Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 2 июля 2013 г. N 456-P
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15 января 2013 г. N 18-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие культуры Красноярского края" на 2013 - 2015 годы
|
Наименование ведомственной целевой программы
|
"Развитие культуры Красноярского края" на 2013-2015 годы (далее - программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство культуры Красноярского края |
|
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цель и задачи программы |
цель: создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности; задачи: 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края; 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края; 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
Целевые показатели программы |
доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 14% в 2012 году до 15% в 2015 году; доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "Культура" возрастет с 0,973% в 2012 году до 1,086% в 2015 году; количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры на 1000 чел. населения, составит 2453 чел. в 2015 году; |
|
| |
|
|
доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования Красноярского края в первый год после окончания образовательного учреждения, составит 38,2% в 2015 году |
|
Общий объем финансирования Программы |
9 214 949,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 436 077,6 тыс.руб., в том числе: 9 892,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 3 426 184,9 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2014 год - 2 928 159,2 тыс.руб., в том числе: 10 023,9 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2 918 135,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2015 год - 2 850 712,8 тыс.руб., в том числе: 10 066,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2 840 646,8 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета |
2. Основные разделы программы
2.1. Цель и задачи
Основой для определения цели программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели:
создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края;
2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края;
3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2 к программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям
Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы приведено в приложении N 4 к программе.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении N 4а к программе.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к программе.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации сектора государственного управления (в целом по программе) приведено в приложении N 6 к программе.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) приведено в приложении N 7 к программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, кроме того, не разработаны показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале.
2.5. План действий министерства культуры Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства культуры Красноярского края на очередной финансовый год по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к программе.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013-2015 годы
Расходные обязательства министерства культуры
Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
|
N п/п |
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений") |
211 342,40 |
13 515,00 |
- |
- |
- |
|
2 |
Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования в области культуры (ст.1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений") |
25 682,30 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст.13 Закона Красноярского края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, п.3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) |
10 079,90 |
10 079,90 |
10 357,20 |
10 338,90 |
11 188,30 |
|
4 |
Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (пп. 1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст.11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", ст.9 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
4 292,50 |
11 244,80 |
14 006,60 |
14 618,80 |
15 259,40 |
|
5 |
Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п.6 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)") |
544 344,40 |
1 083 355,50 |
1 338 652,90 |
1 396 630,00 |
1 411 241,90 |
|
6 |
Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (пп. 3, 4 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)") |
668 396,30 |
736 186,20 |
661 872,60 |
733 473,80 |
733 346,10 |
|
7 |
Бюджетные инвестиции краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям (постановление Правительства Красноярского края от 23.08.2011 N 490-п "Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и предоставления бюджетных инвестиций краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям") |
|
|
|
161 000,00 |
161 000,00 |
|
8 |
Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры (ст.1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.6, 8, 18 Закона Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") |
450 031,80 |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры (ст.9, 20 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении Порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала") |
15 848,20 |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный социально-творческий заказ" (ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
