Приложение 5

Приложение 5
к Постановлению Администрации г.Норильска
Красноярского края
от 15 октября 2012 г. N 332

Приложение 19
к Долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение на территории
муниципального образования город Норильск"

Система
программных мероприятий долгосрочной муниципальной программы
"Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск
на 2010-2020 годы" (на период 2011-2015 годы)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Источники финансирования	Главные распорядители бюджетных средств, исполнители	КОСГУ/ ДопКР	Объем финансирования, тыс.руб.
					Всего
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	местный бюджет	Отдел энергетики	226 (954)	1 000,000
1.2	Развитие и техническое сопровождение автоматизированной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР)	местный бюджет	Отдел энергетики	226 (954)	2 366,040
1.3	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска	местный бюджет	Отдел энергетики	226 (954)	2 900,000
1.4	Обучение и переподготовка специалистов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		Отдел энергетики		0,000
1.5	Выполнение технических отчетов на объектах бюджетной сферы	местный бюджет	Отдел энергетики		1 533,798
	Итого:				7 799,838
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск	местный бюджет	структурные подразделения Администрации города Норильска	340 (981)	10 337,420
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	местный бюджет	структурные подразделения Администрации города Норильска	340 (981) 226 (954)	20 138,310
2.3	Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	местный бюджет	Отдел энергетики	226 (954)	6 513,600
2.4	Разработка проектно-сметной документации на установку АИТП на объектах муниципальной собственности	местный бюджет	Отдел энергетики	226 (954)	500,000
2.5	Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду	местный бюджет	Отдел энергетики		1 446,000
2.6	Замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию	местный бюджет	Отдел энергетики		744,300
2.7	Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах	местный бюджет	Отдел энергетики		90,000
2.8	Установка вентиляционных решеток на коробах отопления	местный бюджет	Отдел энергетики		60,420
2.9	Установка подложек энергосберегающих "Пенофол 2000"	местный бюджет	Отдел энергетики		23,000
	Итого:				37 489,330
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в муниципальном образовании город Норильск	местный бюджет	МУ "УЖКХ", Отдел энергетики	225 (944)	3 643,107
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды и возмещение затрат квартиросъемщикам за самостоятельно установленные приборы учета в квартирах социального жилья муниципального образования город Норильск	местный бюджет	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства", отдел энергетики	225 (944)	45 238,340
		краевой бюджет			8 000,000
		за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		985,050
3.3	Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилого фонда и в местах общего пользования	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		4 564,110
		за счет собственных средств энергоснабжающих организаций			1 981,000
3.4	Замена устаревших электрических счетчиков на трансформаторных подстанциях	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		1 593,740
3.5	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в тепловых узлах жилых домов	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		144 400,000
3.6	Утепление контура ж/зданий, замена дверных, оконных блоков	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		5 358,200
3.7	Модернизация схемы внутридомового освещения	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		1 604,930
	Итого:				217 368,477
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном ко мплексе
4.1	Реализация мероприятий по учету и снижению потерь выявленных, в связи с установкой приборов учета энергоресурсов на территории муниципального образования город Норильск
4.2	Организация процесса сбора информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета
4.3	Снижение потерь для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов в соответствии с долгосрочными программами по энергосбережению и энергетической эффективности
4.4	Утверждение норматива потерь энергетических ресурсов при их передаче с учетом фактических потерь, выявленных при установке приборов учета, а также утверждение графика поэтапного снижения нормативов потерь энергетических ресурсов
4.5	Выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС и восстановление разрушенной тепловой изоляции вводных трубопроводов	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		371 629,820
4.6	Мероприятия по сокращению энергопотребления на собственные нужды предприятия	за счет собственных средств предприятий ЖКХ	Предприятия ЖКХ		218,424
