Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 29 сентября 2013 г. N 599-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
|
Наименование ведомственной целевой программы |
ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы" (далее - программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
|
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цель программы
|
повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
Задачи программы |
обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края; обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5644 ед. в 2011 году до 5750 ед. в 2015 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 19,5% в 2011 году до 25,60% в 2015 году); численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности (увеличение значения показателя с 63,67 тыс. человек в 2011 году до 64,8 тыс. человек в 2015 году); количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта (увеличение с 394 человек в 2011 году до 469 человек в 2015 году), в том числе по олимпийским видам спорта (сохранение значения показателя 231 человек); количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх (увеличение значение показателя с 646 ед. в 2011 году до 651 ед. в 2015 году), в том числе по олимпийским видам спорта увеличение значения показателя с 259 ед. в 2011 году до 302 ед. в 2015 году |
|
Общий объем финансирования бюджетной системы |
общий объем финансирования в 2013 году составит 3 977 131,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 3 977 131,0 тыс. рублей, в 2014 году - 2 953 722,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 2 953 722,4 тыс. рублей; в 2015 году - 2 277 132,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -2 277 132,2 тыс. рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цели и задачи
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).
Цель программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края;
обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 9 207 985,6 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.
Из средств краевого бюджета на реализацию программы выделяется 9 207 985,6 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 3 977 131,0 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 2 953 722,4 тыс. рублей.
В 2015 году весь объем расходных обязательств составляет 2 277 132,2 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к программе.
2.4. Распределение расходов по целям,
задачам и мероприятиям программы
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) представлен в приложении N 4а к программе.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности Министерства.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 6, 7 к программе.
2.5. План действий Министерства
по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 8 к программе представлен план действий Министерства.
В Министерстве не определены показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли физической культуры и спорта.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Расходные обязательства
министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием правового акта) |
|||||
|
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", п.3 ч.1 ст.14 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", п.3.8 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
974 916,4 |
1 352 474,4 |
1 595 573,4 |
1 434 383,3 |
1 337 161,3 |
|
|
2 |
Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Красноярского края (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп."б" п.3 ч.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", п.6 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
35 034,2 |
65 788,3 |
57 038,3 |
45 038,3 |
45 038,3 |
|
3 |
Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края (пп.6 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", п.16 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
12 172,7 |
19 151,0 |
37 554,2 |
19 151,0 |
19 151,0 |
|
4 |
Обеспечение за счет средств краевого бюджета мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены края (ч.3 ст.38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", п.19 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае") |
94 052,4 |
97 430,1 |
76 459,9 |
27 487,5 |
27 487,5 |
|
5 |
Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.6.4 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.14 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
127 883,7 |
236 962,5 |
252 513,2 |
227 723,6 |
149 944,7 |
|
6 |
Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст.26 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", пп.13 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
213 677,6 |
192 560,6 |
201 892,3 |
221 502,5 |
224 824,6 |
|
7 |
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в краевых государственных учреждениях в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст.26, пп.6.4 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", п.13 ст.8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
|
19 232,3 |
25 539,2 |
26 369,9 |
22 415,5 |
|
8 |
Реализация целевых программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.1 п.1 ст.8, пп.1 п.2 ст.38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", п.4 ст.4 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы", постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы", постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству на 2011-2013 годы", постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы", постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011-2020 годы") |
2 738 969,0 |
2 489 923,3 |
1 595 625,6 |
816 610,9 |
312 197,0 |
|
9 |
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2010 N 24-уг "Об утверждении Положения о порядке и сроках выплаты единовременного вознаграждения спортсменам за победы, призовые места и участие в официальных соревнованиях и тренеру (группе тренеров, бригаде тренеров), подготовившему спортсмена (группу спортсменов, спортивную команду)") |
37 421,9 |
47 217,6 |
49 481,9 |
52 305,3 |
54901,9 |
|
10 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам, имеющим место жительства на территории Красноярского края, в том числе на момент завоевания указанных званий (п.3 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", указ Губернатора Красноярского края от 07.06.2006 N 59-уг "Об утверждении Положения о порядке и сроках выплат пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам олимпийских игр и их тренерам в Красноярском крае", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
