Приложение

Приложение

к Постановлению Администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 4 июня 2013 г. N АГ-919-П

Ведомственная целевая программа
"Развитие строительства и обеспечение жизнедеятельности
населения муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств городского бюджета)	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства +" (далее - МКУ "УКС +")
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие строительства и обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	Цели: 1. Создание благоприятных условий проживания граждан города Минусинска. 2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. 3. Сохранение и улучшение экологического состояния окружающей среды города Минусинска. 4. Подготовка проектно-сметной документации. Задачи: Задача 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Задача 2. Реализация инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Задача 3. Сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения. 4. Строительство объектов и сдача в эксплуатацию
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Создание устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в г.Минусинске - капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями). 2. Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и переселение граждан в количестве 83 человек из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск. 3. Строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном и Северо-Восточном микрорайонах г.Минусинска
Характеристика программных мероприятий	1. Строительство 24-квартирного жилого дома в г.Минусинске по ул.Народная, 62 "Г". 2. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (37 квартир, 1746 мкв.). 3. Строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне г.Минусинска. 4. Строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне г.Минусинска. 5. Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями). 6. Проведение инженерно-геологических изысканий, разработка проектно-сметной документации с экспертизой, выполнение кадастровых работ на наружные тепловые сети по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске". 7. Строительство сетей наружной канализации и теплоснабжения по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске". 8. Оплата средств в Федеральное Бюро технической инвентаризации за справки о жилых домах (многоквартирные, блокировочной застройки). 9. Разработка ПСД и проведение экспертизы объекта: "Инженерная инфраструктура в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне КЦП "Дом" за 2008 год. 10. Кадастровые работы под внеплощадочные сети, входящие в состав объекта: "Дом, в котором в с 25 по 29 сентября 1919 года проходил съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65 (Дом Вильнера)". 11. Строительство 4-квартирного жилого дома по ул.Вокзальная, 18 "а"/4 по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае". 12. Разработка научно-проектной документации "Приспособление для современного использования 2-ого корпуса Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова - объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея и общественной библиотеки, в котором в 1987-1900 гг. Ленин Владимир Ильич неоднократно бывал и брал книги для работы". 13. Выполнение кадастровых работ с нанесением объектов капитального строительства на земельный участок для эксплуатации объектов водозабора по адресу: Красноярский край, Минусинский район южнее острова "Кузьминский" 1. 14. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Плоскостные спортивные сооружения г.Минусинск, ул.Комарова, 9 "а". 15. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на рекультивацию нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой твердых бытовых отходов в г.Минусинск. 16. Строительство 4-квартирного жилого дома по ул.Вокзальная, 18 "а"/3
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Всего 143 537,82 тыс.руб., в том числе: средства городского бюджета: 55500,66 тыс.руб.; 2012 год - 22501,04 тыс.руб.; 2013 год - 26379,82 тыс.руб.; 2014 год - 6619,80 тыс.руб.; средства краевого бюджета: 64727,59 тыс.руб.; 2012 год 64727,59 тыс.руб.; средства Фонда: 23 309,57 тыс.руб., в том числе 2012 год - 23 309,57 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство по всем объектам к 2014 году составит 125329,43 тыс.руб.

1. Цели и задачи Программы

1. Цели Программы:

1.1. Создание благоприятных условий проживания граждан города Минусинска.

1.2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

1.3. Сохранение и улучшение экологического состояния окружающей среды города Минусинска.

1.4. Подготовка проектно-сметной документации.

1.2. Задачи Программы:

1.2.1. Задача 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

1.2.2. Задача 2. Реализация инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

1.2.3. Задача 3. Сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения.

1.2.4. Строительство объектов и сдача в эксплуатацию.

2. Целевые индикаторы и показатели Программы

При реализации программных мероприятий планируется достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

2. Создание устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Минусинске - капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями), разгрузка транспортных потоков в городе Минусинске в размере 900 автомобилей в сутки по новой ветви улично-транспортной сети города Минусинска.

