Приложение 2

Приложение 2

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 11 июля 2013 г. N 16-СОЦ

"Приложение 3

к Ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры, спорта и

туризма в городе Красноярске" на 2013 год

и плановый период 2014-2015 годов

Распределение
планируемых расходов главного управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города по целям, задачам и мероприятиям Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по отрасли		4 273 003,08	1 602 984,08	1 330 726,57	1 339 292,43
2	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
3	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
4	Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий	2013-2015	177 324,32	71 342,12	51 698,83	54 283,37
5	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013-2015	23 986,10	7 702,37	7 943,28	8 340,45
6	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Свердловского района	2013-2015	4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
7	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Советского района	2013-2015	6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
8	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Центрального района	2013-2015	2 053,72	651,45	684,03	718,24
9	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Октябрьского района	2013-2015	4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
10	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Железнодорожного района	2013-2015	1 671,04	530,07	556,57	584,40
11	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Ленинского района	2013-2015	2 704,65	857,89	900,86	945,90
12	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Кировского района	2013-2015	1 903,90	603,93	634,13	665,84
13	Итого по задаче 1		201 310,42	79 044,49	59 642,11	62 623,82
14	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
15	Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях	2013-2015	837 952,80	279 317,60	279 317,60	279 317,60
16	Итого по задаче 2		837 952,80	279 317,60	279 317,60	279 317,60
17	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
18	Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)	2013-2015	1 784 743,91	603 678,49	581 501,35	599 564,07
19	Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том числе:	2013-2015	266 639,63	128 100,64	68 226,62	70 312,37
20	организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета	2013-2015	38 949,62	18 522,26	9 973,80	10 453,56
21	организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета	2013-2015	164 134,85	56 023,22	48 252,82	59 858,81
22	организация мероприятий в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012-2014 годы	2013-2014	63 555,16	53 555,16	10 000,00	0,00
23	Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение	2013-2015	42 897,55	13 314,02	13 902,88	15 680,65
24	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012-2014 годы	2013-2014	7 247,10	4 158,10	3 089,00	0,00
25	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012-2014 годы	2013-2014	1 005,00	475,00	530,00	0,00
26	Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в том числе:	2013	315,24	315,24	0,00	0,00
27	субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2012 году	2013	145,24	145,24	0,00	0,00
28	средства местного бюджета	2013	170,00	170,00	0,00	0,00
29	Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе:	2013	189,00	189,00	0,00	0,00
30	средства местного бюджета	2013	189,00	189,00	0,00	0,00
31	Субсидия из краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края	2013	24 841,90	24 841,90	0,00	0,00
32	Итого по задаче 3		2 127 879,33	775 072,39	667 249,85	685 557,09
33	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
34	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012-2014 годы	2013-2014	309 470,75	167 574,75	141 896,00	0,00
35	Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:	2013-2015	688 351,60	264 300,11	147 542,20	276 509,29
36	на капитальный ремонт зданий и сооружений	2013-2015	147 592,00	6 600,00	992,00	140 000,00
37	на приобретение оборудования	2013	27 632,55	27 632,55	0,00	0,00
38	финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов	2013-2015	58 225,00	36 625,00	17 750,00	3 850,00
39	в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы	2013-2014	6 110,00	2 450,00	3 660,00	0,00
40	в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы	2014	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
41	финансирование расходов местного бюджета, связанных с созданием комфортных и безопасных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы	2013	74 480,30	74 480,30	0,00	0,00
42	Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012-2015 годы	2013-2015	3 448,00	978,00	1 225,00	1 245,00
43	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013-2015 годы	2013- 2015	1 155,90	385,30	385,30	385,30
44	Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2013 годы	2013	370,00	370,00	0,00	0,00
45	Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан	2013	40,28	40,28	0,00	0,00
46	субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2012 году	2013	12,28	12,28	0,00	0,00
47	средства местного бюджета	2013	28,00	28,00	0,00	0,00
48	Итого по задаче 4		1 002 836,53	433 648,44	291 048,50	278 139,59
49	Задача 5. Создание условий для развития туризма
50	Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки"	2013-2015	7 819,89	2 606,63	2 606,63	2 606,63
51	Итого по задаче 5		7 819,89	2 606,63	2 606,63	2 606,63
52	Итого по цели		4 177 798,97	1 569 689,55	1 299 864,69	1 308 244,73
53	Сумма нераспределенных расходов	2013-2015	95 204,11	33 294,53	30 861,88	31 047,70
54	Всего по Программе		4 273 003,08	1 602 984,08	1 330 726,57	1 339 292,43
55	В том числе:
56	Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
57	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
58	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
59	Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий	2013- 2015	177 324,32	71 342,12	51 698,83	54 283,37
60	Итого по задаче 1		177 324,32	71 342,12	51 698,83	54 283,37
61	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
62	Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях	2013-2015	837 952,80	279 317,60	279 317,60	279 317,60
63	Итого по задаче 2		837 952,80	279 317,60	279 317,60	279 317,60
64	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
65	Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)	2013-2015	1 784 743,91	603 678,49	581 501,35	599 564,07
66	Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том числе:	2013-2015	266 639,63	128 100,64	68 226,62	70 312,37
67	организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета	2013-2015	38 949,62	18 522,26	9 973,80	10 453,56
68	организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета	2013-2015	164 134,85	56 023,22	48 252,82	59 858,81
69	организация мероприятий в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012-2014 годы	2013-2014	63 555,16	53 555,16	10 000,00	0,00
70	Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение	2013-2015	42 897,55	13 314,02	13 902,88	15 680,65
71	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012-2014 годы	2013-2014	7 247,10	4 158,10	3 089,00	0,00
72	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012-2014 годы	2013-2014	1 005,00	475,00	530,00	0,00
73	Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в том числе:	2013	315,24	315,24	0,00	0,00