1 672,2 |
1 803,1 |
2 235,0 |
1 997,4 |
2097,3 |
|
11 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
44,7 |
52,5 |
55,4 |
58,2 |
61,1 |
|
12 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
74,5 |
87,5 |
92,3 |
96,9 |
101,4 |
|
13 |
Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с мячом Непомнющему Ю.П. (Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнющего Ю.П.", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
44,7 |
47,4 |
50,0 |
52,5 |
55,1 |
|
14 |
Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" (ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края", п.3.13 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п) |
15,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
15 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края (ст.15 Закона Красноярского края от 21.12.10 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", постановление Правительства Красноярского края от 15.10.2012 N 536-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, критериев отбора муниципальных районов и городских округов Красноярского края для предоставления указанных субсидий") |
|
65 907,2 |
65 907,2 |
65 907,2 |
65 907,2 |
|
16 |
Предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации "Спортивный Красноярск - 2019" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности в 2013 году (п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст.26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; ст.24 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью", постановление Правительства Красноярского края от 21.09.2012 N 473-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Спортивный Красноярск - 2019" в целях формирования имущественного взноса для осуществления уставной деятельности в 2012 году") |
|
2 540,9 |
2 441,2 |
|
|
|
17 |
Осуществление мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей в области физической культуры и спорта (пп.24 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст.13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", п.3.34.1 Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 N 361-п |
|
|
14 641,90 |
15 007,90 |
15 758,3 |
|
|
Итого расходов |
4 235 979,0 |
4 591 208,7 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
Формирование доходов (по видам доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Федеральный бюджет |
242 328,6 |
216 465,4 |
|
|
|
|
2 |
Краевой бюджет |
3 981 918,2 |
4 374 743,3 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
3 |
Доходы от платной деятельности |
11 732,2 |
|
|
|
|
|
|
Итого доходов |
4 235 979,0 |
4 591 208,7 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края | |||||||||
|
1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единица |
|
ведомственная отчетность |
5 644 |
5 724 |
5 739 |
5 750 |
5 750 |
|
2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
ведомственная отчетность |
19,50 |
21,50 |
22,50 |
24,00 |
25,60 |
|
3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности |
тыс. чел. |
|
ведомственная отчетность |
63,67 |
64,00 |
64,20 |
64,40 |
64,80 |
|
4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
|
ведомственная отчетность |
394 |
394 |
441 |
467 |
469 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
|
ведомственная отчетность |
291 |
231 |
231 |
231 |
231 |
|
|
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
|
ведомственная отчетность |
646 |
627 |
634 |
646 |
651 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
|
ведомственная отчетность |
259 |
295 |
298 |
300 |
302 |
|
|
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края | |||||||||
|
1.1 |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края |
тыс.чел. |
0,090 |
гос. стат. отчетность |
139,12 |
140,08 |
140,49 |
140,80 |
140,80 |
|
1.2 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс.кв.м на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
12,04 |
12,39 |
12,35 |
12,31 |
12,31 |
|
1.3 |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс.кв.м на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
1,69 |
1,70 |
1,71 |
1,71 |
1,71 |
|
1.4 |
Обеспеченность плавательными бассейнами |
кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения |
|
ведомственная отчетность |
71,50 |
74,82 |
76,71 |
77,64 |
77,64 |
|
1.5 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего |
тыс. чел. |
0,090 |
ведомственная отчетность |
551,90 |
610,50 |
640,70 |
683,41 |
728,90 |
|
1.6 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
0,080 |
ведомственная отчетность |
3,0 |
3,2 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
1.7 |
Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае |
% |
0,040 |
ведомственная отчетность |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
|
1.8 |
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего |
тыс.чел. |
0,050 |
расчетный |
183,8 |
186,9 |
190,4 |
193,9 |
193,9 |
|
1.9 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт, всего |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
4 235 979,00 |
4 591 208,70 |
3 977 131,00 |
2 953 722,40 |
2 277 132,20 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1 |
Капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
1 620 981,00 |
2 000 119,00 |
1 214 820,60 |
586 485,60 |
507,40 |
|
1.9.2 |
Текущие расходы |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
2 614 998,00 |
2 591 089,70 |
2 762 310,40 |
2 367 236,80 |
2 276 624,80 |
|
1.9.3 |
Из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
ведомственная отчетность |
883 167,64 |
1 094,20 |
1 142,71 |
1 142,71 |
1 143,71 |
|
1.10 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя |
тыс. рублей |
0,050 |
расчетный |
1,497 |
1,618 |
1,397 |
1,034 |
0,797 |
|
1.11 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
22 179,9 |
25 310,7 |
26 796,2 |
27 886,5 |
27 886,5 |
|
1.12 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
2 117 730,30 |
1 835 679,30 |
2 198 481,90 |
2 009 360,70 |
1 911 894,60 |
|
1.13 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14 |
Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта |
тыс. рублей |
0,050 |
ведомственная отчетность |
4 235 979,00 |
4 591 208,70 |
3 977 131,00 |
2 953 722,40 |
2 277 132,20 |
|
1.15 |
Количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и Паралимпийских игр |
чел. |
0,085 |
расчетный |
0 |
3 |
0 |
19 |
0 |
|
1.16 |
Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего |
ед. |
0,055 |
