Приложение N 1. Макет программы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

                             Макет программы

                          1. Паспорт программы

               ________________________________________

                         (Наименование программы)

Отраслевое подразделение, ответственное за разработку Программы
Основание для разработки Программы
Цели и задачи Программы
Целевые показатели Программы
Объем расходов на реализацию Программы с разбивкой по годам, по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов
Срок реализации Программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Получатель(и) бюджетных средств

                      2. Основные разделы программы

     2.1. Цели и задачи программы.

     Раздел  содержит  основные  цели  и  задачи  программы, дающие ясное

представление    об    основных    направлениях  деятельности  отраслевых

подразделений. Изложение целей должно быть кратким и понятным.

     Основным    принципом    формирования    задач   программы  является

конкретизация  отдельных  направлений  достижения  цели, в рамках которых

предусматривается  получение количественно измеримых общественно значимых

результатов.

     Цели и задачи программы определяются исходя из:

     -    потребностей    функционирования    и    развития   отраслевого

подразделения;

     - степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах;

     - степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг;

     - выполнения муниципального задания;

     - эффективности расходования бюджетных средств;

     - уровня достижения результатов функционирования отрасли.

     2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.

     Раздел содержит:

     -  объем  расходных  обязательств  отраслевых  подразделений за счет

всех  источников  финансирования  согласно  нормативным  правовым  актам,

устанавливающим  полномочия  по  расходным  обязательствам.  Для  каждого

исполняемого  расходного  обязательства  приводится  ссылка  на положения

нормативных  правовых  актов  и  решений (название, номер, дата принятия,

номер раздела, пункта, подпункта, абзаца, статьи);

     - объем доходов от платных услуг отраслевых подразделений.

     Отраслевые  подразделения,  в  ведении которых находятся учреждения,

оказывающие    платные   услуги,  представляют  данные  о  фактических  и

планируемых объемах соответствующих видов доходов в районный бюджет.

     Расходные  обязательства  и  формирование доходов оформляются в виде

таблицы в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету.

     2.3. Планируемые результаты деятельности.

     В  разделе  представляется  система целевых показателей, необходимых

для  осуществления  оценки  реализации  программы  и  степени  достижения

целей,    а   также  для  оценки  эффективности  деятельности  отраслевых

подразделений (далее - целевые показатели).

     Цели,  задачи,  целевые  показатели  оформляются  в табличном виде в

соответствии  с  приложением  N 2  к  настоящему  Макету. При определении

очередности    целей  и  задач  программы  необходимо  учитывать  степень

значимости и приоритетности.

     Целевые показатели формируются в соответствии с:

     -  рекомендуемым  перечнем  показателей  результативности реализации

ведомственных   целевых  программ,  согласно  приложению  N 3  к  Порядку

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;

     -    распоряжением    Администрации   Таймырского  Долгано-Ненецкого

муниципального  района  от  25.02.2009  г. N 104 "Об оценке эффективности

деятельности Администрации муниципального района".

     Кроме  того, отраслевые подразделения, по согласованию с Управлением

экономики    могут    использовать   дополнительные  целевые  показатели,

характеризующие результативность реализации программ.

      Требования к целевым показателям:

     -  адекватность  - целевой показатель должен характеризовать степень

достижения цели программы;

     -    точность    -  погрешности  измерения  не  должны  приводить  к

искаженному представлению о результатах реализации программ;

     -  объективность - используемые целевые показатели должны объективно

отражать результаты реализации программ;

     -  достоверность  -  способ  сбора  и  обработки исходной информации

должен  допускать  возможность  проверки  точности  полученных  данных  в

процессе независимого мониторинга;

     -    однозначность    -    определение  целевого  показателя  должно

обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики;

     -  экономичность  -  получение отчетных данных должно производится с

минимально  возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в

максимальной  степени  основываться  на уже существующих программах сбора

информации;

     -  сопоставимость  -  выбор целевых показателей следует осуществлять

исходя  из  необходимости непрерывного накопления данных и обеспечение их

сопоставимости за отдельные периоды.

     По каждому целевому показателю приводятся:

     - источник получения информации;

     - фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;

     - плановые значения на очередной финансовый год;

     - значения на плановый период.

     Для  обоснования  предлагаемых  отраслевыми  подразделениями целевых

показателей приводится методика расчета показателей.

     2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.

     В  разделе  приводится  распределение  бюджетных  расходов по целям,

задачам,  основным  мероприятиям  в  очередном финансовом году и плановом

периоде.    Распределение   планируемых  расходов  по  целям,  задачам  и

мероприятиям  программы  оформляется  в  табличном  виде в соответствии с

приложением N 3 к настоящему Макету.

     Объем    расходов   на  реализацию  Программы  (включая  расходы  на

содержание),  который  не  может  быть  распределен  по  отдельным целям,

задачам и (или) программам, приводится в таблице отдельной строкой.

     Кроме  того,  при  условии наличия в программе объектов капитального

строительства,  предусматриваемых  к  финансированию на период реализации

программы,  перечень  объектов  капитального  строительства оформляется в

соответствии с приложением N 4 к настоящему Макету.

     Распределение  планируемых  объемов расходов на реализацию Программы

по  источникам  финансового  обеспечения  в  разрезе  уровней  бюджетов и

направлениям    расходования    средств   оформляется  в  соответствии  с

приложением N 5 к настоящему Макету.

     Кроме  того,  планируемые  объемы  расходов  на реализацию Программы

распределяются  по  кодам классификации операций сектора государственного

управления,  относящихся  к  расходам бюджетов как в целом по программе в

соответствии  с приложением N 6 к Макету, так и отдельно по каждой задаче

программы в соответствии с приложением N 7 к настоящему Макету.

     2.5.  План   действий   отраслевых   подразделений   по   реализации

программных мероприятий на очередной финансовый год.

     В  разделе приводится распределение основных программных мероприятий

по  срокам реализации. План действий составляется на очередной финансовый

год и оформляется в соответствии с приложением N 8 к настоящему Макету.