Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 6 августа 2013 г. N 374

Приложение N 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие культуры в муниципальном образовании

город Норильск" на 2013-2015 годы

Направления и объемы финансирования ВЦП

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия ВЦП	КОСГУ	Доп.ФК	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб. 2013 год
				(10+16+22)	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование 2013 год (5+8+9)
					всего	БДО	БПО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	200, 300	71530	307 420,8	62 955,8	62 955,8	0,0	1 886,0	28 856,8	93 698,6
1.2.	Задача 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	200, 300	71520	160 385,9	35 457,5	35 457,5	0,0	1 354,6	12 939,0	49 751,1
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	200, 300	71516	1 860,9	206,3	206,3	0,0	414,0	0,0	620,3
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	200, 300	71515	2 329,6	733,4	733,4	0,0	209,8	0,0	943,2
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71511	299 050,0	59 506,4	59 506,4	0,0	10 387,0	24 366,2	94 259,6
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	200, 300	71514	6 690,9	1 386,4	1 386,4	0,0	809,7	0,0	2 196,1
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71512	137 820,7	2 072,4	2 072,4	0,0	40 922,6	1 127,1	44 122,1
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71513	71 713,8	12 870,3	12 870,3	0,0	816,2	6 964,2	20 650,7
	Итого по Задаче 2.1. :			519 465,9	76 775,2	76 775,2	0,0	53 559,3	32 457,5	162 792,0
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
3.1.1.	Предоставление услуг дополнительного образования детей	200, 300	71540	967 434,1	183 821,2	183 821,2	0,0	6 510,5	102 732,9	293 064,6
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71552	5 691,0	882,6	882,6	0,0	1 014,4	0,0	1 897,0
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71551	5 308,2	0,0	0,0	0,0	1 769,4	0,0	1 769,4
	Итого по Задаче 3.2. :	200, 300		5 691,0	882,6	882,6	0,0	2 783,8	0,0	1 897,0
	Итого по муниципальным услугам:	200, 300		1 960 397,6	359 892,2	359 892,2	0,0	66 094,2	176 986,2	601 203,2
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Ведомства	200, 300	41100	44 266,0	14 611,0	14 611,0	0,0	0,0	0,0	14 611,0
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией учреждений по делам культуры и искусства	200, 300	41100	63 617,0	10 873,9	10 873,9	0,0	0,0	8 036,3	18 910,2
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом Ведомства	200, 300	41100	24 158,1	5 024,4	5 024,4	0,0	0,0	2 013,5	7 037,9
1.4.	Увеличение стоимости основных средств Ведомства	310 (971)	41600	1 712,4	612,4	612,4		0,0	0,0	612,4
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	225 (943), 226 (957)	81300	5 550,0	2 250,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0
	Музеи и постоянные выставки	225 (943)		800,0	800,0	800,0	0,0			800,0
	Библиотеки	225 (943)		1 200,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Культурно-досуговые центры	225 (943)		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (943)		3 550,0	1 450,0	1 450,0	0,0			1 450,0
	Библиотеки	226 (957)		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	225 (944), 226 (957)	81400	72 310,0	32 300,0	32 300,0	0,0	0,0	0,0	32 300,0
	Библиотеки	225 (944) 226 (957)		2 300,0	2 300,0	2 300,0	0,0			2 300,0
	Музеи и постоянные выставки	225 (944) 226 (957)		15 400,0	15 400,0	15 400,0	0,0			15 400,0
	Культурно-досуговые центры	225 (944) 226 (957)		29 500,0	8 000,0	8 000,0	0,0			8 000,0
	Аппарат Ведомства	225 (944) 226 (957)		4 300,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (944) 226 (957)		20 810,0	6 600,0	6 600,0	0,0			6 600,0
4.	Увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Ведомству	310 (971)	81600	43 065,5	11 408,1	11 408,1	0,0	5 646,0	139,6	17 193,7
	Библиотеки	310 (971)		13 276,7	5 119,3	5 119,3	0,0		139,6	5 258,9
	Музеи и постоянные выставки	310 (971)		9 088,0	1 710,9	1 710,9	0,0	925,7	0,0	2 636,6
	Культурно-досуговые центры	310 (971)		7 602,5	2 825,6	2 825,6	0,0	1 092,3	0,0	3 917,9
	Учреждения дополнительного образования	310 (971)		13 098,3	1 752,3	1 752,3	0,0	3 628,0	0,0	5 380,3
	Всего по муниципальным работам :			254 679,0	77 079,8	77 079,8	0,0	5 646,0	10 189,4	92 915,2
	Всего по программе ВЦП			2 220 384,8	436 972,0	436 972,0	0,0	71 740,2	187 175,6	695 887,8

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия ВЦП	Объем финансирования, тыс.руб. 2014 год						Объем финансирования, тыс.руб. 2015 год
		МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование 2014 год (11+14+15)	МБ			ПДД	КБ	Итого финансирование 2015 год (17+20+21)
		всего	БДО	БПО				всего	БДО	БПО
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	63 940,1	63 940,1	0,0	1 886,0	41 035,0	106 861,1	63 940,1	63 940,1	0,0	1 886,0	41 035,0	106 861,1
1.2.	Задача 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	35 627,6	35 627,6	0,0	1 354,6	18 335,2	55 317,4	35 627,6	35 627,6	0,0	1 354,6	18 335,2	55 317,4
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	206,3	206,3	0,0	414,0	0,0	620,3	206,3	206,3	0,0	414,0	0,0	620,3
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	483,4	483,4	0,0	209,8	0,0	693,2	483,4	483,4	0,0	209,8	0,0	693,2
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	57 379,7	57 379,7	0,0	10 387,0	34 628,5	102 395,2	57 379,7	57 379,7	0,0	10 387,0	34 628,5	102 395,2
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	1 437,7	1 437,7	0,0	809,7	0,0	2 247,4	1 437,7	1 437,7	0,0	809,7	0,0	2 247,4
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	4 326,6	4 326,6	0,0	40 922,6	1 600,1	46 849,3	4 326,6	4 326,6	0,0	40 922,6	1 600,1	46 849,3
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	14 118,0	14 118,0	0,0	816,2	10 597,4	25 531,6	14 118,0	14 118,0	0,0	816,2	10 597,4	25 531,6
	Итого по Задаче 2.1. :	77 951,7	77 951,7	0,0	53 559,3	46 826,0	178 337,0	77 951,7	77 951,7	0,0	53 559,3	46 826,0	178 337,0
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
3.1.1.	Предоставление услуг дополнительного образования детей	184 738,8	184 738,8	0,0	6 562,6	145 857,1	337 158,5	184 738,8	184 738,8	0,0	6 615,1	145 857,1	337 211,0
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	882,6	882,6	0,0	1 014,4	0,0	1 897,0	882,6	882,6	0,0	1 014,4	0,0	1 897,0
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	0,0	0,0	0,0	1 769,4	0,0	1 769,4	0,0	0,0	0,0	1 769,4	0,0	1 769,4
	Итого по Задаче 3.2. :	882,6	882,6	0,0	2 783,8	0,0	1 897,0	882,6	882,6	0,0	2 783,8	0,0	1 897,0
	Итого по муниципальным услугам:	363 140,8	363 140,8	0,0	66 146,3	252 053,3	679 570,9	363 140,8	363 140,8	0,0	66 198,8	252 053,3	679 623,4
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Ведомства	14 807,5	14 807,5	0,0	0,0	0,0	14 807,5	14 847,5	14 847,5	0,0	0,0	0,0	14 847,5
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией учреждений по делам культуры и искусства	11 184,0	11 184,0	0,0	0,0	11 169,4	22 353,4	11 184,0	11 184,0	0,0	0,0	11 169,4	22 353,4
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом Ведомства	5 245,2	5 245,2	0,0	0,0	3 314,9	8 560,1	5 245,2	5 245,2	0,0	0,0	3 314,9	8 560,1
1.4.	Увеличение стоимости основных средств Ведомства	550,0	550,0		0,0	0,0	550,0	550,0	550,0		0,0	0,0	550,0
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Музеи и постоянные выставки	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Библиотеки	1 200,0	1 200,0	0,0			1 200,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Культурно-досуговые центры	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Учреждения дополнительного образования	1 600,0	1 600,0	0,0			1 600,0	500,0	500,0	0,0			500,0
	Библиотеки	0,0		0,0			0,0	0,0					0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	18 700,0	18 700,0	0,0	0,0	0,0	18 700,0	21 310,0	21 310,0	0,0	0,0	0,0	21 310,0
	Библиотеки	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Музеи и постоянные выставки	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Культурно-досуговые центры	4 400,0	4 400,0	0,0			4 400,0	17 100,0	17 100,0	0,0			17 100,0
	Аппарат Ведомства	4 300,0	4 300,0	0,0			4 300,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Учреждения дополнительного образования	10 000,0	10 000,0	0,0			10 000,0	4 210,0	4 210,0	0,0			4 210,0
4.	Увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Ведомству	7 231,0	7 231,0	0,0	5 646,0	58,9	12 935,9	7 231,0	7 231,0	0,0	5 646,0	58,9	12 935,9
	Библиотеки	3 950,0	3 950,0	0,0		58,9	4 008,9	3 950,0	3 950,0	0,0		58,9	4 008,9
	Музеи и постоянные выставки	2 300,0	2 300,0	0,0	925,7	0,0	3 225,7	2 300,0	2 300,0	0,0	925,7	0,0	3 225,7
	Культурно-досуговые центры	750,0	750,0	0,0	1 092,3	0,0	1 842,3	750,0	750,0	0,0	1 092,3	0,0	1 842,3
	Учреждения дополнительного образования	231,0	231,0	0,0	3 628,0	0,0	3 859,0	231,0	231,0	0,0	3 628,0	0,0	3 859,0
	Всего по муниципальным работам :	60 517,7	60 517,7	0,0	5 646,0	14 543,2	80 706,9	60 867,7	60 867,7	0,0	5 646,0	14 543,2	81 056,9
	Всего по программе ВЦП	423 658,5	423 658,5	0,0	71 792,3	266 596,5	762 047,3	424 008,5	424 008,5	0,0	71 844,8	266 596,5	762 449,7