23 928,60 |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Расходы на приобретение литературы для библиотек Красноярского края (подп.1 п.2 ст.15 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст.8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
29 036,50 |
14 098,70 |
14 685,10 |
14 707,10 |
14 704,20 |
|
12 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (пп. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства края от 01.12.2009 N 625-п) |
474,80 |
955,20 |
- |
- |
- |
|
13 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") |
8 968,90 |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти Красноярского края (ст.51 Устава Красноярского края, ст.1-8 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
65 520,00 |
67 365,80 |
71 176,60 |
71 247,60 |
71 944,50 |
|
15 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст.39 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст.6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края") |
1 894,00 |
2 165,80 |
2 963,70 |
3 094,90 |
3 137,00 |
|
16 |
Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст.10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 16.09.2009 N 478-п "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры") |
44 997,50 |
44 994,60 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
17 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст.19 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения") |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
18 |
Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст.6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
49 961,20 |
27 000,10 |
51 732,50 |
101 577,00 |
209 725,80 |
|
19 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", ст.30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", ст.31 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
143 393,20 |
633,50 |
- |
- |
- |
|
20 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст.8 Закона Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", подп.3 п.1 ст.24 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов", подп.2 п.1 ст.24 Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
7 378,00 |
6 928,60 |
6 929,00 |
6 929,00 |
6 929,00 |
|
21 |
Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
500,00 |
500,00 |
513,80 |
512,80 |
555,00 |
|
22 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы (пп. 1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 мероприятий долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п) |
9 797,20 |
17 698,90 |
8 100,00 |
- |
- |
|
23 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы (пп. 1.5.3 мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п) |
1 260,00 |
3 294,90 |
- |
- |
- |
|
24 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы", постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2012 N 689-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы") |
205 299,00 |
214 688,50 |
138 104,90 |
112 993,20 |
112 503,50 |
|
25 |
Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории его филиала (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп."б" п.3 ст.48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
6 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2014 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2014 годы") |
175 903,00 |
574 268,30 |
912 595,00 |
75 000,00 |
- |
|
27 |
Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. N 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", прил. N 6 к Закону Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", прил. N 6 к Закону Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов", прил. N 6, 7 к Закону Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 027,50 |
1 025,70 |
1 109,90 |
|
28 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы (постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы") |
- |
62 182,60 |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
|
29 |
Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов по проведению ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул.Енисейской и ул.Игарской (ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп.61 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
- |
2 585,40 |
- |
- |
- |
|
30 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (п.2.2.2 мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п) |
3 068,40 |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры (постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2011 N 472-п "Об утверждении распределения, Порядка и условий предоставления в 2011 году бюджетам муниципальных образований края субсидий на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда") |
7 187,90 |
143 778,10 |
- |
- |
- |
|
32 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету сельского поселения Хатанга на строительство дома культуры в поселке Новая (ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп.81 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
- |
30 000,00 |
- |
- |
- |
|
33 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы (постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 728-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы") |
- |
- |
63 360,20 |
85 010,40 |
58 068,20 |
|
34 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (ст.9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп.93 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
- |
30 125,40 |
- |
- |
- |
|
|
Итого расходов |
2 725 586,00 |
3 108 645,80 |
3 436 077,60 |
2 928 159,20 |
2 850 712,80 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
2 376,60 |
146,07 |
- |
- |
- |
|
2 |
Безвозмездные поступления |
355,10 |
5 214,31 |
