Постановление Администрации Канского района Красноярского края от 13 ноября 2012 г. N 955-ПГ "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района на 2013-2015 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации Канского района Красноярского края от 13 ноября 2012 г. N 955-ПГ
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением администрации Канского района Красноярского края от 23 апреля 2014 г. N 343-ПГ настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с постановлением администрации Канского района от 27.12.2011 N 1022-пг "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь ст. 38, 40 Устава Канского района, в целях развития на территории Канского района системы государственной поддержки предоставления государственных и бюджетных услуг в сфере культурного обслуживания населения" постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района на 2013-2015 годы".

2. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района на 2013-2015 годы" проводить в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Канского района "О бюджете Канского района на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Вести Канского района" и размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в сети Интернет.

Глава администрации Канского района

О.В.Куприянов

1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Сохранение и развитие отрасли культура Канского района" на 2013-2015 годы"
(утв. Постановлением Администрации Канского района Красноярского края
от 13 ноября 2012 г. N 955-ПГ)

Наименование ведомственной целевой Программы	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" на 2013-2015 годы" (далее - Программа)
Наименование главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за разработку программ	Администрация Канского района
Цели и задачи Программы	Цель: обеспечение конституционного права населения Канского района на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства Канского района. Задачи: 1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, культурному наследию; 2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения; 3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли; 4. Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры.
Общий объем финансирования с разбивкой по годам, с учетом всех уровней бюджетной системы	Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет: 43465,3 тыс. руб, из них: 2013 год - 15758,3 тыс.руб. 2014 год - 13853,5 тыс.руб. 2015 год - 13853,5 тыс.руб.

2. Основные разделы ведомственной целевой Программы

2.1. Цели и задачи

Цель Программы:

Обеспечение конституционного права населения Канского района на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства Канского района.

Основными показателями программы являются: количество клубных формирований, количество посещений, количество пользователей, количество мероприятий для населения.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Этому призвана способствовать разработка и реализация новой государственной политики финансирования культуры на муниципальном уровне.

Задачи Программы:

1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, культурному наследию;

2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения;

3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли;

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Финансирование мероприятий Программы на 2013 год осуществляется за счет средств бюджета района - 15408,4 тыс.руб., краевого бюджета - 196,8 тыс. руб, федерального бюджета - 153,1 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы:

на 2013 год составляет 15758,3 тыс. рублей;

на 2014 год - 13853,5 тыс. рублей;

На 2015 год - 13853,5 тыс. рублей.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета определяется нормативными правовыми актами Красноярского края.

Объем финансирования Программы на 2014-2015 годы по всем источникам финансировании бюджетов носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных программ на соответствующий год.

2.3. Планируемые результаты деятельности

Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Система целевых показателей и показателей результативности программы включает:

- фактические значения за отчетный год;

- плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый период.

Выполнение Программы по задачам:

Задача 1: Обеспечение свободного доступа к информации, культурному наследию.

Совершенствование организации свободного доступа к информации, культурному наследию, приведение структуры библиотеки в соответствие с потребностями населения. Оказание информационных услуг планируется осуществлять дифференцировано с учетом территориальных особенностей района.

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- обеспечить и защитить конституционные права граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- обеспечить внедрение современных форм представления культурных услуг, содействовать повышению образовательного и культурного уровня пользователей;

- обеспечит открытость и доступность для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров и людей, оказавшихся в социально опасном положении, пользователей с ограниченными возможностями.

Реализация Программы станет одним из факторов решения проблемы сохранения и возрождения объектов культурного наследия, традиций народной культуры.

Показатели приведены в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Задача 2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения

Создание условий для организации различных форм досуга и обеспечения жителей услугами ДК "Современник" включает в себя комплекс мер по созданию благоприятных условий, от которых зависит удовлетворение спроса населения в услугах Дома культуры.

