Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на 2010-2012 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 28 марта 2012 г. N 166 в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению Администрации Таймырского

Долгано-Ненецкого муниципального района

Красноярского края

от 29 июля 2010 г. N 547

(с изменениями от 30 марта, 7 ноября 2011 г., 28 марта 2012 г.)

1. Паспорт программы

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
на 2010-2012 годы"

Решение о разработке Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Разработчик Программы	Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Исполнитель Программы	Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Цель Программы	Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Задачи Программы	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальных предприятиях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Срок реализации Программы	2010-2012 годы
Объемы расходов на реализацию Программы	Объем расходов на реализацию Программы всего: 38 669,58 тыс. руб.; в том числе по годам: 2010 -  150,00 тыс. руб., 2011 -  25 468,59 тыс. руб., 2012 -   13 050,99 тыс. руб. Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет средств районного бюджета
Получатель муниципальных средств	Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 2010 год -  150,00 тыс. руб., 2011 год -  25 468,59 тыс. руб., 2012 год -   13 050,99 тыс. руб.
Ожидаемые значения целевых индикаторов по Программе в целом и по годам реализации	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива): 2011 год - 174,00 тн у.т.; 2012 год - 214,00 тн у.т. Уровень обеспеченности энергетическими паспортами зданий и сооружений муниципальных предприятий Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  от общего количества обследуемых объектов в том числе по годам: 2010 - 0,96%; 2011 -  76,70%; 2012 - 22,34%. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов  в зданиях и сооружениях  муниципальных предприятий Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 2010 год -  43%; 2012 год -  100%. Лимит потребления коммунальных ресурсов муниципальными предприятиями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района составит: 2011 год: электрическая энергия - 11 869,83 тыс. кВт.ч; тепловая энергия - 77,23 тыс. Гкал; водопотребление - 274,60 тыс. куб.м. 2012 год: электрическая энергия - 11 513,74 тыс. кВт.ч; тепловая энергия - 74,92 тыс. Гкал; водопотребление - 266,37 тыс. куб.м. Экономия средств районного бюджета  на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных предприятий Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на: 2010 год - 9 847 ,25 тыс. руб.; 2011 год - 11 366,68 тыс. руб.; 2012 год - 12 348,77 тыс. руб.

2. Обоснование Программы

2.1. Постановка проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом

Учитывая специфику Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район), экономика и бюджетная сфера муниципального района в настоящее время характеризуется повышенной энергоемкостью, как и в предыдущие годы.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии всех хозяйствующих субъектов муниципального района в топливном эквиваленте составило в 2008 году 53,00 тыс. тонн условного топлива, в 2009 году - более 55,70 тыс. тонн условного топлива.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих производство электроэнергии на территории муниципального района.

Группа потребителей	2008		2009
	Объем полезного отпуска электроэнергии, %	Расход натурального топлива, тыс. тонн натурального топлива	Объем полезного отпуска электроэнергии, %	Расход натурального топлива, тыс. тонн натурального топлива
Жилищно-коммунальная сфера	42	6,57	44	5,55
Население	25	3,91	25	4,99
Социальная сфера	9	1,41	9	1,80
Прочие	24	3,75	22	2,99
Всего	100	15,64	100	15,33

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов обеспечивающих производство тепловой энергии на территории муниципального района.

Группа потребителей	2008		2009
	Объем полезного отпуска теплоэнергии, %	Расход натурального топлива, тыс. тонн натурального топлива	Объем полезного отпуска теплоэнергии, %	Расход натурального топлива, тыс. тонн натурального топлива
Жилищно-коммунальная сфера	4	1,78	4	1,93
Население	55	24,47	54	24,41
Социальная сфера	27	12,01	27	12,15
Прочие	14	6,23	15	6,62
Всего	100	44,9	100	45,11

Ежегодный рост цен на топливо увеличивает расходы муниципального района в части затрат на топливно-энергетические и коммунальные ресурсы.

Рост увеличения затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов влияет на социально-экономическое развитие муниципального района и снижение эффективности муниципального управления.