расчетный |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России |
расчетный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
1.17 |
Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации |
чел./100 тыс. чел. |
0,010 |
расчетный |
13,6 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
1.18 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,010 |
расчетный |
86,4 |
88,1 |
85,1 |
79,8 |
72,1 |
|
1.19 |
Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году |
тыс. чел. |
0,060 |
расчетный |
122,5 |
137,1 |
142,8 |
142,8 |
142,8 |
|
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края | |||||||||
|
2.1 |
Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности |
% |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
1,96 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
|
2.2 |
Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва |
% |
0,030 |
гос. стат. отчетность |
56,0 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
|
2.3 |
Удельный вес занимающихся в возрасте 6-5 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста |
% |
0,050 |
гос. стат. отчетность |
18,6 |
19,5 |
20,0 |
20,1 |
20,1 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Целевые показатели
на долгосрочный период
|
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измерения |
2011 |
2012 |
2013 |
Плановый период |
Долгосрочный период |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|||||||||||
|
1.1 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае |
единица |
5 644 |
5 724 |
5 739 |
5 750 |
5 750 |
5 779 |
5 808 |
5 837 |
5 866 |
5 895 |
|
1.2 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
19,50 |
21,50 |
22,50 |
24,00 |
25,60 |
27,10 |
28,50 |
30,00 |
31,30 |
33,00 |
|
1.3 |
Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности |
тыс. чел. |
63,67 |
62,90 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
|
1.4 |
Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта |
чел. |
394 |
394 |
441 |
467 |
469 |
471 |
473 |
475 |
477 |
479 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
чел. |
291 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
|
|
1.5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх |
ед. |
646 |
627 |
634 |
646 |
651 |
656 |
659 |
662 |
666 |
669 |
|
в том числе по олимпийским видам спорта |
ед. |
259 |
295 |
298 |
300 |
302 |
305 |
308 |
310 |
313 |
315 |
|
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
|
Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Услуги, оказываемые населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан, в т.ч.: |
|
1 014 512,7 |
308 247,8 |
434 718,6 |
240 780,1 |
15 007,9 |
15 758,3 |
|
1.1.1 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п |
2011-2012 |
1 833,1 |
828,1 |
1 005,0 |
|
|
|
|
1.1.2 |
Приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ в рамках федеральной целевой программы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
2011-2012 |
16 842,0 |
8 421,0 |
8 421,0 |
|
|
|
|
1.1.3 |
Предоставление субсидии Ужурскому муниципальному району на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408 |
2011 |
11 850,0 |
11 850,0 |
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Предоставление субсидии Шушенскому муниципальному району на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408 |
2011 |
11 850,0 |
11 850,0 |
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Предоставление субсидии Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408 |
2012 |
41 213,8 |
|
41 213,8 |
|
|
|
|
1.1.6 |
Субсидия бюджету Пировского района на строительство плоскостного сооружения (комплексная спортивно-игровая площадка) в селе Пировское Пировского района |
2012 |
11 000,0 |
|
11 000,0 |
|
|
|
|
1.1.7 |
Субсидия бюджету Пировского района на проектирование физкультурно-спортивного центра со спортивным залом в селе Пировское Пировского района |
2012 |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
|
|
|
|
1.1.8 |
Расходы на сертификацию футбольных полей с искусственным футбольным покрытием, приобретенных в рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 |
2012 |
855,0 |
|
855,0 |
|
|
|
|
1.1.9 |
Осуществление мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей в области физической культуры и спорта |
2011-2015 |
71 391,5 |
11 733,4 |
14 250,0 |
14 641,9 |
15 007,9 |
15 758,3 |
|
1.1.10 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п |
2011-2013 |
735 592,1 |
226 177,1 |
315 966,6 |
193 448,4 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.10.1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан |
2011-2013 |
153 523,4 |
72 523,4 |
56 500,0 |
24 500,0 |
|
|
|
1.1.10.2 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов |
2011-2013 |
8 832,4 |
2 698,8 |
3 947,4 |
2 186,2 |
|
|
|
1.1.10.3 |
Организация и проведение спортивных и массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов "Спортивный фестиваль инвалидов Красноярского края" |
2011-2013 |
2 226,6 |
742,2 |
742,2 |
742,2 |
|
|
|
1.1.10.4 |
Устройство внешних пандусов в учреждениях физкультурно-спортивной направленности края |
2011-2013 |
422,0 |
72,0 |
350,0 |
|
|
|
|
1.1.10.5 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на устройство в спортивных сооружениях муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, внешних пандусов |
2011-2013 |
400,0 |
|
400,0 |
|
|
|
|
1.1.10.6 |
Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта |
2011-2013 |
2 520,0 |
900,0 |
900,0 |
720,0 |
|
|
|
1.1.10.7 |
Проведение краевых семинаров для специалистов в области физической культуры и спорта по теме "Модернизация системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |
2011-2013 |
896,0 |
320,0 |
320,0 |
256,0 |
|
|
|
1.1.10.8 |
Организация и проведение смотров-конкурсов |
2011-2013 |
3 719,2 |
1 328,3 |
1 328,3 |
1 062,6 |
|
|
|
1.1.10.9 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, специальной техники для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта |
2011-2013 |
157 337,2 |
54 566,7 |
54 566,7 |
48 203,8 |
|
|
|
1.1.10.10 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью |
2011-2013 |
144 101,5 |
40 101,7 |
56 821,4 |
47 178,4 |
|
|
|
1.1.10.11 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
2011-2013 |
73 800,0 |
28 800,0 |
30 000,0 |
15 000,0 |
|
|
|
1.1.10.12 |
Организация и проведение спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
64 915,2 |
23 184,0 |
23 184,0 |
18 547,2 |
|
|
|
1.1.10.13 |
Информационное сопровождение спортивно-массовых мероприятий по месту учебы "Школьная спортивная лига" |
2011-2013 |
1 204,0 |
430,0 |