2.1.1. Повышение долговечности и безопасности эксплуатации моста, улучшение его технико-эксплуатационных качеств и антисейсмическое устойчивое положение пролетных строений на опорах, безударный режим колебаний моста при расчетном сейсмическом воздействии.

2.1.2. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений или собственникам жилых помещений по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений.

2.1.3. Переселение граждан в количестве 83 человек из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск, с целью создания безопасного и комфортного проживания населения в новом благоустроенном жилье.

2.1.4. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Минусинска.

2.2. Строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.2.1. Развитие новых жилых районов в соответствии с генеральным планом застройки города.

2.2.2. Обеспечение жителей города Минусинска доступным и комфортным жильем.

2.3. Реализация проекта малоэтажного строительства на земельных участках, выделенных индивидуальным застройщикам в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.3.1. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Минусинск.

2.3.2. Предоставление земельных участков гражданам в рамках развития малоэтажного жилищного строительства в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.3.3. Снижение стоимости строительства комфортного и доступного по стоимости жилья в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска за счет государственной поддержки строительства инженерной инфраструктуры (с протяженностью сетей 66,21 км) на 4,6%.

2.4. Строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.4.1. Развитие новых жилых районов в соответствии с генеральным планом застройки города.

2.4.2. Обеспечение жителей города Минусинска доступным и комфортным жильем.

2.4.3. Реализация проекта малоэтажного строительства на земельных участках, выделенных индивидуальным застройщикам в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.4.4. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Минусинск.

2.4.5. Предоставление земельных участков гражданам в рамках развития малоэтажного жилищного строительства в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска.

2.4.6. Снижение стоимости строительства комфортного и доступного по стоимости жилья в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска за счет государственной поддержки строительства инженерной инфраструктуры (с протяженностью сетей 38,0 км) на 4,6%.

2.5. Строительство 24-квартирного жилого дома в городе Минусинске по ул.Народная, 62 "Г" и строительство 4-квартирного жилого дома по ул.Вокзальная, 18 "а"/3.

2.5.1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2.5.2. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

2.5.3. Переселение граждан в количестве 83 человек из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

2.5.4. Ввод в эксплуатацию нового жилья в количестве 1746 м кв.

2.5.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в количестве 7-ми многоквартирных жилых домов.

3. Характеристика программных мероприятий

В муниципальном образовании город Минусинск необходимость принятия Программы обусловлена сложившимися в результате недостаточного финансирования проблемами, решение которых возможно только при условии привлечения субсидий из краевого и Федерального бюджетов в целях капитального строительства и капитального ремонта объектов, обеспечивающих жизнедеятельность для жителей города Минусинска.

Основными проблемами при предоставлении земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, а также механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Возможности использования земельных участков с существующими инженерными сетями в настоящее время исчерпаны. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры.

МКУ "УКС +" как муниципальный Заказчик создает условия для осуществления и развития капитального строительства на территории города Минусинска.

Для реализации Ведомственной целевой программы "Развитие строительства и обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы" предусмотрен комплекс мероприятий, направленных:

на устойчивое функционирование основных объектов и систем жизнеобеспечения в г.Минусинске (капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями));

на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и переселение граждан в количестве 83 человек из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск;

на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном и Северо-Восточном микрорайонах г.Минусинска;

на разработку ПСД и проведение экспертизы объекта: "Инженерная инфраструктура в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне КЦП "Дом" за 2008 год;

на строительство 24-квартирного жилого дома в городе Минусинске по ул.Народная, 62 "Г";

кадастровые работы под внеплощадочные сети, входящие в состав объекта: "Дом, в котором в с 25 по 29 сентября 1919 года проходил съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65 (Дом Вильнера)";

строительство 4-квартирного жилого дома по ул.Вокзальная, 18 "а"/4 по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае";

строительство 4-квартирного жилого дома по ул.Вокзальная, 18 "а"/3;

разработка научно-проектной документации "Приспособление для современного использования 2-ого корпуса Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова - объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея и общественной библиотеки, в котором в 1987-1900 гг. Ленин Владимир Ильич неоднократно бывал и брал книги для работы";

выполнение кадастровых работ с нанесением объектов капитального строительства на земельный участок для эксплуатации объектов водозабора по адресу: Красноярский край, Минусинский район южнее острова "Кузьминский" 1;

разработка проектно-сметной документации по объекту "Плоскостные спортивные сооружения г.Минусинск, ул.Комарова, 9 "а";

разработка проектно-сметной документации и экспертиза на рекультивацию нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой твердых бытовых отходов в г.Минусинске.