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические расходы бюджета по годам
		Факт 2007 г.	Факт 2008 г.	Факт 2009 г.	Оценка 2010 г.
Консолидированный бюджет муниципального района	тыс.руб.	4 622 889,01	5 265 130,43	5 373 471,82	5 806 772,39
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на обеспечение коммунальными ресурсами муниципальных предприятий	тыс.руб.	203 015,02	301 638,31	340 624,9	401 515,89
Удельный вес расходов консолидированного бюджета муниципального района на обеспечение коммунальными ресурсами муниципальных предприятий	%	4,39	5,73	6,34	6,91
Темп роста к 2007 году расходов консолидированного бюджета муниципального района на обеспечение коммунальными ресурсами муниципальных предприятий	%		148,6	167,8	197,8

Согласно вышеприведенной таблице в консолидированном бюджете муниципального района расходы на оплату коммунальных ресурсов бюджетной сферы, начиная с 2007 года, составляют от 4,39% до 6,91%, расходы муниципальных предприятий муниципального района на оплату коммунальных ресурсов по сравнению с 2007 годом увеличились на 97,8%.

При существующем уровне энергоемкости муниципальных предприятий муниципального района изменения стоимости топливно-энергетических, а, соответственно, и коммунальных ресурсов приведут к увеличению доли затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных предприятий муниципального района.

И хотя ранее на территории муниципального района проводилась работа по переходу оплаты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета (так, например, по состоянию на 01.07.2010 в зданиях и сооружениях образовательных и медицинских предприятий муниципального района было установлено 89 приборов учета, что составляет 41,2% от общей потребности в приборах учета), создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района.

В муниципальных предприятиях муниципального района не проводились мероприятия по сбору и обработке информации об использовании энергетических ресурсов, выявлению возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, т.е. энергетическому обследованию зданий и сооружений.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке и реализации срочных согласованных мероприятий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и топлива на территории муниципального района и, прежде всего, в муниципальных предприятиях муниципального района.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) реализует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В предстоящий период на территории муниципального района должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов.

На первоначальном этапе планируется реализация мероприятий по энергосбережению в муниципальных предприятиях муниципального района с дальнейшим переходом к разработке мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры муниципального района.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением предполагается реализовать в полном объеме в течение 2010-2012 годов.

2.2. Основные цели и задачи, этапы
и сроки реализации Программы

Основной целью Программы являются рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

В период 2010-2012 годов исполнитель Программы планирует осуществлять информирование потребителей коммунальных ресурсов об энергетической эффективности товаров, в отношении которых установлены соответствующие требования, а также собственников зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов.

Для проведения качественного информирования потребителей исполнителю Программы необходимо провести обучение специалистов, которые в полной мере будут владеть информацией в области энергосбережения.

Реализация организационных условий направлена на создание основ энергосбережения в предприятиях бюджетной сферы.

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований с составлением энергетических паспортов.

Сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности невозможны без проведения энергетических обследований зданий и сооружений предприятий бюджетной сферы.

Проведенные энергетические обследования в предприятиях бюджетной сферы позволят осуществить выполнение мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования их потребления в зданиях и сооружениях муниципальных предприятий муниципального района с переходом на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Выполнение задач и мероприятий, предусмотренных Программой, создают условия для создания системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об экономии энергоресурсов на территории муниципального района.

2.3. Механизм реализации Программных мероприятий

Программа реализуется на территории муниципального района после ее утверждения и включения расходов по ее реализации в районный бюджет на текущий и очередной финансовый год.

Исполнителем Программы в рамках реализации задачи по созданию экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 25.05.2010 N 07-0117 "Об утверждении Положения об Управлении развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" является Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

Мероприятие 1. Информационное обеспечение в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках выполнения данного мероприятия Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ежеквартально, в течение действия настоящей Программы, в муниципальной газете "Таймыр" и на официальном сайте муниципального района сети-Интернет www.taimyr24.ru освещает актуальные вопросы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования.

Мероприятие 2. Подготовка кадров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для выполнения данного мероприятия Исполнитель Программы по основаниям части 2 пункта 14 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключит договор для повышения квалификации одного сотрудника в 2011 году и одного сотрудника в 2012 году c высшим учебным заведением, имеющим программу повышения квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Повышение квалификации одного сотрудника в год осуществляется по мере комплектования соответствующих групп в высшем учебном заведении согласно графику курсов повышения квалификации высшего учебного заведения.