430,0 |
344,0 |
|
|
|
1.1.10.14 |
Информационное сопровождение уроков физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях с участием известных спортсменов "Урок со звездой" |
2011-2013 |
1 428,0 |
510,0 |
510,0 |
408,0 |
|
|
|
1.1.10.15 |
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
2011-2013 |
50 000,0 |
|
25 000,0 |
25 000,0 |
|
|
|
1.1.10.16 |
Приобретение оборудования для краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер" для проведения лечебно-диагностических работ |
2012 |
25 000,0 |
|
25 000,0 |
|
|
|
|
1.1.10.17 |
Субсидии муниципальным образованиям Красноярского края на строительство комплексных спортивно-игровых площадок |
2012 |
32 779,1 |
|
32 779,1 |
|
|
|
|
1.1.10.18 |
Организация питания учащихся детско-юношеских спортивных школ, зачисленных в специализированные спортивные классы на базе общеобразовательных школ для обеспечения подготовки спортивного резерва |
2012-2013 |
10 087,5 |
|
3 187,5 |
6 900,0 |
|
|
|
1.1.10.19 |
Предоставление субсидии Региональной общественной организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края для обеспечения участия ветеранов спорта (спортсменов старше 35 лет) в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта, за исключением являющихся физкультурными мероприятиями, включенными в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по различным видам спорта |
2013 |
2 400,0 |
|
|
2 400,0 |
|
|
|
1.1.11 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п |
2011-2013 |
96 615,4 |
34 800,0 |
35 800,0 |
26 015,4 |
0,0 |
|
|
1.1.11.1 |
Приобретение оборудования, программного обеспечения для создания краевого центра по работе со спортивно одаренными детьми на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта", приобретение услуг по повышению на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Красноярский краевой центр ресурсного развития физической культуры и спорта" квалификации специалистов, работающих со спортивно одаренными детьми |
2011-2013 |
4 800,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
800,0 |
|
|
|
1.1.11.2 |
Проведение краевого форума достижений спортивно одаренных детей Красноярского края "Звезды Красноярья" |
2011-2013 |
3 855,4 |
1 800,0 |
1 800,0 |
255,4 |
|
|
|
1.1.11.3 |
Участие спортивно одаренных детей края во всероссийских соревнованиях по 64 видам спорта и в международных соревнованиях по 12 видам спорта |
2011-2013 |
84 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
24 000,0 |
|
|
|
1.1.11.4 |
Предоставление субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению среднего профессионального образования "Дивногорское училище олимпийского резерва" на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для создаваемого на его базе центра олимпийской подготовки спортивно одаренных детей |
2012-2013 |
3 960,0 |
|
3 000,0 |
960,0 |
|
|
|
1.1.12 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
13 969,8 |
2 588,2 |
4 707,2 |
6 674,4 |
0,0 |
|
|
1.1.12.1 |
Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями |
2011-2013 |
5 176,4 |
2 588,2 |
|
2 588,2 |
|
|
|
1.1.12.2 |
Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Зимний фестиваль адаптивного спорта" |
2012 |
4 707,2 |
|
4 707,2 |
|
|
|
|
1.1.12.3 |
Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Спорт и творчество для всех" |
2013 |
4 086,2 |
|
|
4 086,2 |
|
|
|
1.2 |
Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли |
|
3 022 313,4 |
1 615 381,0 |
802 071,3 |
425 013,1 |
179 848,0 |
0,0 |
|
1.2.1 |
Реализация перечня строек и объектов, в соответствии с которым осуществляются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств краевого бюджета |
2011-2014 |
2 377 984,9 |
1 391 964,4 |
484 444,4 |
321 728,1 |
179 848,0 |
|
|
1.2.2 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 |
2011 |
199 531,6 |
199 531,6 |
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п |
2011-2013 |
168 220,0 |
14 985,0 |
49 950,0 |
103 285,0 |
|
|
|
1.2.4 |
Субсидия муниципальному образованию г.Красноярск на строительство объекта "Крытый каток в Октябрьском районе г.Красноярска" |
2012 |
197 803,3 |
0,0 |
197 803,3 |
|
|
|
|
1.2.5 |
Приобретение и монтаж каркасно-тентовой конструкции и оборудования для хоккейных коробок |
2011 |
8 900,0 |
8 900,0 |
|
|
|
|
|
1.2.6 |
Субсидия из федерального бюджета на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
2012 |
69 873,6 |
|
69 873,6 |
|
|
|
|
1.3 |
Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений |
|
11 637 657,5 |
1 759 248,6 |
2 899 556,2 |
2 831 393,1 |
2 283 270,5 |
1 864 189,1 |
|
1.3.1 |
Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности, в том числе: |
2011-2015 |
7 357 690,4 |
964 470,6 |
1 856 302,2 |
1 919 075,2 |
1 536 094,6 |
1 081 747,8 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2011-2015 |
577 642,6 |
104 389,9 |
126 927,0 |
128 144,1 |
120 558,2 |
97 623,4 |
|
1.3.1.2 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ" |
2011-2012 |
68 558,6 |
38 107,0 |
30 451,6 |
|
|
|
|
1.3.1.3 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Енисей" |
2011-2015 |
713 053,0 |
109 144,1 |
127 674,4 |
249 289,9 |
125 861,9 |
101 082,7 |
|
1.3.1.4 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Футбольный клуб "Енисей" |
2011-2014 |
1 262 319,4 |
87 775,1 |
322 592,7 |
537 351,6 |
314 600,0 |
|
|
1.3.1.5 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2011-2015 |
794 172,1 |
80 038,4 |
189 712,1 |
203 050,3 |
178 234,4 |
143 136,9 |
|
1.3.1.6 |
Предоставление субсидии на бюджетные инвестиции в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2011-2012 |
315 215,5 |
154 300,0 |
160 915,5 |
|
|
|
|
1.3.1.7 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Хоккейный клуб "Сокол" |
2012 |
81 992,0 |
|
81 992,0 |
|
|
|
|
1.3.1.8 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2011-2015 |
1 326 753,1 |
229 635,6 |
285 336,0 |
301 269,3 |
283 547,0 |
226 965,2 |
|
1.3.1.9 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2012 |
8 105,8 |
|
8 105,8 |
|
|
|
|
1.3.1.10 |
Предоставление субсидии на бюджетные инвестиции в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Енисей" |
2012 |
71 672,6 |
9 778,4 |
61 894,2 |
|
|
|
|
1.3.1.11 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Енисей" |
2011-2015 |
818 874,9 |
69 408,2 |
158 057,2 |
196 525,9 |
194 141,0 |
200 742,6 |
|
1.3.1.12 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Волейбольный клуб "Енисей" |
2011 |
39 616,0 |
39 616,0 |
|
|
|
|
|
1.3.1.13 |