Основным направлением в работе ДК "Современник" является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение районных культурно-массовых мероприятий, организация и проведение районных конкурсов-фестивалей. ДК "Современник" - учреждение культурно-досугового типа, в котором 600 посадочных мест - предоставляет населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создает условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в ДК представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей.

Показателями задачи являются: создание клубных формирований с 22 в 2011 году до 23 к 2015 году; организация культурно-массовых мероприятий с 359 в 2011 году до 360 к 2015 году.

Задача 3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли

Приоритетом обеспечения доступности и качества культурной услуги является создание комфортных и безопасных условий для посетителей и пользователей и оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальными инструментами. В связи с этим в программу включены мероприятия и проекты, направленные на:

- техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры (приобретение средств автоматизации, аудио- и видеотехники, музыкальных инструментов, специального оборудования, ремонт и реконструкция учреждений культуры).

Показателем задачи является: уровень фактической обеспеченности оборудованием и проведением капитального и текущего ремонта с 43% в 2011 году до 60 % к 2015 году.

Задача 4. Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура

Отставание кадрового потенциала отрасли от реальных потребностей культурной деятельности не позволяет создать высокопрофессиональный творческий коллектив, способный своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка. В рамках решения данной цели в программу будут включены мероприятия, направленные на:

- подготовку и переподготовку кадров отрасли культура, повышение квалификации (организация предоставления услуг муниципальными образовательными учреждениями, участие в краевых курсах повышения квалификации, грантовых программах);

- формирование системы управления и стимулирования учреждений и работников культуры.

Показателем задачи является: увеличение специалистов, повысивших квалификацию, обучение на семинарах с 5 человек в 2011 году до 6 к 2015 году.

Выполнение намеченных Программой мероприятий приведет:

- к увеличению доли финансирования для улучшения культурного обслуживания населения находящихся;

- к укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения путем увеличения количества посещений до 1010 человек в 2013 году, и количество книговыдачи в 2013 году составит не менее 20200.

Средства, выделяемые на реализацию программы, в соответствии с бюджетом района на соответствующие годы носят целевой характер и могут быть использованы на развитие учреждений культуры района. Общее руководство и контроль за реализацию программы обеспечивает МКУ "ОКС и ДМ".

Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по улучшению обслуживания культурно-досуговой деятельности, сохранению библиотечных фондов.

В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли клубных учреждений, путем создания единого информационно-культурного пространства; создания благоприятных условий для инновационной деятельности и предоставлению услуг.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы

Программа на плановый период 2012-2014 годов сформирована в пределах выделенных ассигнований с учетом всех резервов для функционирования и развития данных учреждений культуры.

Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении 5 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов в целом согласно приложению N 6, отдельно по каждой задаче согласно приложению N 7 к Программе.

Планируемые расходы всего по Программе составят 42415,6 тыс. рублей, из них:

по задаче 1 - 8202,3 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 2587,3 тыс. рублей; в 2014 году - 2807,5 тыс. рублей; в 2015 году - 2807,5 тыс. рублей;

по задаче 2 - 32620,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 10837,3 тыс. рублей; в 2014 году - 20891,7 тыс. рублей; в 2015 году - 10891,7 тыс. рублей;

по задаче 3 - 2518,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 2292,9 тыс. рублей; в 2014 году - 112,8 тыс. рублей; в 2015 году - 112,8 тыс. рублей;

по задаче 4 - 123,8 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 40,8 тыс. рублей; в 2014 году - 41,5 тыс. рублей; в 2015 году - 41,5 тыс. рублей.

Объектов капитального строительства Программой на 2013-2015 годы не предусматривается.

