Приложение 3

Приложение 3

к Постановлению администрации г.Норильска

Красноярского края

от 14 октября 2011 г. N 498

Приложение 20

к Долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение на территории

муниципального образования

город Норильск"

Технико-экономическое обоснование
долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение на территории
муниципального образования город Норильск"
на 2010-2020 годы" (на период 2011-2014 годы)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ/ ДопКР	Главные распорядители	Ед. изм.	2011 г.				2012 г.
					Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс. руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс. руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб
							БДО	БПО			БДО	БПО
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в том числе:
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению:		Администрация города Норильска (отдел энергетики)				500,0				500,0
	Плакаты	226 (954)		шт.	10	2	20,0		10	2	20,0
	Баннеры	226 (954)		шт.	5	20	100,0		5	20	100,0
	Листовки-памятки	226 (954)		шт.	600	0,2	120,0		600	0,2	120,0
	Календари	226 (954)		шт.	200	0,25	50,0		200	0,25	50,0
	Информационный буклет	226 (954)		шт.	500	0,1	50,0		500	0,1	50,0
	Телереклама	226 (954)		шт.	4	40	160,0		4	40	160,0
1.2.	Развитие и техническое сопровождение автоматизирован ной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР), в т.ч:		Администрация города Норильска (отдел энергетики)	система								1 500,0
	Подключение узла учета к системе сбора и передачи информации (проект, оборудование, монтаж)	226 (954)		узел					53			1 200,0
	Модернизация программного обеспечения	226 (954)							1	300		300,0
1.3.	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска, в том числе		Администрация города Норильска (отдел энергетики	система					1	2000		2 000,0
	Обследование и составление отчета о существующем положении в сфере теплоснабжения, ее надежности	226 (954)							1	700		700,0
	Подготовка предложений по модернизации и развитию сетей теплоснабжения	226 (954)							1	300		300,0
	Разработка программного обеспечения	226 (954)							1	1 000		1 000,0
	Итого по задаче 1:						500,0				500,0	3 500,0
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск	340 (981)	Структурные подразделения Администрации города Норильска		34 468	0,3	10 337,4
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	340 (981) 225 (954)	Структурные подразделения Администрации города Норильска		541	18,5	10 000,0		558,0	18,5	10 320,0
2.3	Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	226 (954)	Администрация города Норильска (отдел энергетики		53	88,19	4 686,6		21	88,19	1 827,0
2.4	Применение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере муниципального образования город Норильск	226 (954)	Администрация города Норильска (отдел энергетики						1	500	500,0
	Итого по задаче 2:						25 024,0				12 647,0
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в МКД г.Норильска	225 (944)	МБУ УЖКХ, Администрация города Норильска (отдел энергетики)						8	327		2 616,0
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии в квартирах социального жилья МО город Норильск	225 (944)	МБУ УЖКХ, Отдел Администрация города Норильска (отдел энергетики)		11 989,0	1,7	20 382,0
	в том числе за счет средств краевого бюджета	225 (944)					8 000,0
3.3	Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах социального жилья МО город Норильск	225 (944)	МБУ УЖКХ, Администрация города Норильска (отдел энергетики)						1083	3,15		3 411,5
	Итого по задаче 3:						20 382,0				0,0	6 027,5
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
4.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)	225 (943)	МБУ "Автохозяйство"				1 500,0				400,0
	Итого по задаче 4:						1 500,0				400,0
	Итого по программе:						47 406,0	0			13 547,0	9 527,5
	местный бюджет						39 406,0				13 547,0	9 527,5
	краевой бюджет						8 000,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2013 г.				2014 г.
		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс. руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс. руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в том числе:
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению:			200,0				200,0
	Плакаты
	Баннеры
	Листовки-памятки	600	0,2	120,0		200	0	40,0
	Календари	320	0,25	80,0
	Информационный буклет
	Телереклама					4	40	160,0
1.2.	Развитие и техническое сопровождение автоматизированной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР), в т.ч:			1 500,0	4 100,0			1 600,0
	Подключение узла учета к системе сбора и передачи информации (проект, оборудование, монтаж)	223		1 200,0	3 800,0	71		1 600,0
	Модернизация программного обеспечения	1	600	300,0	300,0
1.3.	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска, в том числе	1	1000	1 000,0		1	500	500,0
	Обследование и составление отчета о существующем положении в сфере теплоснабжения, ее надежности		200	200,0
	Подготовка предложений по модернизации и развитию сетей теплоснабжения		300	300,0		1	200	200,0
	Разработка программного обеспечения		500	500,0		1	300	300,0
	Итого по задаче 1:		1 000,0	2 700,0	4 100,0			2 300,0	0,0
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.
2.3	Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск
2.4	Применение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере муниципального образования город Норильск
	Итого по задаче 2:
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в МКД г.Норильска	21	327	2 616,0	4 251,0	28	327	6 867,0	2 289,0
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии в квартирах социального жилья МО город Норильск
	в том числе за счет средств краевого бюджета
3.3	Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах социального жилья МО город Норильск	2986	3,15	3 411,5	5 994,5	3688	3,15	9 405,9	2 211,3
	Итого по задаче 3:			6 027,5	10 245,5			16 272,9	4 500,3
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
4.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)
	Итого по задаче 4:
	Итого по программе:			8 727,5	14 345,5			18 572,9	4 500,3
	местный бюджет			8 727,5	14 345,5			18 572,9	4 500,3
	краевой бюджет