Расходы на выполнение государственного задания краевого государственного автономного учреждения "Региональный центр спортивных сооружений" |
2011-2015 |
1 153 649,4 |
28 026,6 |
224 680,7 |
274 112,6 |
314 632,5 |
312 197,0 |
|
1.3.1.14 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития краевого государственного автономного учреждения "Региональный центр спортивных сооружений" |
2011-2014 |
86 836,4 |
6 593,3 |
46 392,0 |
29 331,5 |
4 519,6 |
|
|
1.3.1.15 |
Предоставление субсидии на бюджетные инвестиции краевому государственному автономному учреждению "Региональный центр спортивных сооружений" |
2012 |
20 000,0 |
|
20 000,0 |
|
|
|
|
1.3.1.16 |
Финансовая поддержка из средств федерального бюджета спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта |
2011-2012 |
19 229,0 |
7 658,0 |
11 571,0 |
|
|
|
|
1.3.2 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в том числе: |
2011-2015 |
4 279 967,1 |
794 778,0 |
1 043 254,0 |
912 317,9 |
747 175,9 |
782 441,3 |
|
1.3.2.1 |
Выплаты единовременного вознаграждения по п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" за победы на официальных соревнованиях |
2011-2015 |
241 328,6 |
37 421,9 |
47 217,6 |
49 481,9 |
52 305,3 |
54 901,9 |
|
1.3.2.2 |
Выплаты пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренерам по п.3 ст.13 Закона Красноярского края от 21.12.10 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2011-2015 |
9 805,0 |
1 672,2 |
1 803,1 |
2 235,0 |
1 997,4 |
2 097,3 |
|
1.3.2.3 |
Расходы на выполнение государственного задания краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2011-2015 |
1 558 230,5 |
296 216,6 |
320 812,5 |
339 265,0 |
286 477,2 |
315 459,2 |
|
1.3.2.4 |
Финансирование на текущее содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2011 |
700,9 |
700,9 |
|
|
|
|
|
1.3.2.5 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2011-2015 |
273 222,3 |
44 529,5 |
55 817,0 |
55 708,5 |
58 034,0 |
59 133,3 |
|
1.3.2.6 |
Расходы на выполнение программы развития спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия биатлона" |
2011-2012 |
57 902,9 |
57 342,0 |
560,9 |
|
|
|
|
1.3.2.7 |
Развитие и совершенствование краевых государственных спортивных бюджетных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2011 |
355,0 |
355,0 |
|
|
|
|
|
1.3.2.8 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А." |
2011-2015 |
271,9 |
44,7 |
52,5 |
55,4 |
58,2 |
61,1 |
|
1.3.2.9 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В." |
2011-2015 |
452,6 |
74,5 |
87,5 |
92,3 |
96,9 |
101,4 |
|
1.3.2.10 |
Выплаты единовременного денежного вознаграждения согласно Закону Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2011-2015 |
135,0 |
15,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.3.2.11 |
Выплаты пожизненного содержания согласно Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4067 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнющего Ю.П." |
2011-2015 |
249,7 |
44,7 |
47,4 |
50,0 |
52,5 |
55,1 |
|
1.3.2.12 |
Расходы на выполнение программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2011 |
127 590,0 |
127 590,0 |
|
|
|
|
|
1.3.2.13 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки" |
2012 |
81 926,2 |
|
81 926,2 |
|
|
|
|
1.3.2.14 |
Финансирование на текущее содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2011 |
40 716,7 |
40 716,7 |
|
|
|
|
|
1.3.2.15 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2011-2015 |
554 573,8 |
55 941,0 |
117 657,6 |
120 532,4 |
128 804,1 |
131 638,7 |
|
1.3.2.16 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия борьбы им. Д.Г.Миндиашвили" |
2011-2014 |
11 295,4 |
5 273,8 |
3 010,8 |
|
3 010,8 |
|
|
1.3.2.17 |
Финансирование на текущее содержание спортивного краевого государственного бюджетного учреждения "Академия зимних видов спорта" |
2011 |
11 644,6 |
11 644,6 |
|
|
|
|
|
1.3.2.18 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия зимних видов спорта" |
2011-2015 |
484 162,9 |
46 406,8 |
106 658,0 |
126 180,1 |
101 363,6 |
103 554,4 |
|
1.3.2.19 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономномого учреждения "Академия зимних видов спорта" |
2011-2012 |
115 988,7 |
68 788,1 |
47 200,6 |
|
|
|
|
1.3.2.20 |
Предоставление субсидии на бюджетные инвестиции в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономномого учреждения "Академия зимних видов спорта" |
2012-2013 |
226 621,3 |
|
126 621,3 |
100 000,0 |
|
|
|
1.3.2.21 |
в т.ч.за счет средств федерального бюджета |
2012 |
80 000,0 |
|
80 000,0 |
|
|
|
|
1.3.2.22 |
Расходы на выполнение государственного задания спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия летних видов спорта" |
2012-2015 |
174 598,5 |
|
29 397,9 |
46 660,2 |
49 038,7 |
49 501,7 |
|
1.3.2.23 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программы развития спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия летних видов спорта" |
2012-2013 |
7 641,7 |
|
3 963,0 |
3 678,7 |
|
|
|
1.3.2.24 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, по ст.15 Закона Красноярского края от 21.12.10 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" |
2012-2015 |
263 628,8 |
|
65 907,2 |
65 907,2 |
65 907,2 |
65 907,2 |
|
1.3.2.25 |
Предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации "Спортивный Красноярск - 2019" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности в 2013 году |
2012-2013 |
4 982,1 |
|
2 540,9 |
2 441,2 |
|
|
|
1.3.2.26 |
Приобретение в краевую собственность стадиона "Локомотив" |
2012 |
31 942,0 |
|
31 942,0 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
11 637 657,5 |
1 759 248,6 |
2 899 556,2 |
2 831 393,1 |
2 283 270,5 |
1 864 189,1 |
|
|
Всего по задаче 1 |
|
15 674 483,6 |
3 682 877,4 |
4 136 346,1 |
3 497 186,3 |
2 478 126,4 |
1 879 947,4 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Оказание образовательных услуг, в том числе: |
2011-2015 |
1 643 595,0 |
259 561,6 |
306 389,6 |
337 589,3 |
367 293,3 |
372 761,2 |
|
2.1.1 |
Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевым государственным образовательным автономным учреждениям среднего профессионального образования |
2011-2015 |
679 088,9 |
118 181,5 |
129 960,8 |
136 204,4 |
146 298,2 |
148 444,0 |
|
2.1.2 |
Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевым государственным образовательным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей |
2011-2015 |
964 506,1 |
141 380,1 |
176 428,80 |
201 384,90 |
220 995,10 |
224 317,2 |
|
2.2 |
Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевым государственным образовательным автономным учреждениям дополнительного образования детей |