4. Сроки реализации Программы

Ведомственная целевая программа "Развитие строительства, обеспечение жизнедеятельности для жителей города Минусинска" рассчитана на три года.

5. Объемы и источники финансирования

Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство по всем объектам в действующих ценах составит 125709,43 тыс.руб. (приложение 1).

Объем финансовых затрат по программе определен на основании сметной документации и составляет 143537,82 тыс.руб., в том числе:

средства городского бюджета: 55500,66 тыс.руб.;

2012 год - 22501,04 тыс.руб.;

2013 год - 26379,82 тыс.руб.;

2014 год - 6619,80 тыс.руб.;

средства краевого бюджета: 64727,59 тыс.руб.;

2012 год - 64727,59 тыс.руб.;

средства Фонда: 23 309,57 тыс.руб., в том числе 2012 год - 23 309,57 тыс.руб.

Распределение планируемых объемов ведомственной целевой программы по статьям расходов городского бюджета согласно приложению 2.

Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения. Результаты оценки ведомственной программы учитываются при корректировке бюджета.

Финансирование Программы осуществляется Финансовым управлением администрации города Минусинска путем перечисления денежных средств на лицевой счет МКУ "УКС +" после предоставления документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска;

строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска;

снижение стоимости строительства комфортного и доступного по стоимости жилья в Юго-Восточном Северо-Восточном микрорайонах города Минусинска за счет государственной поддержки строительства инженерной инфраструктуры на 4,6%;

участие муниципального образования город Минусинск в долевом строительстве квартир в многоквартирных жилых домах в городе Минусинске Красноярского края;

переселение 83 граждан из 7-и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, в жилые помещения, соответствующие установленным требованиям для проживания;

ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в количестве 7-ми многоквартирных жилых домов;

строительство инженерной защиты города Минусинска и водозабора на о.Кузьминском;

капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями).

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Управление мероприятиями Программы включает в себя:

подготовка документации для проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" по выбору подрядной организации;

определение подрядчика по итогам проведения торгов;

заключение муниципального контракта на выполнение работ;

осуществление строительного контроля за программными мероприятиями;

контроль за соблюдением сроков реализации программных мероприятий;

передача законченных строительством объектов в КУМИ г.Минусинска для постановки в реестр муниципального имущества и передачи эксплуатирующим организациям.

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется МКУ "УКС +".

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ "УКС +", которое несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Реализация программных мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных между МКУ "УКС +" и исполнителем, определенным решением Единой комиссии в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, предоставляется ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление администрации города Минусинска и управление экономики администрации города Минусинска.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Программы проводиться ежегодно на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и мероприятий. Программой установлены целевые показатели по основным направлениям ее реализации.

Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования приведены в приложении 3.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений с их целевым значением. Результаты оценки предоставляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.

Результативность программных мероприятий будет оцениваться ежегодно, исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию. Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества жизни населения, сохранит и улучшит экологическое состояние окружающей среды.

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие строительства, обеспечение

жизнедеятельности для жителей города Минусинска"

на 2012-2014 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Минусинска

от 6 марта 2012 г. N 333-П

в ред. Постановления Администрации г.Минусинска

от 4 июня 2013 г. N АГ-919-П

Распределение планируемых расходов по целям,
задачам и мероприятиям, предусмотренных ведомственной целевой Программой
МКУ "УКС +"