Приложение N 1

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Формирование доходов и расходные обязательства

тыс.руб.
N п/п	Наименование	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	краевой бюджет	186,0		237,8	196,8	196,8	196,8
2	федеральный бюджет	161,9		153,1	153,1	153,1	153,1
	Итого доходов	347,9		390,9	349,9	349,9	349,9
	Расходные обязательства
1.	Оплата труда работников МКУ "ОКС и ДМ Канского района" Постановление администрации Канского района от 31.12.2004 г. N 766п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Канского района"	1874,1		2050,5	2170,8	2170,8	2170,8
2.	Обеспечение деятельности МКУ "ОКС и ДМ Канского района" Бюджетный кодекс РФ Закон Красноярского края от 28.07.2007 г. N 2-190 "О культуре" ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ	261,5		227,7	619,4	387,5	387,5
ГАРАНТ: По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 28.07.2007" следует читать как "от 28.06.2007"
3.	Расходы на приобретение книжных фондов для МБУК ЦБ Закон Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле"		36,9	128,3	267,6	142,8	142,8
4.	Софинансирование по субсидии на реализацию КЦП "Культура Красноярья" Постановление от 23.11.2009 г. N 604-п об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 г.г.	46,5		49,2	49,2	49,2	49,2
5.	Софинансирование по субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета	1,6		1,5	1,5	1,6	1,6
6.	Субсидия на комплектование фондов библиотек за счет краевого и федерального бюджета	347,9		349,9	349,9	349,9	349,9
7.	Субсидия на приобретение и установку систем ОПС оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры Постановление от 23.11.2009 г. N 604-п об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 г.г.			36
8.	Софинансирование на приобретение и установку систем ОПС оповещения, тревожной кнопки за счет средств районного бюджета Постановление от 23.11.2009 г. N 604-п об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 г.г. Решение Канского районного Совета депутатов от 08.12.2011 г. N 14-61 "О районном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов			9
9.	Субсидия на приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры Постановление от 23.11.2009 г. N 604-п об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 г.г.			5
10.	Софинансирование на приобретение противопожарного оборудования за счет средств районного бюджета Решение Канского районного Совета депутатов от 08.12.2011 г. N 14-61 "О районном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"			1,2
11.	Ремонт вокальной студии, кровли, крыльца по МБУК ДК "Современник"	109,0			1828,1	0	0
12.	Ремонт эл. освещения, зала, установка окон МБУК ЦБ	72,5			63,1	0	0
13.	Приобретение оборудования, мебели по МБУК ДК "Современник"	56,0		200,0	50	112,8	112,8
14.	Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае Закон Красноярского края от 25.11.2010 г. N 11-5339 ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ	172,9		186,3	246,2	159,4	159,4
15.	Субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ЦБ, ДК "Современник"			8361,9	10112,5	9971,5	9971,5
16.	Расходы на содержание учреждений культуры, за счет районного бюджета	6851,2
	Итого расходов	9982,2		11821,0	15758,3	13853,5	13853,5

Приложение N 2

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Цели, задачи и показатели результатов деятельности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	2011	2012	2013	2014	2015
1	Цель: Обеспечение конституционного права населения Канского района на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства муниципального образования.
1.1	Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к информации, культурному наследию
1.1.1	Количество зарегистрированных пользователей МБУК "ЦБ"	чел.	0,075	Форма N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (далее - форма 6-НК)	1000	1005	1010	1015	1020
1.1.2	Количество посещений МБУК "ЦБ"	чел.	0,075	Форма N 6-НК	7437	7236	7272	7308	7344
1.1.3	К-во выданных населению документов на бумажных и электронных носителях	уч.ед.	0,075	Форма N 6-НК	20070	20100	20200	20300	20400
2	Задача 2: Создание условий для организации культурно-массового досуга населения
2.1.1	Создание клубных формирований	кол-во	0,16	Форма 7-НК	22	22	23	23	23
2.1.2	Организация культурно-массовых мероприятий	кол-во	0,18	Форма 7-НК	359	360	360	360	360
2.1.3	Объем услуг на платной основе	чел.	0,16	Форма 7-НК	4500	4600	5000	5100	5200
1.3	Задача 3: Техническое и технологическое переоснащение отрасли
1.3.1	Уровень фактической обеспеченности оборудованием и проведением капитального и текущего ремонта	%	0,2	Отчет Министерству культуры	43	67	60	60	60
1.4	Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры
1.4.1	Количество специалистов, повысивших квалификацию, обучение на семинарах	чел.	0,075		5	6	6	6	6