2011-2012 |
68 024,5 |
56 634,0 |
11 390,50 |
|
|
|
|
2.3 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в рамках программ развития краевых государственных образовательных автономных учреждений среднего профессионального образования |
2011-2014 |
219 312,2 |
177 732,9 |
9 317,3 |
31 002,2 |
1 259,8 |
|
|
2.4 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, краевым государственным образовательным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей |
2011-2015 |
15 741,9 |
9 478,4 |
4 741,3 |
507,4 |
507,4 |
507,4 |
|
2.5 |
Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме, полномочия по исполнению которых будут осуществляться краевыми государственными бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
2011-2015 |
6 064,5 |
430,6 |
1 337,0 |
1 370,8 |
1 425,4 |
1 500,7 |
|
2.6 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п |
2011-2012 |
7 607,2 |
1 500,0 |
6 107,2 |
|
|
|
|
2.7 |
Расходы на текущее содержание краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта" |
2011-2012 |
19 763,2 |
6 530,9 |
13 232,3 |
|
|
|
|
2.8 |
Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта" |
2013-2015 |
66 324,6 |
|
|
21 539,2 |
22 369,9 |
22 415,5 |
|
2.9 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, краевому государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта" |
2011-2012 |
6 600,0 |
600,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|
2.10 |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта" |
2013-2014 |
8 000,0 |
|
|
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
2.11 |
Предоставление субсидии на бюджетные инвестиции в рамках программ развития краевых государственных образовательных автономных учреждений среднего профессионального образования |
2011-2014 |
288 279,4 |
29 256,0 |
96 347,4 |
83 935,8 |
78 740,2 |
|
|
2.12 |
Развитие и совершенствование краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального образования за счет средств, полученных от оказания платных услуг |
2011 |
2 419,3 |
2 419,3 |
|
|
|
|
|
2.13 |
Развитие и совершенствование краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального образования за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2011 |
8 957,9 |
8 957,9 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
2 360 689,7 |
553 101,6 |
454 862,6 |
479 944,7 |
475 596,0 |
397 184,8 |
|
|
Всего по задаче 2 |
|
2 360 689,7 |
553 101,6 |
454 862,6 |
479 944,7 |
475 596,0 |
397 184,8 |
|
|
Всего по ведомственной целевой программе |
2011-2015 |
18 035 173,3 |
4 235 979,0 |
4 591 208,7 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
Приложение N 4а
к Ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и
спорта на 2013-2015 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
||||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
|
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||
|
1 |
Ледовый дворец на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске (ввод - 2011 год) |
|
844 446,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
844 446,90 |
|
|
|
|
|
2 |
Комплекс объектов для СКГУ "Академия биатлона", г.Красноярск (ввод - 2011 год) |
|
351 486,70 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
199 531,60 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
151 955,10 |
|
|
|
|
|
3 |
Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы) (ввод - 2014 год) |
|
960,00 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
960,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске (ввод - 2011 год) |
|
126 878,50 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
126 878,50 |
|
|
|
|
|
5 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское (ввод - 2011 год) |
|
77 189,60 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
77 189,60 |
|
|
|
|
|
6 |
Крытый каток в г.Красноярске (ввод - 2014 год) |
357 000,00 |
953,90 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
953,90 |
|
|
|
|
|
7 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово (ввод - 2011 год) |
|
83 170,60 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
83 170,60 |
|
|
|
|
|
8 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске (ввод - 2014 год) |
304 933,50 |
|
15 673,00 |
125 085,50 |
179 848,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
15 673,00 |
125 085,50 |
179 848,00 |
|
|
9 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске (ввод - 2014 год) |
223 105,80 |
1 406,10 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 406,10 |
|
|
|
|
|
10 |
Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района (ввод - 2011 год) |
|
17 281,30 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
17 281,30 |
|
|
|
|
|
11 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Солонцы Емельяновского района (ввод - 2012 год) |
95 244,3 |
0,00 |
494,20 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,00 |
494,20 |
|
|
|
|
12 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Березовка Березовского района (ввод - 2011 год) |
78 547,9 |
494,20 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
494,20 |
|
|
|
|
|
13 |
Физкультурно-спортивный центр в п.Балахта Балахтинского района (ввод - 2012 год) |
|
2 029,40 |
85 943,70 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2 029,40 |
85 943,70 |
|
|
|
|
14 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Дивногорске (ввод - 2013 год) |
40 000,00 |
19 876,40 |
62 784,30 |
44 249,20 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
14 645,50 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
19 876,40 |
48 138,80 |
44 249,20 |
|
|
|
15 |
Физкультурно-спортивный центр в г.Минусинске (ввод - 2012 год) |
|
19 938,20 |
97 006,80 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
19 938,20 |
97 006,80 |
|
|
|
|
16 |
Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе (ввод - 2014 год) |
225 591,5 |
574,60 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
574,60 |
|
|
|
|
|
17 |
Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске (ввод - 2013 год) |
100 000,0 |
19 839,60 |
99 463,20 |
122 393,40 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
33 797,60 |
0,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
19 839,60 |
65 665,60 |
122 393,40 |
|
|
|
18 |
Быстровозводимая крытая площадка в п.Березовка Березовского района (ввод - 2012 год) |
|
9 970,00 |
44 920,90 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
9 970,00 |
44 920,90 |
|
|
|
|
19 |
Клуб со спортивным залом ФКУ Канская воспитательная колония ГУФСИН России по Красноярскому краю, г.Канск Красноярского края (ввод - 2013 год) |