- |
- |
- |
|
3 |
Доходы от приносящей доход деятельности |
57 117,70 |
51,90 |
- |
- |
- |
|
|
Итого доходов |
59 849,40 |
5 412,28 |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результативности |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
|
|||||||
|
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
14,0 |
14,2 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "Культура" |
% |
|
Расчетный показатель |
0,893 |
0,973 |
0,973 |
1,011 |
1,086 |
|
|
Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, на 1000 чел. населения |
чел. |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея"; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)") |
2601 |
2452 |
2453 |
2453 |
2453 |
|
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования Красноярского края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
39,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|
1.1 |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|||||||
|
1.1.1 |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно) |
ед. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
20 |
56 |
20 |
20 |
20 |
|
1.1.2 |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
318 |
316 |
312 |
311 |
316 |
|
1.1.3 |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
шт. |
0,03 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
268 |
204 |
97 |
100 |
101 |
|
1.1.4 |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
221 |
221 |
212 |
212 |
212 |
|
1.1.5 |
Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
ед. |
0,03 |
Ведомственная отчетность |
31700 |
32150 |
32200 |
32250 |
32250 |
|
1.1.6 |
Количество отреставрированных музейных экспонатов, книжных памятников, редких и ценных изданий |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
- |
63 |
69 |
|
1.1.7 |
Количество краевых государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
8 |
3 |
1 |
|
1.1.8 |
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры музейного типа, оснащенных программным обеспечением для формирования электронных каталогов и регистрации музейных предметов в Музейном фонде Российской Федерации, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры музейного типа |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
- |
1,8 |
100 |
100 |
|
1.1.9 |
Доля оснащенных программным обеспечением для формирования электронных каталогов муниципальных учреждений культуры библиотечного типа в общем количестве муниципальных учреждений культуры библиотечного типа |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
- |
32,8 |
100,0 |
100,0 |
|
1.2 |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|||||||
|
1.2.1 |
Количество новых постановок краевых государственных театров |
ед. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
64 |
62 |
50 |
50 |
50 |
|
1.2.2 |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров |
% |
0,03 |
Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (форма N 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
83,1 |
86,0 |
78,5 |
78,5 |
78,5 |
|
1.2.3 |
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. |
0,03 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
3,7 |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
1.2.4 |
Количество посетителей краевых государственных театров на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
285 |
270 |
251 |
251 |
251 |
|
1.2.5 |
Количество посетителей краевых государственных концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива") |
81 |
111 |
102 |
101 |
101 |
|
1.2.6 |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
257 |
262 |
222 |
230 |
220 |
|
1.2.7 |
Доля сельских учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве сельских учреждений культурно-досугового типа |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
70 |
71,2 |
72,3 |
72,3 |
|
1.2.8 |
Доля оснащенных автотранспортом и материально-техническими ресурсами для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности муниципальных межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в общем количестве муниципальных межпоселенческих учреждений культуры клубного типа |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
- |
82,9 |
87,8 |
100,0 |
|
1.2.9 |
Доля оснащенных автотранспортом для внестационарного обслуживания населения краевых государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в общем количестве краевых государственных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
- |
72,7 |
81,8 |
100,0 |
|
1.2.10 |
Доля оснащенных специальным оборудованием муниципальных детских библиотек, филиалов или структурных подразделений муниципальных библиотек, муниципальных домов культуры, библиотечно-музейных комплексов, основной предмет деятельности которых состоит в библиотечно-библиографическом, информационном обслуживании детей до 14 лет, в общем количестве муниципальных детских библиотек, муниципальных домов культуры, библиотечно-музейных комплексов, основной предмет деятельности которых состоит в библиотечно-библиографическом, информационном обслуживании детей до 14 лет |
% |
0,02 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
|
1.2.11 |
Количество оснащенных специальным оборудованием муниципальных домов ремесел |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
2 |
2 |
3 |
|
1.2.12 |
Количество оснащенных специальным оборудованием краевых государственных образовательных учреждений в области культуры |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
7 |
- |
- |
|
1.2.13 |
Количество муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
|
1.2.14 |