Приложение N 3

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы

тыс. рублей
N п/п	Показатели	Всего	2011	2012	2013	2014	2015
Цель: Обеспечение конституционного права населения Канского района на доступ к ценностям культуры, свободы творчества в сфере культуры, равного доступа к информации и предоставление современного качественного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства муниципального образования. Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к информации, культурному наследию
1.	Комплектование фондов муниципальных библиотек за счет краевого бюджета	973,2	186,0	196,8	196,8	196,8	196,8
2.	Комплектование фондов библиотек за счет федерального бюджета.	774,3	161,9	153,1	153,1	153,1	153,1
3.	Комплектование за счет районного бюджета	807,9	48,1	179,1	193,5	193,6	193,6
4.	Комплектование периодики	572,9	36,9	41,0	100	165,0	165,0
5.	Мероприятия по повышению мер пожарно-охранной безопасности	51,2		51,2
6.	Текущий ремонт библиотеки за счет районного бюджета	135,6	72,5	0	63,1	0	0
7.	Предоставление услуг на платной основе	8,6	4,1	4,5	0	0	0
8.	Организация предоставления услуг библиотеки	9017,1	1127,8	1592,2	1880,8	2099,0	2099,0
9.	Выплаты, обеспечивающие уровень мин. оплаты труда	4,4	4,4	0	0	0	0
	Итого по задаче 1:	12061,9	1641,7	2217,9	2587,3	2807,5	2807,5
	Задача N 2: Создание условий для организации культурно-массового досуга населения:
1.	Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий	1684,4	279,5	300,0	315	363,3	363,3
2.	Организация предоставления услуг ДК	33803,8	5458,9	6399	7788	7315,3	7315,3
3.	Содержание МКУ "ОКС и ДМ"	11937,7	1984,1	2266,5	2488,1	2545,7	2545,7
4.	Выплаты обеспечивающие уровень мин. оплаты труда	832,9	168,5	186,2	246,2	159,4	159,4
	Итого по задаче 2:	50003,4	8021,0	9361,7	10837,3	10891,7	10891,7
	Задача N 3: Техническое и технологическое оснащение отрасли
1.	Мероприятия по приобретению орг. техники, мебели и автомобиля для МКУ" ОКСиДМ"	279,7	149,7	0	130	0	0
2.	Мероприятия по приобретению оборудования для ДК	531,6	56,0	200,0	50	112,8	112,8
3.	Капитальный и текущий ремонт ДК	1952,1	109,0	15,0	1828,1	0	0
4.	Текущий ремонт МКУ" ОКСиДМ"	160,0	0	0	160,0	0	0
5.	Приобретение лицензионных программ для ЦБ	124,8	0	0	124,8	0	0
	Итого по задаче 3:	3048,2	314,7	215,0	2292,9	112,8	112,8
	Задача N 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры
1.	Курсы повышения квалификации, командировочные расходы МБУК ЦБ	77,4	3,0	8,0	22	22,2	22,2
2.	Командировочные расходы МКУ "ОКС и ДМ"	50,8	1,8	11,7	12,1	12,6	12,6
3.	Командировочные расходы ДК "Современник"	26,8	0	6,7	6,7	6,7	6,7
	Итого по задаче 4:	155	4,8	26,4	40,8	41,5	41,5
	Всего по программе:	65268,5	9982,2	11821,0	15758,3	13853,5	13853,5

Приложение N 4

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Перечень
объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства	Остаток стоимости строительства в ценах контракта <*>	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			2011	2012	2013	2014	2015	по годам до ввода объекта
Главный распорядитель 1
1	Объект 1
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1	Объект 1
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
	Итого
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные источники

Примечание: Объектов капитального строительства Программой на 2013-2015 г.г. не предусматривается.