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Мероприятия программы	Код	Расходы по программе по годам, тыс.руб.
		Городской бюджет			Краевой бюджет			Федеральный бюджет
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Создание благоприятных условий проживания граждан города Минусинска
Задача 1. а) Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; б) обеспечение жильем граждан, признанных малоимущими в установленном порядке и нуждающихся в жилых помещениях
Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в г.Минусинске по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2012 год	310	344,46			23 747,59
"4-квартирный жилой дом по ул.Вокзальная, 18 "а"/4" по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" (проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы в наличии)	310		181,00
24-квартирный жилой дом в г.Минусинске по ул.Народная, 62 "г"по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае"	310		528,30
Цель 2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне г.Минусинска	310		191,76	100,00
Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне г.Минусинска	310		85,00	280,00
Цель 3. Сохранение и улучшение экологического состояния окружающей среды города Минусинска
Задача 3. Сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения
"Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями)	225	1 994,87	3 699,00		40 980,00
Цель 4. Подготовка проектно-сметной документации
Задача 4. Строительство объектов и сдача в эксплуатацию
За разработку ПСД и проведение экспертизы объекта: "Инженерная инфраструктура в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне КЦП "Дом" за 2008 год	226	1741,8
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей г.Минусинска, Красноярского края" с антисейсмическими мероприятиями	226	20,00
Строительство сети наружной канализации по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"	310	731,80
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой на наружные тепловые сети по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"	226	157,64
Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"	226	99,28
Средства для оплаты в Федеральное Бюро технической инвентаризации за справки о жилых домах (многоквартирные, блокировочной застройки)	226	3,10
Разработка научно-проектной документации "Приспособление для современного использования 2-ого корпуса Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова - объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея и общественной библиотеки, в котором в 1987-1900 гг. Ленин Владимир Ильич неоднократно бывал и брал книги для работы"	226	11 434,68	11 434,68
Подготовка документов для государственного учета объектов капитального строительства объекта "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями)	226	85,43
Проведение экспертизы проектной документации и выполнение кадастровых работ по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"	226	108,84
Выполнение кадастровых работ с нанесением объектов капитального строительства на земельный участок для эксплуатации объектов водозабора по адресу: Красноярский край, Минусинский район южнее острова "Кузьминский" 1	226	18,28
Кадастровые работы под внеплощадочные сети, входящие в состав объекта: "Дом, в котором в с 25 по 29 сентября 1919 года проходил съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65 (Дом Вильнера)"	226	55,28
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Плоскостные спортивные сооружения г.Минусинск, ул.Комарова, 9 "а"	226	99,97
Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на рекультивацию нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой твердых бытовых отходов в г.Минусинске	226		1 277,1
Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на строительство бассейна в городе Минусинске	226		3 000,00
Предпроектные работы	226		34,77
Расходы на ведения и управление программами, в том числе:		5 605,61	5 948,21	6 239,80
Оплата труда и начисление на оплату труда	210	4 430,23	4 682,01	4 873,05
Приобретение услуг	220	680,55	752,98	827,91
Прочие расходы	290	63,86	67,37	70,74
Увеличение стоимости материальных запасов	340	422,61	445,85	468,10
Увеличение стоимости основных средств	310	8,36
Итого по программе:		22 501,04	26 379,82	6 619,80
В том числе :
за счет средств городского бюджета		22 501,04	26 379,82	6 619,80
за счет средств краевого бюджета					64 727,59
за счет средств федерального бюджета
за счет средств фонда

