Приложение 3

Приложение 3
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 15 октября 2012 г. N 332

Приложение 8
к Долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение на территории
муниципального образования
город Норильск"

Программа
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2011-2015 годы

ООО "Талнахбыт"

Паспорт Программы

Наименование программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Талнахбыт" на 2011-2015 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Разработчики Программы	ООО "Талнахбыт"
Исполнитель мероприятий программы	ООО "Талнахбыт"
Основные мероприятия	- восстановление разрушенной тепловой изоляции вводных трубопроводов; - установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования; - установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в тепловых узлах жилых домов с узлами учета; - оснащение приборами учета энергоресурсов производственных помещений; - выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС; - замена ветхих трубопроводов в тепловых узлах; - замена на стояках отопления соединительных частей запорной арматуры из стали на латунные, увеличивающие срок эксплуатации до 10 лет; - установка программаторов (реле управления) для дворового освещения и освещения мест общего пользования в ж /домах; - замена индивидуальных приборов учета эл.энергии по классу точности; - утепление, замена ветхих оконных рам на лестничных клетках ж /зданий; - утепление дверей выхода на кровлю, чердачные помещения; - утепление контура ж/зданий
Цели и задачи Программы	Целью Программы является: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; Задачами Программы являются: - экономия энергетических ресурсов - снижение себестоимости услуг
Целевые индикаторы	- снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче; - снижение количества аварий на сетях
Сроки реализации программы	2011-2015 гг.
Объемы и источники финансирования	Всего: 167371,768 тыс. руб. в том числе по годам: - 2011 год - 87367,22 тыс. руб. - 2012 год - 68437,67 тыс. руб. - 2013 год - 4995,01 тыс. руб. - 2014 год - 2981,36 тыс. руб. - 2015 год - 3590,51 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снизить тепловые потери на 25% Снизить расход электроэнергии на 15-20%
Контроль за исполнением Программы	Орган регулирования

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия программы

ООО "Талнахбыт" обслуживает 18410 мп вводных трубопроводов теплоснабжения, находящихся в техподпольях жилых домов. Трубопроводы находятся на обслуживании УК с 2000 года. Износ теплоизоляционного слоя составляет 30%.

В связи с износом теплоизоляционного слоя трубопроводов наблюдаются большие потери тепла, приводящие к снижению те мпературы теплоносителя, что влечет за собой увеличение энергопотребления. При дальнейшей эксплуатации трубопроводов потери будут увеличиваться, а также увеличиваться себестоимость услуг. Кроме того дальнейшее разрушение теплоизоляционного слоя может привести к возникновению аварийных ситуаций в зимний период.

К разрушению теплоизоляционного слоя трубопроводов ведут несколько причин: экстремальные погодные условия, вандальные действия, естественный износ.

На 2009 год тепловые потери через изоляцию составили 4879 Гкал/год, что составило в денежном выражении 2958,967 тыс. руб. За 2009 год было заменено 3509,65 мп теплоизоляционного слоя.

Потери на 2010 год составили 4084 Гкал/год, что составляет в денежном выражении 2476,823 тыс. руб. Экономический эффект от восстановления теплоизоляционного слоя составил 482,143 тыс. руб. в год, что в пересчете на 1 мп составляет 137,38 руб.

По итогам программы к концу 2013 года уменьшение тепловых потерь составит 25%, что дает экономический эффект в сумме 484,127 тыс. руб.

ООО "Талнахбыт" обслуживает 8568 световых точек расположенных в подъездах жилых домов и освещающие места общего пользования. Мощность одной светоточки составляет 0,06 кВт. Освещение мест общего пользования производится круглосуточно.

Объем потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования составил в 2009 году 2100000 кВт*ч. Что составляет 3,8 % от общей закупленной электроэнергии.

Наибольшая проходимость по лестничным маршам приходится на утреннее время с 06-00 до 09-00 часов и на вечернее время с 17-00 до 22-00 часов все оставшееся время светильники работают в "холостую". Анализ показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, что приводит к полезному использованию всего лишь 20-30% потребляемой электрической энергии.

Применение антивандальных энергосберегающих светильников позволяет потреблять электроэнергии ровно столько, сколько требуется для открытия двери в квартиру.

Технические характеристики антивандальных энергосберегающих светильников показывают, что в условиях круглосуточной работы ламп накаливания в местах общего пользования имеются значительные возможности экономии электроэнергии за счет электрического модуля, автоматически включающего и отключающего освещение в местах общего пользования до 85%.

Применение антивандальных энергосберегающих светильников для освещения мест общего пользования в жилых домах кроме экономии электроэнергии дает возможность снизить эксплуатационные затраты будущих периодов за счет:

- сохранности от поломок и хищения самих светильников,

- повышения срока эксплуатации лампы до 5-ти лет,

- экономии времени по эксплуатации жилого фонда.

