Приложение

Приложение

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 6 августа 2013 г. N 373

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие дошкольного образования" на 2012-2014 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска
Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 346)

2. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие дошкольного образования"
на 2012 - 2014 годы (далее - ДМЦП)

Наименование ДМЦП	"Развитие дошкольного образования" на 2012 - 2014 годы
Основание для разработки ДМЦП (наименование, номер и дата правового акта)	- Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"; - Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; - постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск"
Заказчик ДМЦП	Администрация города Норильска
Исполнители ДМЦП (главные распорядители, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Разработчик ДМЦП	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (далее - Управление)
Цели (функции), решаемые путем реализации ДМЦП	Повышение уровня доступности дошкольного образования в муниципальном образовании город Норильск
Задачи, решаемые путем реализации ДМЦП	1. Открытие дополнительных групп дошкольного образования в связи с изменением функционального назначения имеющихся помещений. 2. Переоборудование 5 групп для детей раннего возраста (от 1,5 лет до 3-х лет) в группы для детей дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет)
Этапы реализации ДМЦП	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования ДМЦП по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования по ДПЦП, всего: 20 625,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год: местный бюджет - 3 762,3 тыс.руб.; 2013 год: местный бюджет - 13 100,4 тыс.руб.; 2014 год: местный бюджет - 3 762,3 тыс.руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты ДМЦП	- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Норильска на 215 единиц (на 2%); - увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет на территории; - повышение качества материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях

3. Обоснование ДМЦП

ДМЦП разработана в целях максимально полного удовлетворения прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

ДМЦП описывает комплекс целей, задач, мероприятий по увеличению охвата детей дошкольного возраста доступным бесплатным дошкольным образованием.

По состоянию на 01.01.2012 на территории муниципального образования город Норильск функционирует 40 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения (далее - МБДОУ), которые посещают 10 118 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Охват услугами дошкольного образования составляет 93% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.01.2013 в очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 6 114 детей, из них реально нуждающихся (дети от 1,5 до 7 лет) - 3 004 человека (из них: от 1,5 до 3-х лет - 2 394 человека, от 3 до 5 лет - 610 человек, от 5 до 7 лет - детей на очереди нет).

За последние годы проблема доступности услуги дошкольного образования является одной из самых острых социальных проблем муниципального образования город Норильск, имеющихся на территории мощностей сети дошкольных учреждений не-достаточно.

Для решения вышеуказанных проблем разработана данная ДМЦП, предусматривающая реализацию комплекса мероприятий, направленного на снижение социальной напряженности и удовлетворение потребностей населения в области дошкольного образования.

4. Цели и задачи ДМЦП

Основная цель ДМЦП - повышение уровня доступности дошкольного образования в муниципальном образовании город Норильск.

Основные задачи ДМЦП:

- открытие дополнительных групп дошкольного образования в связи с изменением функционального назначения имеющихся помещений;

- переоборудование 5 групп для детей раннего возраста (от 1,5 лет до 3-х лет) в группы для детей дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет).

5. Механизм реализации ДМЦП

Источником финансирования ДМЦП являются средства бюджета муниципального образования город Норильск.

Механизм реализации ДМЦП предусматривает решение задач через реализацию системы мероприятий:

- "Открытие дополнительных групп дошкольного образования в связи с изменением функционального назначения имеющихся помещений";

- "Переоборудование 5 групп для детей раннего возраста (от 1,5 лет до 3-х лет) в группы для детей дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет)".

В 2012 году - оснащение детской мебелью, учебно-игровым оборудованием, торгово-технологическим оборудованием 8 групп МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка", МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок".

В 2013 году:

- открытие 9 дополнительных дошкольных групп на 215 мест на базе вторых корпусов МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок", МБДОУ "Детский сад N 59 "Золушка" и МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка" и поэтапное оснащение оборудованием вновь вводимых площадей;

- оснащение оборудованием прогулочных площадок, оснащение детской мебелью, учебно-игровым оборудованием 2 группы МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок", МБДОУ "Детский сад N 59 "Золушка", переоборудование 5 групп для детей раннего возраста, в группы для детей дошкольного возраста МБДОУ "Детский сад 18 "Полянка", МБДОУ "Детский сад N 83 "Золотой петушок", МБДОУ "Детский сад N 86 "Брусничка" МБДОУ "Детский сад N 96 "Капельки".

В 2014 году - оснащение оборудованием прогулочных площадок.

6. Организация управления ДМЦП
и контроль за ходом ее выполнения

ДМЦП реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально-экономического развития территории.

Общий контроль за ходом выполнения ДМЦП осуществляет Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска (далее - Управление экономики), Финансовое управление Администрации города Норильска (далее - Финансовое управление).

Исполнители ДМЦП несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение ДМЦП.

Для проведения текущего мониторинга реализации ДМЦП исполнители программных мероприятий ежеквартально: по итогам 1 и 2 квартала до 20 числа, по итогам 9 месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 05 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Управление экономики, планирования и экономического развития и в Финансовое управление информацию и отчет об исполнении ДМЦП.

7. Система программных мероприятий ДМЦП

Перечень программных мероприятий ДМЦП в табличной форме с указанием распорядителей бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования с разбивкой по годам и ожидаемых результатов от исполнения мероприятий представлены в приложении N 1 к настоящей ДМЦП.

8. Ресурсное обеспечение ДМЦП

Обоснование финансовых и материальных затрат с указанием источников финансирования, распределение расходов с разбивкой по годам в разрезе бюджета муниципального образования город Норильск, действующих и принимаемых обязательств представлены в приложении N 2 к настоящей ДМЦП.

Объем и структура расходных обязательств Управления может корректироваться при изменениях, связанных с дополнительным участием в реализации краевых целевых программ, параметрами местного бюджета, другими изменениями стоимостных показателей.

9. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Достижение основной цели ДМЦП обусловлено соответствием в 2014 году фактических значений обозначенным целевым ориентирам. Целевые ориентиры (индикаторы) являются социально-экономическими показателями, характеризующие достижение цели ДМЦП на период 2012-2014 годы, при условии успешной реализации программных мероприятий.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ДМЦП (качественные результаты):

- удовлетворение потребностей населения в получении муниципальных услуг дошкольного образования за счет разнообразных форм дошкольного образования;

- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте с 3 до 7 лет;

- обеспечение равных стартовых возможностей детей 6-7 лет для дальнейшего обучения в школе;

- снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения на территории, снижение количества обращений граждан по вопросам устройства детей в детские сады.

Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикаторов по каждому году из всего периода реализации ДМЦП			Уд.вес индикатора (ki)
			План
			2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Количество оснащенных групп дошкольного образования в МБДОУ в рамках ДМЦП	ед.	8	2		0,5	0,5
2	Увеличение и сохранение количества мест во вновь открытых и оснащенных группах дошкольного образования в МБДОУ в рамках ДМЦП	ед.	172			0,5
3	Переоборудование групп для детей раннего возраста (от 1,5 лет до 3-х лет) в группы дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет)			5			0,3
4	Количество оборудованных прогулочных площадок			1	1		0,2	1

Приложение N 1

к ДМЦП "Развитие дошкольного образования"

на 2012-2014 годы

Система
программных мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие дошкольного образования" на 2012-2014 годы

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Код классификации операций сектора государственного управления	Главные распорядители, исполнители	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
				Всего БДО	Всего БПО	2012 год		2013 год		2014 год
						БДО	БПО	БДО	БПО	БДО	БПО
1	Задача 1: Открытие дополнительных групп дошкольного образования в связи с изменением функционального назначения имеющихся помещений											Увеличения охвата детей дошкольным образованием, дополнительный ввод 215 мест
	в том числе:
1.1	Оснащение оборудованием вновь вводимых площадей в МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок", МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка" и МБОУ "Детский сад N 59 "Золушка"		УО и ДО									Открытие 9 групп и ввод 215 мест на базе 2-х корпусов МБДОУ "Детский сад 14 "Олененок", МБДОУ "Детский сад 74 "Земляничка" и МБДОУ "Детский сад N 59 "Золушка"
	в том числе:
	МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка"	310 971		3 762,3	3 051,2		3 051,2	3 762,3
	МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок"	310 971; 340 981; 340 985		5 554,1	711,1		711,1	1 791,8		3 762,3
	МБДОУ "Детский сад N 59 "Золушка"	310 971; 340 981; 340 985		1791,8				1 791,8
	Итого по задаче 1:			11 108,2	3 762,3		3 762,3	7 345,9		3 762,3
	Задача 2: Переоборудование 5 групп для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) в группы для детей дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет)											Изменение возрастного состава, направляемых в ДОУ детей, создание 100 мест для детей 2-ой младшей возрастной группы
	в том числе:
	МБДОУ "Детский сад N 18 "Полянка" (переоборудование 2-х групп)	310 971; 340 981; 340 985		2 301,8				2 301,8
	МБДОУ "Детский сад N 83 "Золотой петушок" (переоборудование 1-ой группы)	310 971; 340 981; 340 985		1 150,9				1 150,9
	МБДОУ "Детский сад N 86 "Брусничка" (переоборудование 1-ой группы)	310 971; 340 981; 340 985		1 150,9				1 150,9
	МБДОУ "Детский сад N 96 "Капельки" (переоборудование 1-ой группы)	310 971; 340 981; 340 985		1 150,9				1 150,9
	Итого по задаче 2:			5 754,5				5 754,5
	Итого по программе:			1 6862,7	3 762,3		3 762,3	13 100,4		3 762,3

Приложение N 2

к ДМЦП "Развитие дошкольного образования"

на 2012-2014 годы

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие дошкольного образования" на 2012-2014 годы

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ/ Доп КР	Главные распорядители, исполнители	Ед. изм.	2012 год				2013 год				2014 год
					Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб. (мест. бюд.)		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб. (мест. бюд.)		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб. (мест. бюд.)
							БДО	БПО			БДО	БПО			БДО	БПО
1	Задача 1: Открытие дополнительных групп дошкольного образования в связи с изменением функционального назначения имеющихся помещений
	в том числе:
1.1	Оснащение оборудованием вновь вводимых площадей в МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок", МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка" и МБОУ "Детский сад N 59 "Золушка"		УО и ДО
	МБДОУ "Детский сад N 74 "Земляничка"							3 051,2			3 762,3
	мебель детская, учебно-игровое оборудование	310 971						2 543,6
	Торгово-технологическое оборудование	310 971						507,6
	оборудование на прогулочную площадку	310 971									3 762,3
	МБДОУ "Детский сад N 14 "Олененок"							711,1			1 791,8				3 762,3
	мебель детская, учебно-игровое оборудование, бытовая техника, предметы интерьера, ковры	310 971						711,1			1 129,0
	оборудование на прогулочную площадку	310 971									220,8				3 762,3
	Столовые приборы и посуда, ТМЦ хозяйственного назначения, товары медицинского назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									174,0
	Мягкий инвентарь	340 985									268,0
	МБДОУ "Детский сад N 59 "Золушка"										1 791,8
	мебель детская, учебно-игровое оборудование, бытовая техника, предметы интерьера, ковры	310 971									1 129,0
	оборудование на прогулочную площадку	310 971									220,8
	Столовые приборы и посуда, ТМЦ хозяйственного назначения, товары медицинского назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									174,0
	Мягкий инвентарь	340 985									268,0
	ИТОГО по задаче 1:							3 762,3			7 345,9				3 762,3
	Задача 2: Переоборудование 5 групп для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) в группы для детей дошкольного возраста (возрастная группа от 3-х до 4-х лет)		УО и ДО
	МБДОУ "Детский сад N 18 "Полянка" (переоборудование 2-х групп)										2 301,8
	оборудование на площадку	310 971									441,6
	Мебель, учебно-игровое оборудование, предметы интерьера	310 971									1 364,0
	ТМЦ хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									97,2
	Мягкий инвентарь	340 985									399,0
	МБДОУ "Детский сад N 83 "Золотой петушок" (переоборудование 1-ой группы)										1 150,9
	оборудование на площадку	310 971									220,8
	Мебель, учебно-игровое оборудование, предметы интерьера	310 971									682,0
	ТМЦ хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									48,6
	Мягкий инвентарь	340 985									199,5
	МБДОУ "Детский сад N 86 "Брусничка" (переоборудование 1-ой группы)										1 150,9
	оборудование на площадку	310 971									220,8
	Мебель, учебно-игровое оборудование, предметы интерьера	310 971									682,0
	ТМЦ хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									48,6
	Мягкий инвентарь	340 985									199,5
	МБДОУ "Детский сад N 96 "Капельки" (переоборудование 1-ой группы)										1 150,9
	оборудование на площадку	310 971									220,8
	Мебель, учебно-игровое оборудование, предметы интерьера	310 971									682,0
	ТМЦ хозяйственного назначения, канцелярские принадлежности, прочие расходные материалы	340 981									48,6
	Мягкий инвентарь	340 985									199,5
	Итого по задаче 2:										5 754,5
	Итого по программе:							3 762,3			13 100,4				3 762,3