74	субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2012 году	2013	145,24	145,24	0,00	0,00
75	средства местного бюджета	2013	170,00	170,00	0,00	0,00
76	Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе:	2013	189,00	189,00	0,00	0,00
77	средства местного бюджета	2013	189,00	189,00	0,00	0,00
78	Субсидия из краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края	2013	24 841,90	24 841,90	0,00	0,00
79	Итого по задаче 3		2 127 879,33	775 072,39	667 249,85	685 557,09
80	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
81	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012-2014 годы	2013-2014	309 470,75	167 574,75	141 896,00	0,00
82	Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:	2013-2015	688 351,60	264 300,11	147 542,20	276 509,29
83	на капитальный ремонт зданий и сооружений	2013-2015	147 592,00	6 600,00	992,00	140 000,00
84	на приобретение оборудования	2013	27 632,55	27 632,55	0,00	0,00
85	финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов	2013-2014	58 225,00	36 625,00	17 750,00	3 850,00
86	в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы	2013-2014	6 110,00	2 450,00	3 660,00	0,00
87	в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы	2014	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
88	финансирование расходов местного бюджета, связанных с созданием комфортных и безопасных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы	2013	74 480,30	74 480,30	0,00	0,00
89	Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012-2015 годы	2013-2015	3 448,00	978,00	1 225,00	1 245,00
90	Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013-2015 годы	2013- 2015	1 155,90	385,30	385,30	385,30
91	Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2013 годы	2013	370,00	370,00	0,00	0,00
92	Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан	2013	40,28	40,28	0,00	0,00
93	субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, неиспользованная в 2012 году	2013	12,28	12,28	0,00	0,00
94	средства местного бюджета	2013	28,00	28,00	0,00	0,00
95	Итого по задаче 4		1 002 836,53	433 648,44	291 048,50	278 139,59
96	Задача 5. Создание условий для развития туризма
97	Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки"	2013-2015	7 819,89	2 606,63	2 606,63	2 606,63
98	Итого по задаче 5		7 819,89	2 606,63	2 606,63	2 606,63
99	Итого по цели		4 153 812,87	1 561 987,18	1 291 921,41	1 299 904,28
100	Сумма нераспределенных расходов	2013-2015	95 204,11	33 294,53	30 861,88	31 047,70
101	Всего по главному управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска		4 249 016,98	1 595 281,71	1 322 783,29	1 330 951,98
102	Администрация Свердловского района в городе Красноярске
103	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
104	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
105	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
106	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Свердловского района	2013- 2015	4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
107	Итого по задаче 1		4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
108	Итого по цели		4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
109	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
110	Всего по администрации Свердловского района в городе Красноярске		4 340,40	1 368,23	1 449,84	1 522,33
111	Администрация Советского района в городе Красноярске
112	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
113	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
114	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
115	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Советского района	2013- 2015	6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
116	Итого по задаче 1		6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
117	Итого по цели		6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
118	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
119	Всего по администрации Советского района в городе Красноярске		6 949,79	2 204,53	2 314,76	2 430,50
120	Администрация Центрального района в городе Красноярске
121	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
122	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
123	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	2 053,72	651,45	684,03	718,24
124	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Центрального района	2013- 2015	2 053,72	651,45	684,03	718,24
125	Итого по задаче 1		2 053,72	651,45	684,03	718,24
126	Итого по цели		2 053,72	651,45	684,03	718,24
127	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
128	Всего по администрации Центрального района в городе Красноярске		2 053,72	651,45	684,03	718,24
129	Администрация Октябрьского района в городе Красноярске
130	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
131	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
132	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
133	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Октябрьского района	2013- 2015	4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
134	Итого по задаче 1		4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
135	Итого по цели		4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
136	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
137	Всего по администрации Октябрьского района в городе Красноярске		4 362,60	1 486,27	1 403,09	1 473,24
138	Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске
139	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
140	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
141	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	1 671,04	530,07	556,57	584,40
142	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Железнодорожного района	2013- 2015	1 671,04	530,07	556,57	584,40
143	Итого по задаче 1		1 671,04	530,07	556,57	584,40
144	Итого по цели		1 671,04	530,07	556,57	584,40
145	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
146	Всего по администрации Железнодорожного района в городе Красноярске		1 671,04	530,07	556,57	584,40
147	Администрация Ленинского района в городе Красноярске
148	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
149	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
150	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	2 704,65	857,89	900,86	945,90
151	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Ленинского района	2013- 2015	2 704,65	857,89	900,86	945,90
152	Итого по задаче 1		2 704,65	857,89	900,86	945,90
153	Итого по цели		2 704,65	857,89	900,86	945,90
154	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
155	Всего по администрации Ленинского района в городе Красноярске		2 704,65	857,89	900,86	945,90
156	Администрация Кировского района в городе Красноярске
157	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
158	Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
159	Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	2013- 2015	1 903,90	603,93	634,13	665,84
160	проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Кировского района	2013- 2015	1 903,90	603,93	634,13	665,84
161	Итого по задаче 1		1 903,90	603,93	634,13	665,84
162	Итого по цели		1 903,90	603,93	634,13	665,84
163	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
164	Всего по администрации Кировского района в городе Красноярске		1 903,90	603,93	634,13	665,84"