Мероприятие 3. Проведение исследований потребления активной и реактивной мощности в электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые обслуживают муниципальные предприятия.

В результате реализации Программы в 2011 - 2012 годах будет проведено исследование потребления активной и реактивной мощности в электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые обслуживают 17 муниципальных предприятий муниципального района.

По итогам проведенных исследований будут разработаны рекомендации, реализация которых приведет К снижению потерь Активной электроэнергии при передаче ее потребителям по распределительным электрическим сетям.

Мероприятие 3. Проведение энергетических обследований с составлением энергетических паспортов.

Определение подрядчика на выполнение работ по проведению энергетических обследований с составлением энергетических паспортов осуществляется путем размещения муниципальных заказов Управлением развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в форме открытого аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона энергетические обследования с составлением энергетических паспортов должны быть проведены до 31.12.2012. В результате реализации Программы будут составлены 134 энергетических паспорта.

Мероприятие 4. Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона до 01.01.2011 должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.

В результате реализации Программы будут установлены 96 приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии.

2.4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица N 1

			(тыс. руб.)
Наименование получателя бюджетных средств	За весь период реализации		В том числе по годам
	Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	2010 г.		2011 г.		2012 г.
			Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов
		районный бюджет		районный бюджет		районный бюджет		районный бюджет
Управление развития инфраструктуры муниципального района	38 669,58	38 669,58	150,00	150,00	25 468,59	25 468,59	13 050,99	13 050,99
Всего	38 669,58	38 669,58	150,00	150,00	25 468,59	25 468,59	13 050,99	13 050,99

2.5. Мероприятия программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
на 2010-2012 годы"

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий	Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей										Получатель бюджетных средств	Исполнитель	Ожидаемый результат (количественные и (или) качественные показатели)
		За весь период реализации		в том числе по годам		в том числе по годам		в том числе по годам
		Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	2010 г.		2011 г.		2012 г.
				Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	Всего	в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	Всего		в том числе по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов
			районный бюджет		районный бюджет		районный бюджет			районный бюджет
1.	Цель: Рациональное использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики муниципального района
1.1.	Задача 1: Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов всего:	125,68	125,68	0,00	0,00	62,84	62,84		62,84		62,84	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Управление развития инфраструктуры муниципального района	2011 год - 4 статьи в газете "Таймыр" и 4 статьи на официальном сайте муниципального района в сети-Интернет 2012 год - 4 статьи в  газете "Таймыр" и 4 статьи на официальном сайте муниципального района в сети-Интернет
1.1.1.	Мероприятие 1: информационное обеспечение в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности												Управление развития инфраструктуры муниципального района
1.1.2.	Мероприятие 2: Подготовка кадров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	125,68	125,68	0,00	0,00	62,84	62,84		62,84		62,84	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Управление развития инфраструктуры муниципального района	2011 г. - 1 чел. 2012 г. -1 чел.
2.1.	Задача 2: Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, всего:	38 543,90	38 543,90	150,00	150,00	25 405,75	25 405,75		12988,15		12988,15	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований зданий и сооружений  в муниципальных предприятиях муниципального района
2.1.1.	Мероприятие 3: Проведение энергетических обследований с составлением энергетических паспортов	25495,75	25495,75	90,00	90,00	25405,75	25405,75		0,00		0,00	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Подготовка 134  энергетических  паспортов зданий  и сооружений      муниципальных предприятий:  - в 2010 г. - 1   шт.;       - в 2011 году -  103 шт.;           - в 2012 году -  30 шт.
2.1.2.	Мероприятие 4: Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию	13 048,15	13 048,15	60,00	60,00	0,00	0,00		12988,15		12988,15	Управление развития инфраструктуры муниципального района	Управление развития инфраструктуры муниципального района	100% переход на расчеты за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета Установка 96 приборов учета. 2010 г. - 4 ед. 2012 г. - 92 ед.
	Итого по программе	38 669,58	38 669,58	150,00	150,00	25 468,59	25 468,59		13 050,99		13 050,99

2.6. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления Программой осуществляет Управление развития инфраструктуры муниципального района".