90 000,00 |
15 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
15 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Итого |
|
1 591 496,00 |
436 286,10 |
321 728,10 |
179 848,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
199 531,60 |
48 443,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
1 391 964,40 |
387 843,00 |
321 728,10 |
179 848,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Всего |
9 207 985,6 |
4 235 979,0 |
4 591 208,7 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
242 328,6 |
216 465,4 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
9 207 985,6 |
3 993 650,4 |
4 374 743,3 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
в том числе внебюджетные источники |
0,0 |
4 874,2 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
1 801 813,6 |
1 620 981,0 |
2 000 119,0 |
1 214 820,6 |
586 485,6 |
507,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
241 660,1 |
216 465,4 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
1 801 813,6 |
1 379 320,9 |
1 783 653,6 |
1 214 820,6 |
586 485,6 |
507,4 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Всего |
9 207 985,6 |
4 235 979,0 |
4 591 208,7 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
242 328,6 |
216 465,4 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
9 207 985,6 |
3 993 650,4 |
4 374 743,3 |
3 977 131,0 |
2 953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
в том числе внебюджетные источники |
0,0 |
4 874,2 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
1 801 813,6 |
1 620 981,0 |
2 000 119,0 |
1 214 820,6 |
586 485,6 |
507,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
241 660,1 |
216 465,4 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
1 801 813,6 |
1 379 320,9 |
1 783 653,6 |
1 214 820,6 |
586 485,6 |
507,4 |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
9 207 985,6 |
3 977 131,0 |
953 722,4 |
2 277 132,2 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 Расходы |
7 607 211,8 |
2 949 545,4 |
2 380 534,2 |
2 277 132,2 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т. ч.капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
6 978 903,9 |
2 598 531,3 |
2 243 653,4 |
2 136 719,2 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 974 062,7 |
2 593 690,1 |
2 243 653,4 |
2 136 719,2 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
4 841,2 |
4 841,2 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
414 871,2 |
283 056,8 |
65 907,2 |
65 907,2 |
|
260 Социальное обеспечение |
54 905,6 |
17 881,9 |
18 060,5 |
18 963,2 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
54 905,6 |
17 881,9 |
18 060,5 |
18 963,2 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 Прочие расходы |
158 531,1 |
50 075,4 |
52 913,1 |
55 542,6 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
0,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
0,0 |
|
в т. ч.капитальное строительство |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
0,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
500 Поступление финансовых активов |
1 099 197,7 |
705 857,5 |
393 340,2 |
0,0 |
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
1 099 197,7 |
705 857,5 |
393 340,2 |
0,0 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Задача 1 "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края" |
7 855 260,1 |
3 497 186,3 |
2 478 126,4 |
1 879 947,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
6 417 162,3 |
2 553 536,5 |
1 983 678,4 |
1 879 947,4 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в т.ч.капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
в т. ч.капитальное строительство |
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
5 793 151,3 |
2 203 893,2 |
1 848 223,0 |
1 741 035,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 788 310,1 |
2 199 052,0 |
1 848 223,0 |
1 741 035,1 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
4 841,2 |
4 841,2 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
414 871,2 |
283 056,8 |
65 907,2 |
65 907,2 |
|
260 Социальное обеспечение |
52 360,7 |
17 074,6 |
17 212,9 |
18 073,2 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
52 360,7 |
17 074,6 |
17 212,9 |
18 073,2 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
156 779,1 |
49 511,9 |
52 335,3 |
54 931,9 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
0,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
|
|
в т. ч.капитальное строительство |
501 576,1 |
321 728,1 |
179 848,0 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
936 521,7 |
621 921,7 |
314 600,0 |
0,0 |
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
936 521,7 |
621 921,7 |
314 600,0 |
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории" |
1 352 725,5 |
479 944,7 |
475 596,0 |
397 184,8 |
|
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 190 049,5 |
396 008,9 |
396 855,8 |
397 184,8 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в т.ч.капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 185 752,6 |
394 638,1 |
395 430,4 |
395 684,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 185 752,6 |
394 638,1 |
395 430,4 |
395 684,1 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
2 544,9 |
807,3 |
847,6 |
890,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 544,9 |
807,3 |
847,6 |
890,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
1 752,0 |
563,5 |
577,8 |
610,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в т.ч.капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
162 676,0 |
83 935,8 |
78 740,2 |
0,0 |
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
162 676,0 |
83 935,8 |
78 740,2 |
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
План
действий министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
|
1 |
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края |
|
|
1.1 |
Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований |
|
|
1.1.1 |
Утверждение порядка разработки календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края |
2013 год (в течение года) |
|
1.1.2 |
Утверждение положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Красноярского края, требований к их содержанию с учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Российской Федерации |
2013 год (в течение года) |
|
1.1.3 |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории) в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях, и представление лиц к присвоению почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" |
