Приложение N 2. Макет отчетов о реализации программ

Приложение N 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Макет отчетов о реализации программ

Настоящий Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ (далее - программ), подготовки годовых отчетов о результатах реализации программ и о результатах деятельности отраслевых подразделений в целом.

Отчеты готовятся отраслевыми подразделениями Администрации муниципального района, ответственными за реализацию программ (далее - отраслевые подразделения).

Отчеты о реализации программ готовятся отраслевыми подразделениями за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

Ежеквартальные отчеты, предварительно согласованные с Финансовым управлением Администрации муниципального района в части кассового исполнения мероприятий программ, представляются отраслевыми подразделениями в Управление экономики Администрации муниципального района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчеты за год представляются в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

В годовом отчете должны быть представлены следующие разделы:

- цели и задачи программы;

- целевые показатели программы;

- объем финансирования программы по задачам, основным программным мероприятиям;

- результативность бюджетных расходов.

Отчеты включают в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам, соответствующим приложениям к настоящему Макету.

2.1. Цели и задачи программы.

Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, которое планировалось достигнуть в ходе реализации мероприятий программы, и фактически достигнутое состояние.

Кроме того, в пояснительной записке и соответствующих приложениях следует отразить ход выполнения плана действий отраслевых подразделений по реализации программы в разрезе основных мероприятий. Отраслевые подразделения оформляют результаты реализации плана действий в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету.

Если план действий частично или полностью не реализован, то в отчете отражаются причины невыполнения мероприятий программы.

2.2. Целевые показатели.

Раздел содержит информацию о целевых показателях, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей.

Результаты мониторинга показателей оформляются в соответствии с приложением N 2 к настоящему Макету.

2.3. Объем финансирования ведомственной целевой программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов.

Раздел содержит: информацию об общем объеме финансирования программы по задачам и основным программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования, анализ их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Объем финансирования программы содержит:

- плановые и кассовые расходы за отчетный финансовый год с ежеквартальной разбивкой;

- бюджетные ассигнования на плановый период.

Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в соответствии с приложением N 3 к настоящему Макету. В пояснительной записке к таблицам отражается анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу, оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Макету.

Отраслевые подразделения, в ведении которых находятся учреждения, оказывающие платные услуги, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации программы и поступающих в районный бюджет.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

- плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год с ежеквартальной разбивкой;

- показателей планового периода.

Результаты мониторинга по видам доходов оформляются в соответствии с приложением N 5 к настоящему Макету.