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют:

- Управление развития инфраструктуры муниципального района;

- Финансовое управление Администрации муниципального района в части своевременного и полного доведения объемов финансирования на реализацию программных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели.

2.7. Оценка эффективности от реализации
программных мероприятий

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

Организационные мероприятия позволят провести информационную работу среди потребителей коммунальных ресурсов о требованиях действующего законодательства в сфере энергосбережения и о повышении энергетической эффективности.

- 2011 год - 4 статьи в газете "Таймыр" и 12 статей на официальном сайте муниципального района сети-Интернет;

- 2012 год - 4 статьи в газете "Таймыр" и 12 статей на официальном сайте муниципального района сети-Интернет.

Для проведения качественного информирования потребителей Исполнитель программы в течение двух лет направит на обучение двух специалистов, которые в полной мере будут владеть информацией в области энергосбережения.

2011 год - 1 специалист;

2012 год - 1 специалист.

Задача 2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Решение данной задачи предусматривает получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований зданий и сооружений муниципальных предприятий муниципального района. В результате будут составлены акты энергетических обследований и получены энергетические паспорта в количестве 134 штук, в том числе:

- в 2010 году - 1 энергетический паспорт, что составит 0,96% от общего количества обследуемых учреждений;

- в 2011 году - 103 энергетических паспорта, что составит 76,70% от общего количества обследуемых учреждений;

- в 2012 году - 30 энергетических паспорта (22,34%) от общего количеств обследуемых учреждений.

За период реализации Программы будет установлено 127 приборов учета, в том числе 40 единиц приборов учета тепловой энергии, 50 единиц учета холодного водоснабжения, 37 единиц учета электроэнергии:

- в 2010 году - 4 прибора учета электроэнергии или 3,1% от планируемых к установке, что составит 43% к общему количеству оснащенных к началу 2010 года приборами учета зданий и сооружений муниципальных предприятий муниципального района;

- в 2011 году - 123 прибора учета, что составит 100% от общей потребности.

За период реализации Программы будет установлено 96 приборов учета, в том числе 30 единиц приборов учета тепловой энергии, 26 единиц учета холодного водоснабжения, 40 единиц учета электроэнергии:

- в 2012 году - 92 тн условного топлива;

- в 2012 году - 214 тн условного топлива.

Лимит потребления коммунальных ресурсов муниципальными предприятиями муниципального района составит:

2011 год:

-электрическая энергия - 11 869,83 тыс. кВт.ч;

-тепловая энергия - 77,23 тыс. Гкал;

-водопотребление - 274,60 тыс. куб.м.;

2012 год:

-электрическая энергия - 11 513,74 тыс. кВт.ч;

-тепловая энергия - 74,92 тыс. Гкал;

-водопотребление - 266,37 тыс. куб.м.

Реализация Программных мероприятий позволит исполнить часть 1 статьи 24 Закона, условиями которой является трехпроцентное снижение потребления коммунальных ресурсов в год в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2012 год.

Затраты по статье 223 "Коммунальные услуги" районного бюджета муниципальных предприятий муниципального района составят

N п/п	Наименование показателя	Оценка 2010 г. тыс.руб.	2011 год		2012 год
			Дефлятор к 2010 г. %	План тыс.руб.	Дефлятор к 2011 г. %	План, тыс.руб.
1.	до реализации Программных мероприятий
1.1.	Затраты на коммунальные услуги образовательных и медицинских учреждений	328 241,78	119	390 607,72	112	437 480,64
2	после реализации Программных мероприятий
2.1.	Затраты на коммунальные услуги образовательных и медицинских учреждений с учетом экономии за предыдущий год	328 241,78	119	378 889,49	112	411 625,54
2.2.	Экономия средств на 3% ежегодно	9 847,25		11 366,68		12 348,77
3.	Планируемые затраты на коммунальные услуги образовательных и медицинских учреждений	318 394,53		367 522,81		399 276,77