		за счет тарифа, жилищной услуги			4 550,000
4.7	Установка энергосберегающих материалов и оборудования в ходе выполнения текущих ремонтов инженерно-технических систем	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		1 862,480
4.8	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигателях насосов	за счет собственных средств предприятий ЖКХ	Предприятия ЖКХ		480,000
		за счет тарифа, жилищной услуги			1 650,000
4.9	Установка регуляторов давления на 25 насосной станции (Талнах)	за счет тарифа, жилищной услуги	Предприятия ЖКХ		1 250,000
	Итого:				381 640,724
5	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном ко мплексе
5.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)	местный бюджет	МБУ "Автохозяйство"	225 (943)	1 900,000
5.2	Проведение гидравлической регулировки систем отопления зданий	местный бюджет	МБУ "Автохозяйство"		В рамках текущего финансирования
	Итого по задачам 1-5:				648 562,089
Итого		местный бюджет			98 434,335
		краевой бюджет			8 000,000
		собственные средства предприят. ЖКХ			2 679,424
		средства за счет тарифа			539 448,330
		общий итог:			648 562,089

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Объем финансирования, тыс.руб.					Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
		в том числе по годам
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	Систематизация сбора и обмена информацией о потреблении энергоресурсов муниципального образования, получение аналитических данных о потреблении энергоресурсов и потенциале энергосбережения, и информирование субъектов, населения о возможностях энергосбережения и лучших доступных практиках энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1.2	Развитие и техническое сопровождение автоматизированной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР)	0,000	1 500,000	866,040	0,000	0,000
1.3	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска	0,000	2 000,000	900,000	0,000	0,000
1.4	Обучение и переподготовка специалистов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Выполнение технических отчетов на объектах бюджетной сферы	0,000	0,000	0,000	730,380	803,418	Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств краевого и местного бюджета, непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и выполнением долгосрочной целевой программы энергосбережения.
	Итого:	500,000	4 000,000	1 766,040	730,380	803,418
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск	10 337,420	0,000	0,000	0,000	0,000	Снижение объемов платежей за потребленную электроэнергию, сокращение расходов городского бюджета на коммунальные услуги, экономия ресурсов электроснабжения за счет сокращения объема потребления электроэнергии.
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	10 000,000	9 450,970	0,000	343,670	343,670	Снижение объемов платежей за потребленную электроэнергию, сокращение расходов городского бюджета на коммунальные услуги, экономия ресурсов электроснабжения за счет сокращения объема потребления электроэнергии. Полная экологическая безопасность применяемых ламп, не требует специальных условий по утилизации, значительная экономия на обслуживании.
2.3	Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	4 686,600	1 827,000	0,000	0,000	0,000	Сбор и обработка данных об использовании энергоресурсов, расчет потенциальной экономии и составление необходимых мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
2.4	Разработка проектно-сметной документации на установку АИТП на объектах муниципальной собственности	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	Установка АИТП
2.5	Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду	0,000	0,000	482,000	482,000	482,000	Снижение объемов платежей за потребленные ТЭР, сокращение расходов городского бюджета на коммунальные услуги
2.6	Замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию	0,000	0,000	248,100	248,100	248,100	Снижение объемов платежей за потребленные ТЭР, сокращение расходов городского бюджета на коммунальные услуги
2.7	Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	Снижение объемов платежей за потребленные ТЭР, сокращение расходов городского бюджета на коммунальные услуги
2.8	Установка вентиляционных решеток на коробах отопления	0,000	0,000	0,000	60,420	0,000	Снижение тепловых потерь
2.9	Установка подложек энергосберегающих "Пенофол 2000"	0,000	0,000	0,000	23,000	0,000	Снижение тепловых потерь
	Итого:	25 024,020	11 777,970	760,100	1 187,190	1 103,770
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в муниципальном образовании город Норильск	0,000	2 616,000	342,369	342,369	342,369	Оснащение жилых домов в жилищном фонде муниципального образования город Норильск приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета. Стимулирование потребителей к экономии и надлежащей оплате за потребленные энергоресурсы.