Количество оснащенных специальным оборудованием краевых государственных и муниципальных театров для детей и детских библиотек |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
- |
101 |
101 |
|
1.2.15 |
Количество получивших поддержку детских клубных формирований |
ед. |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
|
1.2.16 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру |
тыс. руб. |
0,03 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований |
6239643,8 |
6921637,6 |
6836912,6 |
6377492,9 |
6295895,5 |
|
1.3 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|||||||
|
1.3.1 |
Количество специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Красноярского края, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях |
чел. |
0,06 |
Ведомственная отчетность |
4070 |
3946 |
1900 |
1910 |
1920 |
|
1.3.2 |
Число детей-участников оздоровительной кампании детей |
чел. |
0,08 |
Ведомственная отчетность |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
1.3.3 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
- |
- |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
|
1.3.4 |
Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры |
ед. |
0,03 |
Ведомственная отчетность |
83 |
85 |
45 |
45 |
45 |
|
1.3.5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
руб. |
0,03 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю |
11115,4 |
12355,9 |
14054,8 |
14884,1 |
14884,1 |
|
1.3.6 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,02 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю |
43,3 |
43,0 |
44,7 |
42,6 |
38,5 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||
|
1 |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
||||||||||||||
|
1.1 |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.2 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "Культура" |
% |
0,893 |
0,973 |
0,973 |
1,011 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
1,086 |
|
1.3 |
Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, на 1000 чел. населения |
чел. |
2601 |
2452 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
2453 |
|
1.4 |
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
39,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Распределение планируемых расходов министерства культуры
Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||||
|
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
|||||||
|
1 |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|||||||
|
1.1 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2011-2015 |
439 996,6 |
49 961,2 |
27 000,1 |
51 732,5 |
101 577,0 |
209 725,8 |
|
1.2 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа |
2011-2015 |
1 256 162,2 |
222 397,7 |
241 386,4 |
243 971,4 |
269 633,5 |
278 773,2 |
|
1.3 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа |
2011-2015 |
336 980,9 |
79 250,8 |
60 984,0 |
63 070,8 |
66 366,1 |
67 309,2 |
|
1.4 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа |
2011-2015 |
437 850,1 |
54 607,4 |
75 914,5 |
96 379,2 |
104 639,3 |
106 309,7 |
|
1.5 |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2011-2015 |
87 231,6 |
29 036,5 |
14 098,7 |
14 685,1 |
14 707,1 |
14 704,2 |
|
1.6 |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры |
2011-2015 |
2 581,6 |
500,0 |
500,0 |
513,8 |
512,8 |
555,0 |
|
1.7 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2014 годы |
2011-2014 |
1 737 766,3 |
175 903,0 |
574 268,3 |
912 595,0 |
75 000,0 |
- |
|
1.8 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии за счет средств федерального бюджета) |
2011-2015 |
35 093,6 |
7 378,0 |
6 928,6 |
6 929,0 |
6 929,0 |
6 929,0 |
|
1.9 |
Реставрация музейных экспонатов, книжных памятников, редких и ценных изданий из фондов краевых государственных музеев и библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2012, 2014-2015 |
4 327,0 |
210,0 |
277,0 |
- |
2 250,0 |
1 590,0 |
|
1.10 |
Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
165 203,5 |
69 103,5 |
60 537,6 |
27 798,6 |
4 467,3 |
3 296,5 |
|
1.11 |
Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
48 500,0 |
8 500,0 |
9 000,0 |
9 500,0 |
10 500,0 |
11 000,0 |
|
1.12 |
Приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для последующей передачи краевому государственному бюджетному учреждению культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории филиала |
2011 |
6 000,0 |
6 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
1.13 |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2011-2015 |
5 163,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 027,5 |
1 025,7 |
1 109,9 |
|
1.14 |
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы |
2013-2015 |
206 438,8 |
- |
- |
63 360,2 |
85 010,4 |
58 068,2 |
|
1.15 |
Оснащение музеев и библиотек края компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, программным обеспечением в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013-2015 |
20 325,5 |
- |
- |
268,8 |
17 756,7 |
2 300,0 |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
4 789 620,8 |
703 848,1 |
1 071 895,2 |
1 491 831,9 |
760 374,9 |
761 670,7 |
|
2 |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|||||||
|
2.1 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2011-2015 |
2 869 551,9 |
555 960,4 |
443 973,3 |
567 776,9 |
645 383,1 |
656 458,2 |
|
2.2 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа |
2011-2015 |
2 692 403,2 |
394 002,4 |
548 723,8 |
542 204,8 |
604 038,0 |
603 434,2 |
|
2.3 |
Государственный социально-творческий заказ |
2011 |
11 325,6 |
11 325,6 |
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, семинаров и иных мероприятий |
2011 |
12 603,0 |
12 603,0 |
- |
- |
- |
- |
|
2.5 |
Бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
2011-2015 |
829 584,6 |
267 631,4 |
133 250,4 |
93 213,6 |
173 945,2 |
161 544,0 |
|
2.6 |
Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
13 963,9 |
3 776,7 |
5 687,2 |
2 000,0 |
500,0 |
2 000,0 |
|
2.7 |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры |
2011-2012 |
144 026,7 |
143 393,2 |
633,5 |
- |
- |
- |
|
2.8 |
Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2011-2012 |
54 421,0 |
28 901,9 |
25 519,1 |
- |
- |
- |
|
2.9 |
Приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
53 803,6 |
21 776,5 |
27 879,1 |
1 017,3 |
1 484,2 |
1 646,5 |
|
2.10 |
Оснащение межпоселенческих учреждений культуры клубного типа материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности, и автотранспортом в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
99 159,0 |
9 009,0 |
18 030,0 |
9 015,0 |
18 030,0 |
45 075,0 |
|
2.11 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" |
2011-2015 |
1 430,0 |
474,8 |
955,2 |
- |
- |
- |
|
2.12 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы |
2011-2012 |
4 554,9 |
1 260,0 |
3 294,9 |
- |
- |
- |
|
2.13 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы |
2012-2014 |
262 182,6 |
- |
62 182,6 |
100 000,0 |
100 000,0 |
- |
|
2.14 |
Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул.Енисейской и ул.Игарской |
2012 |
2 585,4 |
- |
2 585,4 |
- |
- |
- |
|
2.15 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
2011 |
3 068,4 |
3 068,4 |
- |
- |
- |
- |
|
2.16 |
Строительство дома культуры в поселке Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
2012 |
30 000,0 |
- |
30 000,0 |
- |
- |
- |
|
2.17 |
Обеспечение безопасности, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры |
2013-2015 |
59 400,0 |
- |
- |
20 000,0 |
20 000,0 |
19 400,0 |
|
2.18 |
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
2013-2015 |
9 000,0 |
- |
- |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
2.19 |
Поддержка детских клубных формирований в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013-2015 |
6 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
2.20 |
Укрепление материально-технической базы, оснащение автотранспортом и специальным оборудованием краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства |
2013-2015 |
64 902,1 |
- |
- |
29 078,1 |
22 395,0 |
13 429,0 |
|
|
Итого по задаче 2 |
|
7 223 965,9 |
1 453 183,3 |
1 302 714,5 |
1 369 305,7 |
1 590 775,5 |
1 507 986,9 |
|
3 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|||||||
|
3.1 |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
2011-2015 |
179 992,1 |
44 997,5 |
44 994,6 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
3.2 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства |
2011-2015 |
50 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
3.3 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования |
2011-2015 |
1 833 030,7 |
343 808,9 |
305 140,0 |
371 920,2 |
404 004,3 |
408 157,3 |
|
3.4 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования |
2011-2015 |
99 324,7 |
6 955,3 |
23 684,3 |
21 988,6 |
23 094,3 |
23 602,2 |
|
3.5 |
Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей |
2011-2015 |
52 044,2 |
10 079,9 |
10 079,9 |
10 357,2 |
10 338,9 |
11 188,3 |
|
3.6 |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
18 103,8 |
2 629,9 |
2 629,9 |
4 580,0 |
5 014,0 |
3 250,0 |
|
3.7 |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2015 |
11 289,8 |
2 179,1 |
2 184,2 |
1 949,0 |
3 028,5 |
1 949,0 |
|
3.8 |
Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2011-2013 |
147 487,4 |
59 212,4 |
62 944,4 |
25 330,6 |
- |
- |
|
3.9 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы |
2011-2013 |
35 596,1 |
9 797,2 |
17 698,9 |
8 100,0 |
- |
- |
|
3.10 |
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011-2015 |
59 422,1 |
4 292,5 |
11 244,8 |
14 006,6 |
14 618,8 |
15 259,4 |
|
3.11 |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры |
2011-2012 |
150 966,0 |
7 187,9 |
143 778,1 |
- |
- |
- |
|
3.12 |
Поддержка коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах |
2013-2015 |
7 702,5 |
- |
- |
2 567,5 |
2 567,5 |
2 567,5 |
|
3.13 |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов |
2012 |
30 125,4 |
- |
30 125,4 |
- |
- |
- |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
2 675 084,8 |
501 140,6 |
664 504,5 |
500 799,7 |
502 666,3 |
505 973,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2011-2015 |
360 509,9 |
67 414,0 |
69 531,6 |
74 140,3 |
74 342,5 |
75 081,5 |
|
|
Всего по ведомственной программе |
|
15 049 181,4 |
2 725 586,0 |
3 108 645,8 |
3 436 077,6 |
2 928 159,2 |
2 850 712,8 |
Приложение N 4а
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
|||||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция Красноярской краевой филармонии, г.Красноярск, 2010 г., в т.ч.: |
|
138393,2 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
138393,20 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравший объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65, г.Минусинск, 2012 год, в т.ч.: |
|
5000,00 |
633,5 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
5000,00 |
633,5 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
143393,2 |
633,5 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
143393,2 |
633,5 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по источникам
и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
Всего |
15144241,8 |
2760105,7 |
3139562,3 |
3444001,7 |
2940300,8 |
2860271,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
58349 |
9272 |
19094,4 |
9892,7 |
10023,9 |
10066 |
|
краевой бюджет |
14990832,4 |
2716314 |
3089551,4 |
3426184,9 |
2918135,3 |
2840646,8 |
|
из них внебюджетные источники |
78968,4 |
78968,4 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
95060,4 |
34519,7 |
30916,5 |
7924,1 |
12141,6 |
9558,5 |
|
из них капитальные вложения |
2291527,2 |
347228,1 |
137226,3 |
1038122,1 |
385193,5 |
383757,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
2244409,6 |
323448,3 |
113888,5 |
1038122,1 |
385193,5 |
383757,2 |
|
из них внебюджетные источники |
3480,2 |
3460,4 |
19,8 |
- |
- |
- |
|
бюджеты муниципальных образований |
47117,6 |
23779,8 |
23337,8 |
- |
- |
- |
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по программе)
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
9 214 949,6 |
3 436 077,6 |
2 928 159,2 |
2 850 712,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
8169901,7 |
2721204,5 |
2763226,4 |
2685470,8 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
192281,5 |
62384 |
64940,4 |
64957,1 |
|
211 |
Заработная плата |
147106,4 |
47740,4 |
49683,0 |
49683,0 |
|
212 |
Прочие выплаты |
768,4 |
245,5 |
253,1 |
269,8 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
44406,7 |
14398,1 |
15004,3 |
15004,3 |
|
220 |
Приобретение услуг |
867556,0 |
324333,2 |
268251,7 |
274971,1 |
|
221 |
Услуги связи |
3522,6 |
1127,1 |
1152,9 |
1242,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
4054,9 |
1293 |
1332,3 |
1429,6 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
623,8 |
193,3 |
207,2 |
223,3 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
669201,6 |
234291,4 |
211945,8 |
222964,4 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
667075,5 |
233614 |
211248,3 |
222213,2 |
|
226 |
Прочие услуги |
190153,1 |
87428,4 |
53613,5 |
49111,2 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
6464931,8 |
2090159,4 |
2187665,7 |
2187106,7 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6464931,8 |
2090159,4 |
2187665,7 |
2187106,7 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
107002,8 |
93513,6 |
12945,2 |
544,0 |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
512983,0 |
184297,6 |
207067,4 |
121618,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
512983,0 |
184297,6 |
207067,4 |
121618,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
92333,3 |
46827,6 |
22035,8 |
23469,9 |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
92333,3 |
46827,6 |
22035,8 |
23469,9 |
|
290 |
Прочие расходы |
39816,1 |
13202,7 |
13265,4 |
13348,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
12053,4 |
3878,6 |
3932,8 |
4242,0 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4744,7 |
1541,3 |
1538,5 |
1664,9 |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7308,7 |
2337,3 |
2394,3 |
2577,1 |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
1032994,5 |
710994,5 |
161000,0 |
161000,0 |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
1032994,5 |
710994,5 |
161000,0 |
161000,0 |
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы)
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
- |
- |
|
|
200 |
Расходы |
2 298 138,3 |
779 296,1 |
758 836,4 |
760 005,8 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Приобретение услуг |
844 631,5 |
315 250,1 |
261 587,4 |
267 794,0 |
|
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
667 075,5 |
233 614,0 |
211 248,3 |
222 213,2 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
667 075,5 |
233 614,0 |
211 248,3 |
222 213,2 |
|
226 |
Прочие услуги |
177 556,0 |
81 636,1 |
50 339,1 |
45 580,8 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 388 894,3 |
447 348,2 |
467 263,3 |
474 282,8 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 388 894,3 |
447 348,2 |
467 263,3 |
474 282,8 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
64 612,5 |
16 697,8 |
29 985,7 |
17 929,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
64 612,5 |
16 697,8 |
29 985,7 |
17 929,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
4 744,7 |
1 541,3 |
1 538,5 |
1 664,9 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4 744,7 |
1 541,3 |
1 538,5 |
1 664,9 |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
710 994,5 |
710 994,5 |
- |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
710 994,5 |
710 994,5 |
- |
- |
|
Итого по задаче 1 |
3 013 877,5 |
1 491 831,9 |
760 374,9 |
761 670,7 |
|
|
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
- |
- |
|
|
200 |
Расходы |
4 146 068,1 |
1 369 305,7 |
1 429 775,5 |
1 346 986,9 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Приобретение услуг |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
3 795 400,1 |
1 234 273,4 |
1 285 261,3 |
1 275 865,4 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 795 400,1 |
1 234 273,4 |
1 285 261,3 |
1 275 865,4 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
106 702,8 |
93 213,6 |
12 945,2 |
544,0 |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
350 668,0 |
135 032,3 |
144 514,2 |
71 121,5 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
350 668,0 |
135 032,3 |
144 514,2 |
71 121,5 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
322 000,0 |
- |
161 000,0 |
161 000,0 |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
322 000,0 |
- |
161 000,0 |
161 000,0 |
|
Итого по задаче 2 |
4 468 068,1 |
1 369 305,7 |
1 590 775,5 |
1 507 986,9 |
|
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
1 509 439,7 |
500 799,7 |