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам и направлениям
расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования
	всего	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	65268,5	9982,2	11821,0	15758,3	13853,5	13853,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>	774,3	161,9	153,1	153,1	153,1	153,1
краевой бюджет	1014,2	186,0	237,8	196,8	196,8	196,8
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>	63480	9634,3	11430,1	15408,4	13503,6	13503,6
из них капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>

<*> Учитываются средства федерального и краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.

Приложение N 6

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе главного
распорядителя бюджетных средств)

тыс.руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013	2014	2015
Сумма средств районного бюджета, всего	42415,6	15408,4	13503,6	13503,6
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	6525,0	2175,0	2175,0	2175,0
211 Заработная плата	5001,9	1667,3	1667,3	1667,3
212 Прочие выплаты	12,6	4,2	4,2	4,2
213 Начисления на оплату труда	1510,5	503,5	503,5	503,5
220 Приобретение услуг	459,3	253,5	102,9	102,9
221 Услуги связи	209,3	67,5	70,9	70,9
222 Транспортные услуги	11,5	3,5	4,0	4,0
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	188,9	167,7	10,6	10,6
226 Прочие услуги	49,5	14,7	17,4	17,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	34508,2	12618,2	10945,3	10945,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	34508,2	12618,2	10945,3	10945,3
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	29,8	7,8	11,0	11,0
300 Поступление нефинансовых активов	892,8	354,0	269,4	269,4
310 Увеличение стоимости основных средств	130,0	130,0	0	0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	762,8	224,0	269,4	269,4
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Кроме того:	1049,7	349,9	349,9	349,9
краевой бюджет	590,4	196,8	196,8	196,8
федеральный бюджет	459,3	153,1	153,1	153,1
По приносящей доход деятельности	1524,0	508,0	508,0	508,0
Всего расходов:	43465,3	15758,3	13853,5	13853,5

Приложение N 7

к Ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие отрасли культуры

Канского района на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013	2014	2015
Задача 1: Обеспечение свободного доступа граждан к информации, культурному наследию
в том числе:
200 Расходы	8202,3	2587,3	2807,5	2807,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	8202,3	2587,3	2807,5	2807,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	8202,3	2587,3	2807,5	2807,5
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	8020,3	2587,3	2807,5	2807,5
Задача 2: Создание условий для организации культурно-массового досуга населения
211 Заработная плата	5001,9	1667,3	1667,3	1667,3
213 Начисления на оплату труда	1510,5	503,5	503,5	503,5
221 Услуги связи	209,3	67,5	70,9	70,9
225 Расходы на содержание имущества	28,9	7,7	10,6	10,6
226 Прочие работы, услуги	36,3	10,3	13,0	13,0
290 Прочие расходы	29,8	7,8	11,0	11,0
310 Увеличение стоимости ОС
340 Увеличение стоимости материальных запасов	762,8	224,0	269,4	269,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	25041,2	8349,2	8346,0	8346,0
Итого по задаче	32620,7	10837,3	10891,7	10891,7
Задача 3: Техническое и технологическое оснащение отрасли
225 Расходы по содержанию имущества	160,0	160,0	0	0
310 Увеличение стоимости ОС	130,0	130,0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	2228,5	2002,9	112,8	112,8
Итого по задаче	2518,5	2292,9	112,8	112,8
Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура
212 Прочие выплаты	12,6	4,2	4,2	4,2
222 Транспортные услуги	11,5	3,5	4,0	4,0
226 Прочие работы, услуги	13,2	4,4	4,4	4,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	86,5	28,7	28,9	28,9
Итого по задаче	123,8	40,8	41,5	41,5
Итого по программе	43465,3	15758,3	13853,5	13853,5