Приложение 2

Приложение 2

к Распоряжению администрации г.Красноярска

от 23 июля 2013 г. N 20-СОЦ

"Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2013 год и плановый период

2014-2015 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный год	Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
					2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего, в том числе	тыс.руб.	Х	формы бюджетной отчетности	744 135,84	737 294,25	817 218,75	788 729,81
3	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	Х		71 522,34	3 500,00	649,00	20 000,00
4	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс.руб.	Х		398 788,23	439 573,20	457 371,69	459 812,49
5	Целевой показатель 2: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха; библиотеками; клубами и учреждениями клубного типа	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 14-нк	19,80 31,60 24,70	29,20 31,10 24,20	38,20 30,70 23,70	37,50 30,30 23,30
6	Целевой показатель 3: доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры	%	Х	формы государственного статистического наблюдения N 7-нк, 8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2	83,49	104,85	104,58	103,32
7	Целевой показатель 4: число посетителей учреждений культуры	тыс.чел.	Х		2 899,20	2 862,1	2 912,6	2 925,8
8	Целевой показатель 5: объем платных услуг на единицу населения	руб.	Х	форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	298	298	298	298
9	Целевой показатель 6: удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. в общей их численности	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	16,08	15	15	15
10	Целевой показатель 7: удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	% от числа опрошенных	Х	результаты анкетирования	90,35	90	90	90
11	Целевой показатель 8: доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)	%	Х	показатели отчетности главного управления культуры	21	21	21	21
12	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
13	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс.экз.	0,07	форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1 710,8	1 712,0	1 724,0	1 735,0
14	Число посещений библиотек	тыс.чел.	0,3		1 260,20	1 200,0	1 240,0	1 245,0
15	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
16	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс.чел.	0,15	форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	732,71	746,60	746,70	746,80
17	Число участников массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов города Красноярска	тыс.чел.	0,1	показатели отчетности администраций районов города Красноярска	131,07	135,0	137,0	139,0
18	Число посещений парка "Роев ручей"	тыс.чел.	0,15	форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	605,82	610,0	614,0	616,0
19	Число посещений музеев	тыс.чел.	0,04	форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	107,10	105,0	107,0	107,3
20	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс.чел.	0,03	форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	112,50	110,5	110,5	110,7
21	Число посещений кинотеатров	тыс.чел.	0,01	форма государственного статистического наблюдения N к-2 "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	80,90	90,0	95,0	100,0
22	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
23	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц	0,05	показатели отчетности главного управления культуры	6	4	5	1
24	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
25	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.	0,1	форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	7 855	7 835	7 840	7 850
26	Справочно:
27	Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)	тыс.чел.			994,771	1 003,461	1 012,211	1 020,711
								"