2. Расчет экономического эффекта замены теплоизоляции

В 2009 году тепловые потери через изоляцию составили 4879 Гкал/год, что составило в денежном выражении 2958,967 тыс. руб.

За 2009 год заменено тепловой изоляции 3509,65 мп.

В 2010 году тепловые потери составили 4084 Гкал/год, или 2476,823 тыс. руб.

Разность между потерями 2009 и 2010 годов составила 482,143 тыс. руб. Эффект от замены 1 мп тепловой изоляции получим делением 482143:3509,65=137,38 руб.

В 2011 году планируется заменить 600 мп изоляции.

Эффект составит 600* (137,38+8,7%)*3=268797 руб,

где 8,7% - индекс дефлятор на каждый последующий год, а 3 - срок эксплуатации до 2013 года.

В 2012 году подлежит замене 500 мп изоляции.

Эффект составит 500*162,38*2=162380 руб.

В 2013 году подлежит замене 300 мп изоляции.

Эффект составит 300*176,50*1= 52950 руб.

Всего экономический эффект на 2013 год по итогам программы составит 484,127 тыс. руб.

Затраты при замене теплоизоляционного слоя составят:

На 2011 год 753,000 тыс. руб.

На 2012 год 627,500 тыс. руб.

На 2013 год 376,500 тыс. руб.

Всего 1757,000 тыс. руб.

Срок окупаемости:

Ток= 1757/484,127= 3,6 года

3. Расчет экономического эффекта замены энергосберегающих светильников

В 2011 году планируется заменить 275 светильников.

Сейчас потребление обычных ламп накаливания мощностью 0,06 кВт составляет:

275*0,06*24 ч*365=144540 кВт

Потребление установленных энергосберегающих светильников составит:

275*0,06*3,6*365= 21681 кВт где, 3,6 - время горения светильника в сутки.

Экономический эффект в 2011 году составит:

144540-21681=122859 кВт*0,7005 руб.=86062 руб.

В 2012 году планируется заменить 500 светильников.

Производим аналогичный расчет.

500*0,06*24*365=262800 кВт - потребление обычных ламп накаливания

500*0,06*3,6*365= 39420 кВт - потребление установленных светильников

Экономический эффект 2012 года составит:

262800-39420=223380 кВт*0,7005 руб.=156477 руб.

В 2013 году планируется заменить 500 светильников.

Производим аналогичный расчет.

Экономический эффект 2013 года составит 156477 руб.

Всего экономический эффект за 3 года 399,016 тыс. руб.

Затраты в 2011 году составят:

630,30*275=173332,5 руб.

Где 630,30 руб. стоимость замены одного энергосберегающего светильника.

Затраты в 2012 году и 2013 году составят:

630,30*500=315150 руб.

630,30*500=315150 руб.

Всего затраты за 3 года 803,633 тыс. руб.

Срок окупаемости:

Ток=803,633/399,016= 2 года

4. Расчет экономического эффекта при установке приборов учета
энергоресурсов в производственных помещениях ООО "Талнахбыт"

ООО "Талнахбыт" занимает 15 помещений для собственных нужд.

За год расход воды по всем помещениям составляет:

Холодной - 14164 м3 или 186,682 тыс. руб.

Горячей - 546,19 Гкал или 331,248 тыс. руб.

Водоотведение - 23267,167 м3 или 294,562 тыс. руб.

Всего 812,492 тыс. руб.

Считается целесообразным установить приборы учета энергоресурсов в каждое бытовое помещение.

Фактически в месяц в среднем на 1 бытовку приходится:

Холодной воды - 40 м3

Горячей - 40 м3

Водоотведение - 80 м3 произведем расчет за год.

Холодная - 40*15*12=7200 м3 или 94,896 тыс. руб.

Горячая - 40*15*12=7200 м3 или 261,995 тыс. руб.

Водоотведение - 80*15*12=14400 м3 или 182,304 тыс. руб.

Всего 539,195 тыс. руб.

Экономический эффект от установки приборов учета составляет 273,297 тыс. руб.

Требуемое количество приборов учета 120 шт.

Затраты на установку приборов учета составляют 120*982,20=117,864 тыс. руб.

Где - 120 количество приборов учета, 982,20 руб. стоимость установки одного прибора учета.

5. Расчет экономического эффекта
при установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
в тепловых узлах жилых домов ООО "Талнахбыт" с узлами учета

Общее количество подъездов 211 шт.

Требуемое количество АИТП в жилых домах - 146 шт.

Требуемое количество дополнительных коммерческих приборов учета в эксплуатирующихся АИТП - 52 шт.

Стоимость 1 АИТП составляет 900,0 тыс. руб.

Стоимость дополнительных приборов учета в 1 тепловой узел составляет 250,0 тыс. руб.

В 2011 г. запланировано установить АИТП - 73 шт., приборов учета - 52 шт.

Затраты на установку АИТП составят 73*900,0=65700,0 тыс. руб.

Затраты по приборам учета составят 52*250,0=13000,0 тыс. руб.

Всего: в 2011 г. затраты составят 78700,0 тыс. руб.

По результатам анализа, производимого в течение года, между показаниями приборов коммерческого учета ТЭ и предъявляемыми счетами ЭСО следует, что 1 подъезд по нормативу в среднем за год потребляет на отопление 815 Гкал, а по приборам учета в среднем потребляет на отопление 732 Гкал в год.

Произведем расчет количества потребляемой тепловой энергии на отопление 125-и подъездов:

По нормативу 125*815*606,47 руб.=61784,131 тыс. руб. в год

По приборам учета тепловой энергии 125*732*606,47 руб.=55492,005 тыс. руб.

Экономический эффект составляет в денежном выражении 6292,126 тыс. руб.

В 2012 г. запланировано установить АИТП - 73 шт.

Затраты на установку АИТП составят 73*900,0=65700,0 тыс. руб.

Количество потребляемой тепловой энергии на отопление составит:

По нормативу 73*815*606,47 руб.=36081,933 тыс. руб.

По приборам учета 73*732*606,47 руб.=32407,331 тыс. руб.

Экономический эффект составляет в денежном выражении 3674,602 тыс. руб.

6. Расчет экономического эффекта от замены стальных вентилей
на стояках отопления на латунные краны шаровые

Срок эксплуатации стального вентиля составляет 2 года, следовательно в течение 5-ти лет будет трижды произведена его замена.

Стоимость замены стального вентиля составляет 72,76 руб.

Если в 2011 году произвести замену стального вентиля, то затраты на замену в течение 5-ти лет составляют 72,76*3=218,28 руб.

Срок эксплуатации латунного крана шарового 5 лет.

Стоимость замены латунного крана шарового составляет 139,41 руб.

Экономический эффект от замены одного латунного крана шарового составит 78,87 руб.

Ежегодно планируется заменить по 100 шт вентилей с 2011 по 2015 год.

Экономический эффект составит 500*78,87 = 39435 руб.

Перечень программных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат, тыс. руб.						Направления расходов и источники финансирования	Ответственный исполнитель
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Восстановление разрушенной тепловой изоляции вводных трубопроводов	753,0	627,5	376,5			1757,0	Тариф на услуги тепловой энергии	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
2	Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования	173,333	315,15	315,15			803,633	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
3	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в тепловых узлах жилых домов с узлами учета	78700,0	65700,0				144400,0	Тариф на транспортировку тепловой энергии	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
4	Оснащение приборами учета энергоресурсов производственных помещений	117,864					117,864	За счет собств. средств предприятия	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
5	выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС	5904,82	278,691	2993,0	1671,0	2127,38	12974,891	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
6	Замена ветхих трубопроводов в тепловых узлах	458,307	305,538	152,77	152,77	305,538	1374,921	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
7	Замена на стояках отопления соединительных частей запорной арматуры из стали на латунные	13,941	13,941	13,941	13,941	13,941	69,705	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
8	Установка программаторов (реле управления) для дворового освещения и мест общего пользования в ж/домах	102,302	53,197				155,49904	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
9	Замена индивидуальных приборов учета эл.энергии по классу точности	197,01	197,01	197,01	197,01	197,01	985,05	За счет жилищной услуги и собствен. Средств предпр.	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
10	Утепление, замена ветхих оконных рам на лестничных клетках ж/зданий	732,22	732,22	732,22	732,22	732,22	3661,1	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
11	Утепление дверей выхода на кровлю, чердачные перекрытия	164,819	164,819	164,82	164,82	164,819	824,095	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
12	Утепление контура ж/зданий	49,602	49,602	49,602	49,602	49,602	248,01	За счет жилищной услуги	Ген.директор ООО "Талнахбыт" Оробинская Н.Г.
	Всего:	87367,218	68437,668	4995,011	2981,361	3590,510	167371,768

Срок окупаемости по восстановлению теплоизоляционного слоя составит:

Ток = 1757/484,127 = 3,6 года,

где 1757,0 руб. - ориентировочная стоимость материалов и работ по замене теплоизоляции в ценах 2010 г.

Срок окупаемости по установке энергосберегающих светильников составит:

Ток = 803,633/399,016 = 2 года,

где 803,633 руб. - ориентировочная стоимость светильников и работ по их установке в ценах 2010 г.

Срок окупаемости по установке индивидуальных тепловых пунктов составит:

Ток=144400,0/9966,728=14,5 лет,

где 144400,0 тыс. руб. - ориентировочная стоимость АИТП в ценах 2010 г.

Срок окупаемости по замене вентилей на латунные системы ТВС составит:

Ток = 69,705/39,435=1,8 года,

где 69,705 тыс. руб. - ориентировочная стоимость в ценах 2010 г.

Генеральный директор ООО "Талнахбыт"

Н.Г.Оробинская