Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
г.Норильска Красноярского края
от 27 августа 2012 г. N 267

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

Макет
ведомственной целевой программы

Титульный лист
ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Администрация города Норильска ____________________________________________________ наименование Ведомства ___________________________________________________________ наименование ведомственной целевой программы _____________________________________ период реализации Норильск ________________ год

1. Паспорт ВЦП

Наименование ВЦП
Основание для разработки ВЦП (наименование, номер и дата правового акта)
Заказчик ВЦП (главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, разработчик ВЦП)
Цели, решаемые путем реализации ВЦП
Задачи (функции), решаемые путем реализации ВЦП
Срок реализации ВЦП
Объемы и источники финансирования ВЦП по годам реализации (тыс.руб.)
Основные ожидаемые результаты ВЦП

2. Текущее состояние деятельности Ведомства

Данный раздел включает краткое описание общих сведений о текущем состоянии и направлениях деятельности Ведомства. Приводится перечень нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Ведомства. Описываются основные проблемы, связанные с осуществлением деятельности Ведомства.

3. Цели и задачи Ведомства

Данный пункт ВЦП содержит основные цели и задачи Ведомства, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности Ведомства в соответствии с государственной и муниципальной политикой, проводимой в соответствующих сферах деятельности, и решаемые путем реализации ВЦП.

В ВЦП приводятся муниципальные (тактические) задачи Ведомства, определенные как вопросы местного значения муниципального образования для соответствующего Ведомства, установленные Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Норильск, положениями о соответствующих структурных подразделениях Администрации города Норильска, утвержденными решениями Норильского городского Совета депутатов, Перечнем муниципальных услуг и муниципальных работ.

Основным принципом формирования задач Ведомства является конкретизация основных направлений достижения указанных целей Ведомства посредством оказания муниципальных услуг, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

Задачи и мероприятия ВЦП должны полностью отражать перечень муниципальных услуг и муниципальных работ, осуществляемых Ведомством.

4. Механизм реализации ВЦП

Механизм реализации ВЦП предусматривает:

1) описание основных этапов и сроков реализации ВЦП;

2) кадровое описание (краткий перечень трудовых ресурсов, используемых при реализации ВЦП);

3) техническое описание (перечень используемого технического обеспечения - оборудование, материалы и др., используемые при реализации ВЦП).

5. Организация управления ВЦП и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом выполнения ВЦП включает в себя:

- организационную структуру управления Ведомством;

- закрепление должностных лиц структурных подразделений Ведомства, ответственных за реализацию направлений и мероприятий ВЦП и обеспечивающих достижение целевых индикаторов результативности деятельности Ведомства;

- порядок формирования и предоставления отчетности о реализации ВЦП.

6. Система программных мероприятий ВЦП

Основным содержанием данного раздела является система программных мероприятий ВЦП, изложенная по форме согласно приложению N 1 к настоящему Макету. Система мероприятий должна отражать перечень и краткое описание содержания мероприятий, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач деятельности Ведомства в рамках реализации ВЦП.

Дополнительно в разрезе мероприятий приводятся возможные риски их реализации, а также меры по их снижению.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках ВЦП, в тексте данного раздела приводится потребность в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка расчета данных сумм путем использования:

1) сметного принципа формирования расходов по видам расходов;

2) финансовых нормативов и объемов оказания муниципальных услуг;

3) поправочных коэффициентов-дефляторов (индексный метод);

4) данных проектно-сметной документации;

5) иных методов расчета.

В разделе отражается перечень мероприятий ВЦП с указанием объемов финансирования на реализацию данных мероприятий по целям и задачам ВЦП в разрезе источников финансирования, в разрезе БДО и БПО по форме согласно приложению N 2 к настоящему Макету.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности)
и оценка социально-экономической эффективности от реализации
программных мероприятий ВЦП

В данном разделе ВЦП приводится система индикаторов результативности ВЦП - индикаторов оценки результатов деятельности Ведомства, необходимых для осуществления:

1) оценки результативности деятельности Ведомства за предыдущий период (3 года);

2) планирования деятельности Ведомства по достижению конкретных результатов осуществления своих функций и задач на соответствующий период;

3) мониторинга ВЦП и оценки результативности и эффективности ее реализации;

4) оценки степени решения задач Ведомства и степени достижения поставленных перед ним целей.

Индикаторы результативности деятельности Ведомства определяются в соответствии с Перечнем индикаторов.

Индикаторы результативности деятельности Ведомства и их значения за предыдущие периоды, а также планируемые значения индикаторов результативности ВЦП по целям и задачам на период реализации ВЦП приводятся в составе ВЦП по форме согласно приложению N 3 к настоящему Макету.

В данной таблице Ведомство заполняет индикаторы результативности за предыдущий период (3 года) для оценки динамики и подтверждения выполнимости аналогичных показателей при реализации ВЦП в плановом периоде.

Также в приложении N 3 к настоящему Макету устанавливаются удельные веса индикаторов результативности в структуре каждой задачи. Значения удельных весов будут использоваться для расчета интегрального показателя критерия оценки эффективности по каждой задаче. Таким образом, сумма удельных весов по индикаторам результативности в рамках одной задачи должна равняться единице.

В текстовой части данного раздела приводится описание ожидаемых результатов (социально-экономических последствий) реализации ВЦП, общая оценка данных результатов на предмет достижения соответствующей стратегической (государственной) цели и тактической (муниципальной) задачи Ведомства.

Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП осуществляется в соответствии с положениями раздела 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий ВЦП включает в себя:

- планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития Ведомства;

- увеличение доходов Ведомства, экономический эффект в результате реализации мероприятий ВЦП;

- критерии достижения планируемого результата ВЦП по годам и по итогам реализации ВЦП в целом, согласно установленным целевым значениям индикаторов результативности.

9. Прочее

На усмотрение Ведомства могут быть включены иные информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.

Приложение N 1
к Макету ведомственной целевой
программы

                   Система программных мероприятий ВЦП

N	Цели, задачи, мероприятия ВЦП	Краткое описание содержания мероприятий ВЦП	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски реализации мероприятий ВЦП	Меры по снижению рисков
1	Цель 1
1.1	Задача 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	...
...
1.2	Задача 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
...	...
	И т.д. по целям и задачам

Приложение N 2
к Макету ведомственной целевой
программы

                 Направления и объемы финансирования ВЦП

ГАРАНТ:

Начало таблицы См. окончание

N	Мероприятия ВЦП	ДопФК	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования*, тыс.руб.
				___ год
				МБ			ПДД	КБ**	Итого финансирование _____ год
				всего	в т.ч.
			(10 + 16 + 22)		БДО	БПО			(5 + 8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1
1.1	Задача 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	...
...
1.2	Задача 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	... (и т.д. по целям и задачам)
	Итого по ВЦП

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Мероприятия ВЦП	Объем финансирования*, тыс.руб.						Объем финансирования*, тыс.руб.
		___ год						___ год
		МБ			ПДД	КБ**	Итого финансирования _____ год	МБ			ПДД	КБ**	Итого финансирования _____ год
		всего	в т.ч.					всего	в т.ч.
			БДО	БПО			(11 + 14 + 15)		БДО	БПО			(17 + 20 + 21)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Цель 1
1.1	Задача 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	...
...
1.2	Задача 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	... (и т.д. по целям и задачам)
	Итого по ВЦП

-------------------

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПДД - средства от приносящей доход деятельности; КБ - средства краевого бюджета.

* в случае наличия других источников финансирования необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования

** данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов

Приложение N 3
к Макету ведомственной целевой
программы

                                 Данные

           для оценки результативности за предыдущие периоды и

           планируемые индикаторы результативности деятельности

                         Ведомства в рамках ВЦП

N

Цели, задачи, индикаторы результативности Ведомства

Ед. измерения

Значения индикаторов результативности ВЦП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Значения индикаторов результативности по периодам реализации ВЦП

Уд. вес индикатора в задаче

___год

___год

___год (текущий)

___год

___год

___год

План

Факт

План

Факт

План

Оценка

План

План

План

1

Цель 1

1.1

Задача 1.1

1.1.1

индикатор результативности

1.1.2

...

...

1.2

Задача 1.2

1.2.1

индикатор результативности

...

...

и т.д. по целям и задачам