502 666,3 |
505 973,7 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Приобретение услуг |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 280 637,4 |
408 537,8 |
435 141,1 |
436 958,5 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 280 637,4 |
408 537,8 |
435 141,1 |
436 958,5 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
97 702,5 |
32 567,5 |
32 567,5 |
32 567,5 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
97 702,5 |
32 567,5 |
32 567,5 |
32 567,5 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
92 333,3 |
46 827,6 |
22 035,8 |
23 469,9 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
92 333,3 |
46 827,6 |
22 035,8 |
23 469,9 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
38 766,5 |
12 866,8 |
12 921,9 |
12 977,8 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по задаче 3 |
1 509 439,7 |
500 799,7 |
502 666,3 |
505 973,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
216 255,6 |
71 803,0 |
71 948,2 |
72 504,4 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
192 281,5 |
62 384,0 |
64 940,4 |
64 957,1 |
|
211 |
Заработная плата |
147 106,4 |
47 740,4 |
49 683,0 |
49 683,0 |
|
212 |
Прочие выплаты |
768,4 |
245,5 |
253,1 |
269,8 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
44 406,7 |
14 398,1 |
15 004,3 |
15 004,3 |
|
220 |
Приобретение услуг |
22 924,5 |
9 083,1 |
6 664,3 |
7 177,1 |
|
221 |
Услуги связи |
3 522,6 |
1 127,1 |
1 152,9 |
1 242,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
4 054,9 |
1 293,0 |
1 332,3 |
1 429,6 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
623,8 |
193,3 |
207,2 |
223,3 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
2 126,1 |
677,4 |
697,5 |
751,2 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
12 597,1 |
5 792,3 |
3 274,4 |
3 530,4 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
1 049,6 |
335,9 |
343,5 |
370,2 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
7 308,7 |
2 337,3 |
2 394,3 |
2 577,1 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 308,7 |
2 337,3 |
2 394,3 |
2 577,1 |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
223 564,3 |
74 140,3 |
74 342,5 |
75 081,5 |
|
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013 - 2015 годы
План действий министерства культуры Красноярского края
на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством культуры края |
Срок реализации |
|
1 |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|
1.1 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2013 |
|
1.2 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа |
2013 |
|
1.3 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа |
2013 |
|
1.4 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа |
2013 |
|
1.5 |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2013 |
|
1.6 |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры |
2013 |
|
1.7 |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2014 годы |
2013 |
|
1.8 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии за счет средств федерального бюджета) |
2013 |
|
1.9 |
Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
1.10 |
Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
1.11 |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2013 |
|
1.12 |
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы |
2013 |
|
1.13 |
Оснащение музеев и библиотек края компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, программным обеспечением в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
2 |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|
2.1 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2013 |
|
2.2 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа |
2013 |
|
2.3 |
Бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
2013 |
|
2.4 |
Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
2.5 |
Приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
2.6 |
Оснащение межпоселенческих учреждений культуры клубного типа материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности, и автотранспортом в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
2.7 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы |
2013 |
|
2.8 |
Обеспечение безопасности, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры |
2013 |
|
2.9 |
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
2013 |
|
2.10 |
Поддержка детских клубных формирований в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
2.11 |
Укрепление материально-технической базы, оснащение автотранспортом и специальным оборудованием краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства |
2013 |
|
3 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
3.1 |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
2013 |
|
3.2 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства |
2013 |
|
3.3 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования |
2013 |
|
3.4 |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования |
2013 |
|
3.5 |
Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей |
2013 |
|
3.6 |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
3.7 |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
3.8 |
Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" |
2013 |
|
3.9 |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы |
2013 |
|
3.10 |
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2013 |
|
3.11 |
Поддержка коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах |
2013 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 2 июля 2013 г. N 456-P О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |