Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 15 октября 2012 г. N 333

Приложение N 3

к ДМЦП "Совершенствование организации

питания учащихся общеобразовательных школ

муниципального образования город Норильск"

на 2012-2014 годы

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ
муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование мероприятия	Справочно			Код классификации оператора сектора государственного управления	Ед. изм.	Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.
		Кол-во учебных дней	Кол-во учащихся (чел.)	Процент охвата учащихся
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	192	8 136	54,7	226 954	порция	937 397	75,66
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов, не обеспеченных завтраком	192	8 136	8,0	226 954	порция	107 004	30,19
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО	192	12 434	27,9	226 954	порция	812 447	124,24
1.4.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня	192	8 136	19,9	226 954	порция	404 402	110,57
1.5.	Обед для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО	192	12 434	0,6	226 954	порция	18 692	124,24
1.6.	Полдник для учащихся 1-11 классов	192	1 196	99,9	226 954	порция	177 729	36,50
1.7.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	192	40	78,4	340 983	порция	6 023	74,11
1.8.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	192	52	78,0	340 983	порция	7 785	107,02
1.9.	Обед для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск	192	40	53,6	340 983	порция	4 113	109,50
1.10.	Обед для учащихся 5-11 классов п. Снежногорск	192	52	56,1	340 983	порция	5 602	109,50
1.11.	Полдник для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск	192	40	78,0	340 983	порция	5 987	15,63
	Итого по мероприятиям		20662				2 487 181
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.12.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	1 057	66,1	226 954 262	порция	131 853	75,66
1.13.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	1 040	61,7	226 954 262	порция	135 154	124,24
1.14.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	1 057	54,5	226 954	порция	113 841	110,57
1.15.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	192	40	51,7	226 954	порция	4 690	124,24
1.16.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	192	8	85,9	340 983 262	порция	1 320	74,11
1.17.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	192	13	85,9	340 983 262	порция	2 145	107,02
1.18.	Обед для учащихся 1-4 классов, посещающих группу продленного дня, из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	192	8	88,5	340 983	порция	1 360	109,50
	Итого по мероприятиям		2150				390 363
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.19.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	296	43	100,0	226 954	порция	12 728	486,59
1.20.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	83	43	100,0	226 954	порция	3 698	48,66
1.21.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	192	64	65,0	226 954 262	порция	6 838	486,59
1.22.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	192	54	53,0	226 954 262	порция	5 211	486,59
	Итого по мероприятиям		161				24 777
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.		22 973				2 902 321
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе		22 973				2 902 321

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	в т.ч.			2013 год					Количество единиц
		МБ	КБ	Родительская плата	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
					БДО	М.Б.	К.Б.	Кроме того	БПО
								Родительская плата
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	22,70		52,96	21 278,9	21 278,9		49 644,5		937 397
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов, не обеспеченных завтраком	30,19			3 230,5	3 230,5		0,0		107 004
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО	31,06		93,18	25 234,6	25 234,6		75 703,8		812 447
1.4.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня			110,57				44 714,7		404 402
1.5.	Обед для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО			124,24				2 322,3		18 692
1.6.	Полдник для учащихся 1-11 классов			36,50				6 487,1		177 729
1.7.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	19,92		54,19	120,0	120,0		326,4		6 023
1.8.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	11,70		95,32	91,1	91,1		742,1		7 785
1.9.	Обед для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск			109,50				450,4		4 113
1.10.	Обед для учащихся 5-11 классов п. Снежногорск			109,50				613,4		5 602
1.11.	Полдник для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск			15,63				93,6		5 987
	Итого по мероприятиям				49 955,1	49 955,1		181 098,3		2 487 181
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.12.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	34,08	41,58		9 976,0	4 493,6	5 482,4			131 853
1.13.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	77,02	47,22		16 791,6	10 409,6	6 382,0			135 154
1.14.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	110,57			12 587,4	12 587,4				113 841
1.15.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	124,24			582,7	582,7				4 690
1.16.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	32,53	41,58		97,8	42,9	54,9			1 320
1.17.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	59,80	47,22		229,6	128,3	101,3			2 145
1.18.	Обед для учащихся 1-4 классов, посещающих группу продленного дня, из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	109,50			148,9	148,9				1 360
	Итого по мероприятиям				40 414,0	28 393,4	12 020,6	0,0		390 363
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.19.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	221,46	265,13		6 193,3	2 818,7	3 374,6			12 728
1.20.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	48,66			179,9	179,9				3 698
1.21.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	445,01	41,58		3 327,3	3 043,0	284,3			6 838
1.22.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	439,37	47,22		2 535,6	2 289,6	246,1			5 211
	Итого по мероприятиям				12 236,2	8 331,2	3 905,0	0,0		24 777
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.				102 605,2	86 679,7	15 925,6	181 098,3		2 902 321
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе				102 605,2	86 679,7	15 925,6	181 098,3		2 902 321

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	в т.ч.			2014 год
			МБ	КБ	Родительская плата	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
						БДО	М.Б.	К.Б.	Кроме того	БПО
									Родительская плата
1.	Задача 1. Расширение охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений
	Основные категории
1.1	Завтрак для учащихся 1-4 классов	75,66	22,70		52,96	21 278,9	21 278,9		49 644,5
1.2.	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов, не обеспеченных завтраком	30,19	30,19			3 230,5	3 230,5		0,0
1.3.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО	124,24	31,06		93,18	25 234,6	25 234,6		75 703,8
1.4.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также учащихся посещающих группу продленного дня	110,57			110,57				44 714,7
1.5.	Обед для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО	124,24			124,24				2 322,3
1.6.	Полдник для учащихся 1-11 классов	36,50			36,50				6 487,1
1.7.	Завтрак для учащихся 1-4 классов п.Снежногорск	74,11	19,92		54,19	120,0	120,0		326,4
1.8.	Завтрак для учащихся 5-11 классов п.Снежногорск	107,02	11,70		95,32	91,1	91,1		742,1
1.9.	Обед для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск	109,50			109,50				450,4
1.10.	Обед для учащихся 5-11 классов п. Снежногорск	109,50			109,50				613,4
1.11.	Полдник для учащихся 1-4 классов п. Снежногорск	15,63			15,63				93,6
	Итого по мероприятиям					49 955,1	49 955,1		181 098,3
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей
1.12.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	75,66	34,08	41,58		9 976,0	4 493,6	5 482,4
1.13.	Завтрак для учащихся 5-11 классов, в том числе ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	124,24	77,02	47,22		16 791,6	10 409,6	6 382,0
1.14.	Обед для учащихся 1-4 классов, а также посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	110,57	110,57			12 587,4	12 587,4
1.15.	Обед для учащихся 8-11 классов ЦО из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, а также учащихся 5-11 (коррекционных) классов, посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	124,24	124,24			582,7	582,7
1.16.	Завтрак для учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	74,11	32,53	41,58		97,8	42,9	54,9
1.17.	Завтрак для учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	107,02	59,80	47,22		229,6	128,3	101,3
1.18.	Обед для учащихся 1-4 классов, посещающих группу продленного дня, из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей п. Снежногорск	109,50	109,50			148,9	148,9
	Итого по мероприятиям					40 414,0	28 393,4	12 020,6	0,0
	Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания
1.19.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате	486,59	221,46	265,13		6 193,3	2 818,7	3 374,6
1.20.	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Интернате (в выходные и праздничные дни)	48,66	48,66			179,9	179,9
1.21.	Питание для учащихся 1-4 классов, воспитывающихся в Интернате	486,59	445,01	41,58		3 327,3	3 043,0	284,3
1.22.	Питание для учащихся 5-9 классов, воспитывающихся в Интернате	486,59	439,37	47,22		2 535,6	2 289,6	246,1
	Итого по мероприятиям					12 236,2	8 331,2	3 905,0	0,0
	Финансовый резерв на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (резерв)
	Итого по задаче 1.					102 605,2	86 679,7	15 925,6	181 098,3
	Задача 2. Удовлетворение потребности учащихся в сбалансированном рационе
2.1.	Организация выставок-дегустаций
2.2.	Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую
	Итого по программе					102 605,2	86 679,7	15 925,6	181 098,3