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды и возмещение затрат квартиросъемщикам за самостоятельно установленные приборы учета в квартирах социального жилья муниципального образования город Норильск	12 382,000	3 411,450	9 405,790	10 014,360	10 024,740
		8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		197,010	197,010	197,010	197,010	197,010
3.3	Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилого фонда и в местах общего пользования	1 085,030	1 739,540	1 739,540	0,000	0,000	Ежегодная экономия за потребленную электроэнергию более 1 млн.руб в год
		481,000	700,000	800,000	0,000	0,000
3.4	Замена устаревших электрических счетчиков на трансформаторных подстанциях	1 593,740	0,000	0,000	0,000	0,000	Ежегодная экономия более 9 млн.руб в год
3.5	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в тепловых узлах жилых домов	78 700,000	65 700,000	0,000	0,000	0,000	Ежегодная экономия за потребленную тепловую энергию более 28 млн.руб в год
3.6	Утепление контура ж/зданий, замена дверных, оконных блоков	946,640	1 151,640	1 116,640	1 071,640	1 071,640	Ежегодная экономия более 300 тыс.руб.
3.7	Модернизация схемы внутридомового освещения	267,190	587,970	499,770	125,000	125,000	Ежегодная экономия 1 720 тыс. руб. в год
	Итого:	103 652,610	76 103,610	14 101,119	11 750,379	11 760,759
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном ко мплексе
4.1	Реализация мероприятий по учету и снижению потерь выявленных, в связи с установкой приборов учета энергоресурсов на территории муниципального образования город Норильск						Снижение потерь энергоресурсов и, как следствие, объемов платежей за потребленную тепловую энергию, сокращение расходов городского бюджета и организаций коммунального ко мплекса за потребленные энергоресурсы.
4.2	Организация процесса сбора информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета
4.3	Снижение потерь для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов в соответствии с долгосрочными программами по энергосбережению и энергетической эффективности						Снижение потерь энергоресурсов и, как следствие, объемов платежей за потребленную тепловую энергию, сокращение расходов городского бюджета и организаций коммунального ко мплекса за потребленные энергоресурсы.
4.4	Утверждение норматива потерь энергетических ресурсов при их передаче с учетом фактических потерь, выявленных при установке приборов учета, а также утверждение графика поэтапного снижения нормативов потерь энергетических ресурсов
4.5	Выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС и Восстановление разрушенной тепловой изоляции вводных трубопроводов	69 126,130	66 683,730	78 473,270	79 113,770	78 232,920	Ежегодная экономия более 800 тыс руб.
4.6	Мероприятия по сокращению энергопотребления на собственные нужды предприятия	123,384	23,760	23,760	23,760	23,760	Снижение объемов платежей за потребленные ТЭР и электроэнергию.
		750,000	600,000	750,000	1 500,000	950,000
4.7	Установка энергосберегающих материалов и оборудования в ходе выполнения текущих ремонтов инженерно-технических систем	372,500	731,050	731,050	13,940	13,940	Повышение надежности эксплуатируемого оборудования, снижение затрат на текущее обслуживание инженерно-технических систем
4.8	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигателях насосов	120,000	120,000	120,000	120,000	0,000	Уменьшение опасности аварий на трубопроводах, уменьшение утечек транспортируемых жидкостей, уменьшение износа запорно-регулируемой арматуры, снижение расхода электроэнергии на 5%
		550,000	400,000	700,000		0,000
4.9	Установка регуляторов давления на 25 насосной станции (Талнах)	1 250,000				0,000	Снижение количества аварий на сетях теплоснабжения
	Итого:	72 292,014	68 558,540	80 798,080	80 771,470	79 220,620
5	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном ко мплексе
5.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)	1 500,000	400,000	0,000	0,000	0,000	Ежегодная экономия 110 тыс. руб.
5.2	Проведение гидравлической регулировки систем отопления зданий	В рамках текущего финансирования	В рамках текущего финансирования	В рамках текущего финансирования	В рамках текущего финансирования	В рамках текущего финансирования	Ежегодная экономия 130 тыс. руб.
	Итого по задачам 1-5:	202 968,644	160 840,120	97 425,339	94 439,419	92 888,567
Итого		39 406,020	22 205,420	12 274,299	12 274,299	12 274,297
		8 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		724,384	843,760	943,760	143,760	23,760
		154 838,240	137 790,940	84 207,280	82 021,360	80 590,510
		202 968,644	160 840,120	97 425,339	94 439,419	92 888,567