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Мероприятия программы	Расходы по программе по годам, тыс.руб.
	Средства фонда			Привлеченные средства			Итого			Всего
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель 1. Создание благоприятных условий проживания граждан города Минусинска
Задача 1. а) Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; б) обеспечение жильем граждан, признанных малоимущими в установленном порядке и нуждающихся в жилых помещениях
Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в г.Минусинске по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2012 год	23 309,57						47 401,62			47 401,62
"4-квартирный жилой дом по ул.Вокзальная, 18 "а"/4" по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" (проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы в наличии)								181,00		181,00
24-квартирный жилой дом в г.Минусинске по ул.Народная, 62 "г" по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае"								528,30		528,30
Цель 2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне г.Минусинска							0,00	191,76	100,00	291,76
Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне г.Минусинска							0,00	85,00	280,00	365,00
Цель 3. Сохранение и улучшение экологического состояния окружающей среды города Минусинска
Задача 3. Сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения
"Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями)							42 974,87	3 699,00		46 673,87
Цель 4. Подготовка проектно-сметной документации
Задача 4. Строительство объектов и сдача в эксплуатацию
За разработку ПСД и проведение экспертизы объекта: "Инженерная инфраструктура в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне КЦП "Дом" за 2008 год							1 741,80			1 741,80
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей г.Минусинска Красноярского края" с антисейсмическими мероприятиями							20,00			20,00
Строительство сети наружной канализации по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"							731,80			731,80
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой на наружные тепловые сети по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"							157,64			157,64
Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"							99,28			99,28
Средства для оплаты в Федеральное Бюро технической инвентаризации за справки о жилых домах (многоквартирные, блокировочной застройки)							3,10			3,10
Разработка научно-проектной документации "Приспособление для современного использования 2-ого корпуса Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова - объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея и общественной библиотеки, в котором в 1987-1900 гг. Ленин Владимир Ильич неоднократно бывал и брал книги для работы"							11 434,68	11 434,68		22 869,36
Подготовка документов для государственного учета объектов капитального строительства объекта "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями)							85,43			85,43
Проведение экспертизы проектной документации и выполнение кадастровых работ по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"							108,84			108,84
Выполнение кадастровых работ с нанесением объектов капитального строительства на земельный участок для эксплуатации объектов водозабора по адресу: Красноярский край, Минусинский район южнее острова "Кузьминский" 1							18,28			18,28
Кадастровые работы под внеплощадочные сети, входящие в состав объекта: "Дом, в котором в с 25 по 29 сентября 1919 года проходил съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская, 65 (Дом Вильнера)"							55,28			55,28
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Плоскостные спортивные сооружения г.Минусинск, ул.Комарова, 9 "а"							99,97			99,97
Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на рекультивацию нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой твердых бытовых отходов в г.Минусинске								1 277,1		1 277,10
Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на строительство бассейна в городе Минусинске								3 000,00		3 000,00
Предпроектные работы								34,77		34,77
Расходы на ведения и управление программами, в том числе:							5 605,61	5 948,21	6 239,80	17 793,62
Оплата труда и начисление на оплату труда							4 430,23	4 682,01	4 873,05	13 985,29
Приобретение услуг							680,55	752,98	827,91	2 261,44
Прочие расходы							63,86	67,37	70,74	201,97
Увеличение стоимости материальных запасов							422,61	445,85	468,10	1 336,56
Увеличение стоимости основных средств							8,36	0,00	0,00	8,36
Итого по программе:							110 538,20	26 379,82	6 619,80	143 537,82
В том числе :
за счет средств городского бюджета							22 501,04	26 379,82	6 619,80	55 500,66
за счет средств краевого бюджета							64 727,59			64 727,59
за счет средств федерального бюджета
за счет средств фонда	23 309,57						23 309,57			23 309,57

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие строительства, обеспечение

жизнедеятельности для жителей города Минусинска"

на 2012-2014 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Минусинска

от 6 марта 2012 г. N 333-П

в ред. Постановления Администрации г.Минусинска

от 4 июня 2013 г. N АГ-919-П

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по статьям расходов городского бюджета

				(тыс. рублей)
Статья расходов городского бюджета	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
в том числе:
210 Оплата труда и начисление на оплату труда	13 985,30	4 430,23	4 682,01	4 873,06
211 Заработная плата	10 589,43	3 355,32	3 544,97	3 689,14
212 Прочие выплаты	199,26	63,00	66,47	69,79
213 Начисления на оплату труда	3 196,61	1 011,91	1 070,58	1 114,12
221 Услуги связи	382,92	121,07	127,73	134,12
222 Транспортные услуги	148,65	47,00	49,59	52,06
223 Коммунальные услуги	101,14	31,31	33,71	36,12
225 Услуги по содержанию имущества	47 053,66	43 094,95	3 825,69	133,02
226 Прочие услуги	30 819,75	14 185,39	16 161,82	472,54
290 Прочие расходы	581,97	63,86	67,37	450,74
310 Увеличение стоимости основных средств	49 127,84	48 141,78	986,06	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 336,59	422,61	445,84	468,14
Итого	143 537,82	110 538,20	26 379,82	6 619,80

