	-
9	Задача 9. Улучшение эксплуатации и увеличение надежности зданий и сооружений	-	-	46 850,0	65 201,0	65 201,0	-	-	-	65 201,0
9.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений	-	-	46 850,0	65 201,0	65 201,0	-	-	-	65 201,0
	Субсидия на осуществление текущей деятельности	-	2 920,6	2 920,6	-	-	-	-	2 920,6	2 920,6
	Всего по Управлению	38 182,4	3 780,6	478 141,2	445 717,5	445 717,5	-	38 182,4	3 780,6	487 680,5

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и

спорта на территории муниципального

образования город Норильск

на 2013-2015 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 31 мая 2013 г. N 237

Данные
для оценки результативности за предыдущие периоды
и планируемые индикаторы результативности деятельности
Ведомства в рамках Программы на 2013-2015 годы

N п/п	Цели, задачи, индикаторы результативности Ведомства	Единица измерения	Значение индикаторов результативности Программы за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации Программы			Уд. вес индикатора в задаче
			2010		2011		2012		2013	2014	2015
			План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной работы и спортивной работы со всеми категориями населения муниципального образования город Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)
1.1	Количество посещений муниципальных учреждений спорта населением, систематически занимающимся физической культурой и спортом	Чел.	760 000	783 306	800 123	800 150	808 500	719 096	129 691	129 691	129 691	0,5
1.2	Количество взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта	Чел.	3 990	3 990	4 636	4 636	4 636	4 337	4 636	4 700	4 700	0,3
1.3	Количество людей с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физ.культурой и спортом)	%	2,8	2,8	2,5	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9	0,1
1.4	Количество рекламаций (жалоб) на качество услуг	Ед.	13	6	5	3	4	2	3	3	3	0,1
2	Задача 2. Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий
2.1	Количество мероприятий (занятий) проведенных при предоставлении площадей спортивными учреждениями								12 463	12 463	12 463	1
3	Задача 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
3.1	Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования город Норильск	Ед.	525	561	600	508	530	487	350	355	355	0,5
3.2	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участников календарных соревнований	Чел.	21 150	46 592	49 830	43 434	51 460	45 598	53 120	57 741	57 741	0,5
4	Задача 4. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
4.1	Количество детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся спортом	Чел.	6 510	6 632	6 632	6 497	6 679	6 566	6 847	6 847	6 847	0,2
4.2	Удельный вес детей от 5 до 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях спортивного профиля	Чел.	17,8	19,6	21,7	21,3	21,6	21,3	22,1	22,2	22,2	0,2
4.3	Количество присвоенных разрядов на общее количество учащихся в спортивных школах	%	27,0	29,9	30,0	28,9	30,0	28,8	32,0	32,0	32,0	0,3
4.4	Доля тренерского состава высшей категории	%	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	11,0	11,0	11,0	0,2
4.5	Количество рекламаций (жалоб) на качество услуг	Ед.	3	2	3	2	3	3	3	3	3	0,1
5	Задача 5. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий
5.1	Количество проведенных выездных мероприятий	Ед.	120	137	140	190	145	201	150	150	150	0,4
5.2	Количество участников выездных спортивных мероприятий	Чел.	582	582	605	800	615	1155	620	620	620	0,2
5.3	Количество призовых мест, занятых на областных, краевых, региональных и всероссийских соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия	%	7	9,3	9,5	9,8	10,0	54,4	10,5	10,5	10,5	0,2
5.4	Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта	Чел.	12	12	12	12	13	17	14	14	14	0,2