2013 год (в течение года) |
|
1.2 |
Осуществление мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей в области физической культуры и спорта |
|
|
1.2.1 |
Определение необходимого количества одаренных детей в области физической культуры и спорта для проведения летней оздоровительной кампании |
2013 год (февраль) |
|
1.2.2 |
Размещение государственного заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления одаренных детей в области физической культуры и спорта |
2013 год (в течение года) |
|
1.3 |
Реализация перечня строек и объектов, в соответствии с которым осуществляются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (далее - перечень объектов капитального строительства), за счет средств краевого бюджета |
|
|
1.3.1 |
Разработка заявочного перечня объектов капитального строительства |
2013 год (до 1 июля) |
|
1.4 |
Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта |
|
|
1.4.1 |
Заключение договоров на оказание услуг по спортивной подготовке спортсменов - членов сборной команды Красноярского края |
2013 год (в течение года) |
|
1.4.2 |
Проведение государственной аккредитации краевых (региональных) спортивных федераций (объединений, ассоциаций) |
2013 год (в течение года) |
|
1.5 |
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п (далее - программа) |
|
|
1.5.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий программы |
2013 год (в течение года) |
|
1.5.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов в агентство государственного заказа Красноярского края на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий программы |
2013 год (в течение года) |
|
1.5.3 |
Проведение конкурса на предоставление субсидий в рамках программы |
2013 год (январь - апрель) |
|
1.6 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п (далее - программа) |
|
|
1.6.1 |
Разработка и утверждение положений, смет проведения мероприятий программы:"Приобретение оборудования, программного обеспечения, мебели, оргтехники для создания лаборатории по работе со спортивно одаренными детьми на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) детей "Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта"; "Повышение квалификации специалистов, работающих со спортивно одаренными детьми, на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) детей "Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта"; "Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на проведение краевого форума достижений спортивно одаренных детей Красноярского края "Звезды Красноярья"; "Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, одежды и обуви краевым государственным автономным учреждением среднего профессионального образования "Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва" для материально-технического оснащения создаваемого центра олимпийской подготовки спортивно одаренных детей"; "Предоставление субсидии краевому государственному автономному учреждению "Центр спортивной подготовки" на приобретение экипировки, организацию участия спортивно одаренных детей края и сопровождающих их лиц (тренеров, врачей, администраторов команд) во всероссийских и международных соревнованиях и сборах" |
2013 год (январь) |
|
1.6.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов в агентство государственного заказа Красноярского края на размещение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий программы: |
2013 год (в течение года) |
|
1.6.3 |
Реализация мероприятий программы: |
2013 год (в течение года) |
|
1.7 |
Реализация мероприятий по долгосрочной целевой программе "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п (далее - программа) |
|
|
1.7.1 |
Предоставление субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Краевая специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" на проведение мероприятий программы "Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Спорт и творчество для всех", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Зимний фестиваль адаптивного спорта" |
2013 год (январь) |
|
1.7.2 |
Подготовка и оценка технических заданий, подготовка и передача документов в агентство государственного заказа Красноярского края на проведение государственного заказа на организацию и проведение мероприятий программы "Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Спорт и творчество для всех", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Зимний фестиваль адаптивного спорта" |
2013 год (в течение года) |
|
1.7.3 |
Реализация мероприятий программы "Проведение летних специальных игр для детей с ограниченными возможностями", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Спорт и творчество для всех", "Проведение спортивного мероприятия среди инвалидов "Зимний фестиваль адаптивного спорта" |
2013 год (в течение года) |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края |
|
|
2.1 |
Оказание образовательных услуг по среднему профессиональному образованию по специальности "Педагог по физической культуре и спорту" |
|
|
2.1.1 |
Комплектование тренерско-преподавательского состава краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2013 год (апрель - август) |
|
2.1.2 |
Проведение аттестации педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта с целью присвоения высшей (первой) квалификационной категории |
2013 год (сентябрь - декабрь) |
|
2.1.3 |
Утверждение председателей государственных аттестационных комиссий для проведения итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования (средних специальных учебных заведений) |
2013 год (сентябрь - декабрь) |
|
2.1.4 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта |
2013 год (январь) |
|
2.2 |
Оказание образовательных услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности |
|
|
2.2.1 |
Проведение аттестации педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта с целью присвоения высшей (первой) квалификационной категории |
2013 год (апрель - октябрь) |
|
2.2.2 |
Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры |
2013 год (январь) |
|
2.3 |
Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию |
|
|
2.3.1 |
Организация курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов отрасли физической культуры и спорта |
2013 год (в течение года) |
|
2.3.2 |
Организация краевых семинаров для руководителей и специалистов отрасли физической культуры и спорта |
2013 год (в течение года) |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 сентября 2013 г. N 599-Р О внесении изменений в ведомственную целевую... |