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе

"Развитие строительства, обеспечение

жизнедеятельности для жителей города Минусинска"

на 2012-2014 годы", утвержденной

Постановлением Администрации г.Минусинска

от 6 марта 2012 г. N 333-П

в ред. Постановления Администрации г.Минусинска

от 4 июня 2013 г. N АГ-919-П

Основные показатели деятельности
субъекта бюджетного планирования МКУ "УКС +"

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Отчетный период			Плановый период
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель 1. Создание благоприятных условий проживания граждан города Минусинска
Задача 1. а) Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; б) обеспечение жильем граждан, признанных малоимущими в установленном порядке и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
1.1. Площадь введенного жилья	кв.м	3 451,39	1 204,00	1 000,34	1 434,20
1.2. Объем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, привлеченных в жилищное строительство в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ	тыс.руб.		10 256,84	10 134,69	23 309,57
1.3. Объем средств краевого бюджета, привлеченных в жилищное строительство	тыс.руб.	70 424,40	19 453,26	12 047,38	23 747,59
1.4. Объем средств местного бюджета, привлеченных в жилищное строительство	тыс.руб.	8 837,97	6 615,98	9 797,60	344,46	709,30
1.5. Количество квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий	кол-во кв.	92	16	16	37	28
Цель 2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Задача 2. Реализация инвестиционных проектов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
2.1. Технологическое присоединение (В том числе разработка ПСД и проведение СМР по ЛЭП-10Кв и подстанции "Береговая")	тыс.руб.	46 918,49
2.2. Строительство подстанции "Береговая" с ВЛ-110 кВ с технологическим присоединением к энергетическим устройствам "Красноярскэнерго"	МВт	16,00
2.3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне г.Минусинска о.Тагарский	тыс.руб.	98 808,48
2.4. Строительство сетей инженерного обеспечения (водопровод, теплоснабжение, канализация, электроснабжение 10кВ)	м п.	28 828,00
2.5. Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном микрорайоне г.Минусинска	тыс.руб.					191,76
2.6. Инженерная инфраструктура в целях малоэтажного строительства в Северо-Восточном микрорайоне г.Минусинска	тыс.руб.					85,00
Цель 3. Сохранение и улучшение экологического состояния окружающей среды города Минусинска
Задача 3. Сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения
3.1. "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей г.Минусинска, Красноярского края" с антисейсмическими мероприятиями	тыс.руб.		4 007,04	31500,00	42 974,87	3 699,00
Цель 4. Подготовка проектно-сметной документации
Задача 4. Строительство объектов и сдача в эксплуатацию
4.1. "Комплексные конструкторские мероприятия по инженерной защите от подтопления на о.Кузьминском" (восстановления границ землепользования по адресу: Красноярский край , г.Минусинск, территория водозабора)	тыс.руб.			33,14
4.2 Разработка ПСД и экспертиза по объекту "Наружные сети канализации к физкультурно-спортивному центру в г.Минусинске по ул.Комарова, 5 "а"	тыс.руб.			307,74
4.3. За разработку ПСД и проведение экспертизы объекта:"Инженерная инфраструктура в целях многоэтажного жилищного строительства в 8-ом микрорайоне КЦП "Дом" за 2008 год	тыс.руб.				1 741,00
4.4. Строительство сети наружной канализации и теплоснабжения по объекту "Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске"	тыс.руб.				731,80
4.5. Разработка научно-проектной документации "Приспособление для современного использования 2-ого корпуса Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова - объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея и общественной библиотеки, в котором в 1987-1900 гг. Ленин Владимир Ильич неоднократно бывал и брал книги для работы"	тыс.руб.					11 434,68
4.6. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на рекультивацию нарушенных земельных участков, занятых несанкционированной свалкой твердых бытовых отходов в г.Минусинске	тыс.руб.					1 277,1
4.7. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза на строительство бассейна в городе Минусинске	тыс.руб.					3 000,00
4.8. Предпроектные работы	тыс.руб.					34,77
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, по всем объектам в действующих ценах	тыс.руб.	224 989,34	57 643,92	69 190,55	104 932,59	20 431,61

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова