Приложение

Приложение
к Постановлению администрации Шушенского района
Красноярского края
от 3 декабря 2012 г. N 1520

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе"
на 2012 - 2014 годы

1. Паспорт программы

Наименование ведомственной Программы	"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы
Наименование ведомства	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Основание для разработки ведомственной Программы	Постановление администрации Шушенского района от 05.02.2008 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель: Сохранение и развитие историко-культурного наследия, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
	Задачи:
	1. Создание единого информационного и культурного пространства на территории района
	2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС
	3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
	4. Проведение творческих мероприятий районного и регионального уровней
	5. Воссоздание стационарного кинопоказа.
Показатели результативности	- Количество полученных новых изданий (экз.)
	2012	2013	2014
	70	0	0
	- Количество полученных периодических изданий (подписных изданий)
	2012	2013	2014
	116	120	120
	- Количество библиотек, оборудованных компьютерными местами (единиц)
	2012	2013	2014
	1	1	1
	- Количество новых записей в электронном каталоге (тысяч единиц)
	2012	2013	2014
	2,7	2,7	2,7
	-Количество выполненных информационных запросов (тысяч единиц)
	2012	2013	2014
	0,3	0,35	0,4
	- Количество специалистов, повысивших квалификацию (человек)
	2012	2013	2014
	45	4	4
	- Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену в рамках образовательной программы "Я профессионал" (человек)
	2012	2013	2014
	21	22	22
	- Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц)
	2012	2013	2014
	14	12	10
	- Количество зрителей, посмотревших кино (тыс. человек)
	2012	2013	2014
	0	0	2,1

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

Данная программа разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение эффективности деятельности учреждений культуры района через создание единого информационного и культурного пространства на территории района, обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек, повышение квалификации специалистов культуры и проведение мероприятий районного и регионального масштаба.

2.2. Цели и задачи ведомства, реализуемые в рамках Программы

Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям.

Задачи:

- создание единого информационного и культурного пространства;

- обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС;

- повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры;

- проведение мероприятий районного и регионального уровней;

- воссоздание стационарного кинопоказа.

2.3. Расходные обязательства и формирование доходов

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, предусмотренные на соответствующие годы. Сведения об общем объеме используемых расходных обязательств, приведены в приложении N 1 к Программе. Общий объем денежных средств, планируемых на реализацию Программы в 2012 - 2014 годы, составляет 1720,0 тыс. рублей.

2.4. Планируемые результаты деятельности

Успешность реализации программных мероприятий будет оцениваться по:

- количеству новых изданий и количеству полученных периодических изданий, поступивших в библиотеки РМБУК "Шушенская библиотечная система";

- количеству выполненных информационных запросов библиотеками РМБУК "Шушенская библиотечная система";

- количеству новых записей, внесенных в электронный каталог;

- количеству специалистов, повысивших квалификацию в рамках Программы;

- количеству одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену;

- количеству человек, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями Программы.

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество полученных периодических изданий - на 356 подписных изданий за три года (по 116-120 подписок ежегодно);

- увеличивать количество библиотек РМБУК "Шушенская библиотечная система "оборудованных компьютерными местами" - 3 библиотеки за три года (по 1 библиотеке ежегодно);

- увеличить количество новых записей в электронном каталоге - 8,1 тысяч единиц (по 2,7 тысяч единиц ежегодно);

- увеличить количество зрителей, посмотревших кино в стационарном кинозале - до 2,1 тысяч человек в 2014 году.

Планируемые результаты деятельности Программы приведены в приложении N 2 к программе.

2.5. Распределение расходов по целям и задачам

Расходование средств на мероприятия программ осуществляется в пределах средств районного бюджета, предусмотренного на соответствующие годы.

Распределение средств районного бюджета по задачам и мероприятиям программ приведено в приложении N 3 к Программе.

Капитальное строительство Программой не предусмотрено (Приложение N 4 к Программе).

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) приведены в приложении N 6 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) приведены в приложении N 7 к Программе.

Начальник

А.В.Костюченко

Пояснительная записка
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Культура в районе представлена: 51 учреждением, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 3 школы дополнительного образования в сфере культуры. В районе работает 254 клубных формирований с количеством участников - 3080 человек. В отрасли трудятся 215 специалистов, из них с высшим образованием 63 человека (29,4%), по профилю 50 человек (23,4%), заочно обучаются 18 человек, из них 11 по профилю, повысили квалификацию за последний год 41 человек. Почетные звания имеют 10 человек.

Низкий социальный статус, средняя заработная плата составляет 6,9 тыс. рублей, отсутствие возможности решения квартирного вопроса (приобретение или предоставление служебного жилья) для работников культурно-досуговых учреждений и библиотечного обслуживания порождает проблему "старения кадров", 33% специалистов района - старше 50 лет, что соответственно влияет на качество предоставляемых услуг.

Услугами библиотек пользуется 26,3 тыс. читателей в год, им выдается ежегодно в среднем 622,6 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю - 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 195,2 тыс. экземпляров. В Шушенском районе все еще низкая книгообеспеченность, на одного жителя она составляет 5,5 (по краю - 7,4).

В современных условиях на пути формирования информационного общества все более возрастает роль библиотек как информационных центров. Для повышения эффективности библиотечного обслуживания требуется приобретение специализированного программного библиотечного обеспечения (для создания единого информационного пространства на территории края). Это позволит формировать базу данных с библиографическим описанием изданий в электронном каталоге. По предписанию прокуратуры РМБУК "Шушенская библиотечная система" не может обеспечивать доступ пользователей к работе в Интернете без консультанта (работника библиотеки), т.к. библиотека не имеет программ фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходимо создание общедоступных пунктов доступа к Интернет во всех библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".

Для повышения имиджа учреждений культуры района, создания единого информационного пространства, а также с целью информирования населения о реализации на территории района культурной политики требуется регулярное освещение основных событий, происходящих в культурной жизни района. Однако публикация средней по объему статьи в местных газетах обходится бюджету в среднем около 3 тысяч рублей, тогда как на издание целого номера газеты "Шушенская культура" объемом 8 страниц в 2011 году потребовалось 2,4 тысячи рублей. Объем услуг по верстке спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района", посвященного обзору деятельности учреждений культуры, составит 22,508 тысячи рублей.

В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства обучаются 565 учащихся. При школах действуют 14 творческих коллективов: детский образцовый фольклорный ансамбль "Шу-Шу", ансамбль народных инструментов (состав - педагоги; состав - учащиеся), хореографические коллективы и др. Согласно действующем стандартам качества, до 50 % учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Большинство учащихся школ дополнительного образования детей района становятся лауреатами и дипломантами таких конкурсов. На территории района Шушенская ДШИ проводит три межрегиональных конкурса: "Плясица", "Новые имена", "Гармония", что повышает имидж Шушенского района как культурной столицы не только Красноярского края, но и Сибири. Финансирование конкурсов позволит проводить их на более высоком уровне. С целью раннего профессионального выбора в пользу профессий в сфере культуры одаренным детям необходимо принимать участие в краевых профориентационных программах "Я - профессионал".

Брендом нашего района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!", который в 2012 году проводится в 20-й раз. В фестивальном движении принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2010 года фестиваль стал открытым, в нем принимают участие коллективы районов юга Красноярского края. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. Также уже 8 лет проводится "Фестиваль казачьих традиций". Частичное финансирование всех этих статусных и ставших традиционными мероприятий в рамках Программы позволит повысить качество их проведения и, конечном итоге, положительно отразится на имидже Шушенского района. Также с целью повышения уровня подготовки имиджевых мероприятий краевого значения требуется предусмотреть программное финансирование процесса подготовки и участия районных делегаций в ежегодных краевых мероприятиях: краевой фестиваль "День минусинского помидора", краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни "Сибирская глубинка", фестиваль патриотической песни Сибири и Дальнего востока "Поет Россия" и др.

Реализация Программы позволит осуществить очередной шаг выполнения "Концепции развития кинемотографии, как части аудиовизуальной культуры в Шушенском районе на 2011 - 2012 годы". В рамках данной концепции в районе уже осуществляется нестационарное кинообслуживание, с помощью средств Программы предстоит приступить к работе по воссозданию стационарного кинопоказа. С этой целью на 2014 год в программу заложены средства на оплату договорных обязательств по предоставлению услуг лицензированного проката кинопродукции.

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, предусмотренные на соответствующий год. Общий объем денежных средств, планируемых на реализацию Программы в период 2012 - 2014 г.г., составляет 1720,0 тыс. руб.:

2012 год - 540,0 тыс. рублей;

2013 год - 590,0 тыс. рублей;

2014 год - 590,0 тыс. рублей.

Для реализации данной программы необходимо решить следующие задачи:

	Всего:	2012	2013	2014
Задача 1: Создание единого информационного и культурного пространства	401,336	117,212	155,724	128,4
Итого по задаче 1	401,336	117,212	155,724	128,4
Задача 2. обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС	65,3	26,1	19,6	19,6
Итого по задаче 2	65,3	26,1	19,6	19,6
Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка подаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры	125,233	60,853	32,19	32,19
Итого по задаче 3.	125,233	60,853	32,19	32,19
Задача 4. Проведение творческих мероприятий районного и регионального уровней	1098,131	335,835	382,486	379,81
Итого по задаче 4	1098,131	335,835	382,486	379,81
Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа	30,0	0		30,0
Итого по задаче 5	30,0	0		30,0
Итого:	1720,0	540,0	590,0	590,0

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Расходные обязательства ведомства и формирование доходов

тыс. рублей
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и предыдущий годы)		Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
		2010	2011	2012	2013	2014
	Расходные обязательства (по предметам ведения района с указанием правового акта)
1.	Создание единого информационного и культурного пространства (пункт 19 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района пункт 19 статьи 6 "организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов". Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	117,212	155,724	128,4
	Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС (Подпункт 1, пункт 6 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Устав Шушенского района пункт 7 статьи 6 "участие в профилактике терроризма и экстремизма ... на территории муниципального района". Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	26,1	19,6	19,6
	Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры (Подпункт 1, пункт 19 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района пункт 20 статьи "создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры", п.21 "создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района", Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	60,853	32,19	32,19
	Проведение мероприятий районного и регионального уровней (Подпункт 2, пункт 19 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района пункт 21 статьи 6 "создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района", Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	335,835	382,486	379,81
	Воссоздание стационарного кинопоказа (Подпункт 1, пункт 19, статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района пункт 20 статьи 6 "создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры", Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	0	0	30,0
	Итого расходов	0	0	540,0	590,0	590,0
	Формирование доходов
1.	Краевой бюджет
2.	Местный бюджет			540,0	590,0	590,0
	Итого доходов:			540,0	590,0	590,0

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Цели, задачи и показатели
результатов деятельности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
1.	Задача: Создание единого информационного и культурного пространства
1.1.	Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек РМБУК "ШБС"	экземпляров	0	0	0	70	0	0
1.2.	Количество подписных изданий, поступивших в фонды библиотек РМБУК "Шушенская библиотечная система"	подписных изданий	0	0	0	116	120	120
1.3.	Количество новых записей в электронный каталог	тыс. единиц	0	0	0	2,7	2.7	2,7
1.4.	Количество оборудованных компьютерных мест с выходом в Интернет для пользователей библиотек - филиалов РМБУК ШБС	количество библиотек	0	0	0	1	1	1
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	Количество выпусков	0	0	0	4	0	12
2.	Задача: Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС
2.1.	Количество выполненных информационных запросов	тыс. единиц	0	0	0	0,3	0,35	0,4
2.2.	Количество проведенных испытательных электроизмерений	единиц	0	0	0	1	0	0
3.	Задача: Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
3.1.	Количество специалистов, повысивших квалификацию	человек	0	0	0	4	4	4
3.2.	Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену "Я - профессионал"	человек	0	0	0	21	22	22
3.3.	Количество специалистов, посетивших ярмарку книжной культуры	человек	0	0	0	6	0	0
3.4.	Количество специалистов, повысивших квалификацию на выездном семинаре в г.Минусинске	человек	0	0	0	38	0	0
3.5.	Количество специалистов, повысивших квалификацию по теме "Электробезопасность"	человек	0	0	0	4	0	0
3.6.	Количество педагогов, принявших участие в педагогических чтениях	человек	0	0	0	35	0	0
3.7.	Количество обучающихся, подвозимых на занятия	человек	0	0	0	25	0	0
4.	Задача: Проведение мероприятий районного и регионального уровня
4.1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0	0	0	14	12	10
5.	Задача: Воссоздание стационарного кинопоказа
5.1.	Количество зрителей, посмотревших стационарное кино	Тыс. человек	0	0	0	0	0	2,1

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Распределение
планируемых расходов ведомства по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из районного бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период) (тыс. руб.)
				2012	2013	2014
	Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
1.	Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства	2012 - 2014	401,336	117,212	155,724	128,4
1.1.	Приобретение изданий для пополнения библиотечного фонда РМБУК ШБС	2012 - 2014	10,29	10,29	0	0
1.2.	Подписка на периодические издания для библиотек РМБУК ШБС	2012- 2014	214,71	64,71	75,0	75,0
1.3.	Сопровождение системы автоматизации "Ирбис"	2012- 2014	36,0	12,0	12,0	12,0
1.4.	Оборудование компьютерного места с выходом в Интернет для пользователей библиотек - филиалов РМБУК ШБС	2012- 2014	117,828	25,704	68,724	23,4
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	2012- 2014	22,508	4,508	0	18,0
2.	Задача 2. Обеспечение безопасности информационности пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС	2012 - 2014	65,3	26,1	19,6	19,6
2.1.	Приобретение программы фильтрации террористических сайтов РМБУК ШБС (устранение предписаний прокуратуры)	2012 - 2014	58,8	19,6	19,6	19,6
2.2.	Проведение испытательного измерения в электроустановке	2012	6,5	6,5	0	0
3.	Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры	2012 - 2014	125,233	60,853	32,19	32,19
3.1.	Курсы повышения квалификации для специалистов учреждений культуры (12 человек)	2012 - 2014	62,113	21,713	20,2	20,2
3.2.	Сопровождение творческих детей на творческую смену в рамках образовательной программы "Я профессионал" 21-22 человека (МБОУ ДОД Шушенская ДШИ, МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ, МБОУ ДОД Шушенская ДХШ)	2012 - 2014	35,97	11,99	11,99	11,99
3.3.	Поездка делегации РМБУК ШБС на ярмарку книжной культуры в г.Красноярск	2012	5,05	5,05	0	0
3.4.	Участие в выездном семинаре в. г.Минусинске	2012	4,714	4,714	0	0
3.5.	Повышение квалификации "Электробезопасность"	2012	10,98	10,98	0	0
3.6.	Участие в педагогических чтениях педагогов дополнительного образования	2012	1,276	1,276	0	0
3.7.	Подвоз обучающихся на занятия в ДШИ	2012	5,13	5,13	0	0
4.	Задача 4. Проведение мероприятий районного и регионального уровней	2012 - 2014	1098,131	335,835	382,486	379,81
4.1.	Межрегиональный фестиваль-конкурс "Новые имена"/"Плясица" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	2012 - 2014	61,964	25,0	18,482	18,482
4.2.	Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей "Гармония" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	2012 - 2014	45,0	5,0	20,0	20,0
4.3.	Районный фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	282,1	74,55	126,0	81,55
4.4.	Краевая Олимпиада народного творчества (МБУ РЦК)	2013	48,818	0	48,818	0
4.5.	Краевой фестиваль "День минусинского помидора" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	22,288	5,596	5,596	11,096
4.6.	Региональный фестиваль казачьих традиций (МБУ РЦК)	2012 - 2014	60,823	4,779	19,865	36,179
4.7.	День работника культуры (МБУ РЦК)	2012 - 2014	151,655	43,3	50.8	57,555
4.8.	Фестивальная площадка "Этноинтерактив" в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	125,214	34,148	38,918	52,148
4.9.	Районный профессиональный конкурс среди специалистов учреждений культуры "Призвание" (МБУ РЦК)	2013	30,12	0	30,12	0
4.10.	Районный фестивальный тур "Здравствуй, глубинка!" (МБУК РДК, ИДШИ)	2012 - 2014	22,224	7,193	3,711	11,32
4.11.	Участие в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская глубинка" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	82,685	35,059	11,536	36,09
4.12.	Участие в фестивале патриотической песни Сибири и Дальнего Востока "Поет Россия" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	111,44	47,41	8,64	55,39
4.13.	Участие в V краевых встречах академических хоров	2012	31,39	31,39	0	0
4.14.	Поездка творческой делегации МБУ РЦК в г.Кызыл для участия в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню пограничника	2012	7,936	7,936	0	0
4.15.	Участие в конкурсе юных музыкантов "Зимние узоры", с.Ермаковское (декабрь)	2012	0,986	0,986	0	0
4.16.	Участие в заключительном этапе смотра любительского творчества инвалидов "Смотри на меня, как на равного"	2012	13,488	13,488	0	0
5.	Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа	2012- 2014	30,0	0	0	30,0
5.1.	Стационарный кинопоказ на базе МБУ РЦК	2012 - 2014	30,0	0	0	30,0
	Итого по цели	2012 - 2014	1720,0	540,0	590,0	590,0
	Сумма нераспределенных расходов		0	0	0	0
	Всего по ведомственной программе	2012 - 2014	1720,0	540,0	590,0	590,0

Начальник

А.В.Костюченко

Мероприятия Программы

N	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объем необходимого финансирования из районного бюджета
Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
1.	Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства
Мероприятия			Обеспечение
			2012 год	2013 год	2014 год
1.1.	Приобретение изданий для пополнения библиотечного фонда РМБУК ШБС	2012 - 2014	70 экз. х 147 руб. = 10290 руб. Всего: 10290 руб.
1.2.	Подписка на периодические издания для РМБУК ШБС	2012 - 2014	116 подписных изданий на общую сумму 64710 руб. Всего: 64710 руб.	120 подписных изданий на общую сумму 75000 руб. Всего: 75000 руб.	120 подписных изданий на общую сумму 75000 руб. Всего: 75000 руб.
1.3.	Сопровождение системы автоматизации библиотек "Ирбис"	2012 - 2014	3 модуля х 4000 руб. = 12000 руб. Всего: 12000 руб.	3 модуля х 4000 руб. = 12000 руб. Всего: 12000 руб.	3 модуля х 4000 руб. = 12000 руб. Всего: 12000 руб.
1.4.	Оборудование компьютерного места с выходом в Интернет для пользователей библиотек-филиалов РМБУК ШБС (подключение за счет федеральных средств в 2012 году) - приобретение компьютера в комплекте для библиотек-филиалов - установка телефонной точки для библиотеки-филиала "Диалог" - оплата текущего трафика Интернет для 3-х библиотек	2012 - 2014	Для библиотеки-филиала "Перекресток", п.Шушенское, ул Ленина, 149 1 шт. х 17100 = 17100 руб. 2868 руб. х 1 мес. х 3 биб-ки = 8604 руб. Всего: 25704 руб.	Для библиотеки-филиала "Искра", п.Шушенское, квартал ШСС, д.2 1 шт. х 17100 = 17100 руб. 2868 руб. х 6 мес. х 3 биб-ки = 51624 руб. Всего: 68724 руб.	Для библиотеки-филиала "Диалог", п.Шушенское, квартал МКК, 22 1 шт. х 17100 = 17100 руб. 1 точка х 6300 руб. = 6300 руб. Всего: 23400 руб.
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	2012 - 2014	Оплата по договорам: 4 раза х 2254 руб. = 4508 руб. Всего: 4508 руб.		Оплата по договорам: 12 раз х 1500 руб. = 18000 руб. Всего: 18000 руб.
	Всего по задаче		117212	155724	128400
2.	Задача 2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС
2.1.	Приобретение программы фильтрации террористических сайтов для РМБУК ШБС (устранение предписаний прокуратуры)	2012 - 2014	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб. Всего: 19600 руб.	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб. Всего: 19600 руб.	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб. Всего: 19600 руб.
2.2.	Проведение испытательного измерения в электроустановке РМБУК ШБС	2012	Оплата договора на оказание услуг 1 договор х 6500 руб. = 6500 руб. Всего: 6500 руб.
	Всего по задаче;		26100	19600	19600
3.	Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
3.1.	Курсы повышение квалификации для специалистов подведомственных учреждений культуры (4 человека ежегодно).	2012 - 2014	Проезд в Красноярск и обратно: 3 чел х 850 руб. х 2 раза = 5100 руб. 1 чел х 773 руб. = 773 руб. Проживание: 1 чел х 10 дней х 550 руб. = 5500 руб. Суточные: 3 чел х 12 дней х 100 руб. = 3600 руб. 1 чел х 100 руб. х 5 дней = 500 руб. Целевой взнос за обучение 3 раза х 2000 руб. = 6000 руб. Квартирные: 10 суток х 12 руб. х 2 чел = 240 руб. Всего: 21713 руб.	Проезд в Красноярск и обратно: 4 чел х 800 руб. х 2 раза = 6400 руб. Проживание: 4 чел х 5 дней х 550 руб. = 11000 руб. Суточные: 4 чел х 7 дней х 100 руб. = 2800 руб. Всего: 20200 руб.	Проезд в Красноярск и обратно: 4 чел х 800 руб. х 2 раза = 6400 руб. Проживание: 4 чел х 5 дней х 550 руб. = 11000 руб. Суточные: 4 чел х 7 дней х 100 руб. = 2800 руб. Всего: 20200 руб.
3.2.	Сопровождение одаренных детей на творческую смену в рамках образовательной программы "Я профессионал", 22 человека (МБОУ ДОД Шушенская ДШИ, МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ МБОУ ДОД Шушенская ДХШ)	2012 - 2014	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л на 100 км 1200 км х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Проживание 1 сопровождающему и 1 водителю: 550 руб. х 2 чел х 1 день = 1100 руб. Суточные: 100 руб. х 2 чел х 3 дня = 600 руб. Стоянка автобуса: 1 день х 300 руб. = 300 руб. Всего: 11990 руб.	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л на 100 км 1200 км х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Проживание 1 сопровождающему и 1 водителю: 550 руб. х 2 чел х 1 день = 1100 руб. Суточные: 100 руб. х 2 чел х 3 дня = 600 руб. Стоянка автобуса. 1 день х 300 руб. = 300 руб. Всего: 11990 руб.	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л на 100 км. 1200 км х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Проживание 1 сопровождающему и 1 водителю: 550 руб. х 2 чел х 1 день = 1100 руб. Суточные: 100 руб. х 2 чел х 3 дня = 600 руб. Стоянка автобуса: 1 день х 300 руб. = 300 руб. Всего: 11990 руб.
3.3.	Поездка делегации РМБУК ШБС на ярмарку книжной культуры 31.10-02.11.2012 в г.Красноярск (семинары)	2012	ГСМ на перевозку делегации на автомобиле "Соболь" расход по трассе 15,2, по г.Красноярску 15,9 л на 100 км. 15,2 л х 1000 км. : 100 = 152 л 15,9 л х 200 км. : 100 = 31,8 л 152 л + 31,8 л = 183,8 л 183,8 л х 27,5 руб. = 5050 руб. Всего: 5050 руб.
3.4.	Участие в выездном семинаре в г.Минусинске (РЦК)	2012	ГСМ для перевозки делегации района: Автобусом KAB3 расход 39,7 л на 100 км. 64 км. х 2 раза х 2 дня х 39,7 : 100 = 102 л 102 л х 26 руб. = 2652 руб. Автомобилем "Соболь", расход 19,2 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 3 дня х 19,2 : 100 = 75 л 75 л х 27,5 руб. = 2062 руб. Всего: 4714 руб.
3.5.	Повышение квалификации "Электробезопасность" и "Теплотехника" для специалистов учреждений культуры	2012	Оплата договора на оказание образовательных услуг по обучению работников по программе "Электробезопасность" и "Теплотехника" 3 договора х 2530 руб. = 7590 руб. 1 договор х 3390 руб. = 3390 Всего: 10980 руб.
3.6.	Участие в педагогических чтениях педагогов дополнительного образования (35 чел)	2012	ГСМ для перевозки участников по маршруту Шушенское - Минусинск - Шушенское, автобусом КАВЗ "Аврора", расход 33,8 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 33,8 л : 100 = 44 л 44 л х 29 руб. = 1276 руб. Всего: 1276 руб.
3.7.	Подвоз обучающихся на занятия в ДШИ (декабрь 2012 г.)	2012	ГСМ на подвоз обучающихся в ДШИ по маршруту Шушенское - Казанцево и обратно, 2 раза в неделю на автобусе КАВЗ, расход 39,7 л на 100 км. 39,7 х 480 км. : 100 = 190 л 190 л х 27 руб. = 5130 руб. Всего: 5130 руб.
	Всего по задаче:		60853	32190	32190
4.	Задача 4: Проведение мероприятий районного и регионального масштаба
4.1.	Межрегиональный фестиваль - конкурс "Новые имена"/"Плясица" (МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	2012 - 2014	"Новые имена" Приобретение радиомикрофона: 25000 руб. х 1 шт. = 25000 руб. Всего: 25000 руб.	"Плясица" Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем: 6000 руб. Оплата проезда жюри Красноярск - Шушенское, Шушенское - Красноярск 7 чел х 891,57 руб. х 2 раза = 12482 руб. Всего: 18482 руб.	"Новые имена" Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем: 6000 руб. Оплата проезда жюри Красноярск - Шушенское, Шушенское - Красноярск 7 чел х 891,57 руб. х 2 раза = 12482 руб. Всего: 18482 руб.
4.2.	Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей "Гармония" (МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	2012 - 2014	Баннер: 1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб. Всего: 5000 руб.	Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем: 1 договор х 6000 руб. = 6000 руб. Баннер: 1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб. Оплата проезда жюри: Новосибирск - Абакан - Шушенское и обратно Шушенское - Абакан - Новосибирск 2 чел х 2250 руб. х 2 раза = 9000 руб. Всего: 20000 руб.	Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем: 6000 руб. Баннер: 1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб. Оплата проезда жюри: Новосибирск - Абакан - Шушенское и обратно Шушенское - Абакан - Новосибирск 2 чел х 2250 руб. х 2 раза = 9000 руб. Всего: 20000 руб.
4.3.	Районный фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" (МБУ РЦК) Июнь: Гала-концерт ХХ районного фестиваля народного творчества Ноябрь - открытие XXI фестиваля народного творчества Декабрь - фестиваль творчества инвалидов	2012 - 2014	ГСМ для подвоза коллективов: 1. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 29,4 л на 100 км. 75 км. х 4 раза х 29,4 л : 100 = 88 л 88 л х 27 руб. = 2376 руб.	Денежное вознаграждение лучшему ЦДК: 1 шт. х 50000 руб. = 50000 руб. Денежное вознаграждение лучшему СДК: 1 шт. х 30000 руб. = 30000 руб. Денежное вознаграждение лучшему сельскому клубу: 1 шт. х 20000 руб. = 20000 руб. Поощрительное вознаграждение: 4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб. Фотобумага для грамот: 2 пачки х 350 руб. = 700 руб. Краска для принтера: 2 набора х 1700 руб. = 3400 руб. Оплата по договору на оформление сцены: 1 мероприятие х 1900 руб. = 1900 руб. Всего: 126000 руб.	ГСМ для подвоза коллективов: 1. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 29,4 л на 100 км. 75 км. х 4 раза х 29,4 л : 100 = 88 л 88 л х 27 руб. = 2376 руб.
			2. Шушенская - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 30,19 л на 100 км. 75 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 л : 100 = 182 л 182 л х 27 руб. = 4914 руб.		2. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 30,19 л на 100 км. 75 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 л :100 = 182 л 182 л х 27 руб. = 4914 руб.
			3. Автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское 35 км. х 4 раза х 29,4 : 100 = 42 л 42 л х 27 руб. = 1134 руб.		3. Автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское 35 км. х 4 раза х 29,4 :100 = 42 л 42 л х 27 руб. = 1134 руб.
			4. Автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,19 л на 100 км. по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское 35 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 : 100 = 85 л 85 л х 27 руб. - 2295 руб.		4. Автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,19 л на 100 км. по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское 35 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 : 100 = 85 л 85 л х 27 руб. = 2295 руб.
			5. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 19,2 л на 100 км. 32 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 50 л 50 л х 27 руб. = 1350 руб.		5. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 19,2л на 100 км. 32 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 50 л 50 л х 27 руб. = 1350 руб.
			6. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 16,7 л на 100 км. 32 км. х 4 раза х 16,7 : 100 = 22 л 22 л х 27 руб. = 594 руб.		6. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 16,7л на 100 км. 32 км. х 4 раза х 16,7 : 100 = 22 л 22 л х 27 руб. = 594 руб.
			7. Шушенское - Субботино автомобилем "Соболь", расход 19,2 л на 100 км. 40 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 х 62 л 62 л х 27 руб. = 1674 руб.		7. Шушенское - Субботино автомобилем "Соболь", расход 19,2 л на 100 км. 40 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 х 62 л 62 л х 27 руб. = 1674 руб.
			8. Шушенское - Казанцево автомобилем "Соболь, расход 19,2 л на 100 км. 12 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 19 л 19 л х 27 руб. = 513 руб.		8. Шушенское - Казанцево автомобилем "Соболь", расход 19,2 л на 100 км. 12 км. х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 19 л 19 л х 27 руб. = 513 руб.
			Оформление мероприятий на сцене МБУ РЦК: Баннер: 1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб. Ткань: 20 м. х 200 руб. = 4000 руб. Оплата по договору на оформление сцены: 3 мероприятия х 2000 руб. = 6000 руб. Видеосъемка по договору: 2 ч. х 1300 руб. = 2600 руб. Фотобумага для грамот: 2 пачки х 350 руб. = 700 руб. Краска для принтера: 2 набора х 1700 руб. = 3400 руб. Ценные подарки победителям: 3 шт. х 5000 руб. = 15000 руб. Приобретение световых прожекторов для освещения модульной сцены площадью 52 м2: 5 шт. х 4000 руб. = 20000 руб. Кабель для звукоусилительной аппаратуры на 5 шнуровых микрофонов*: 50 м. х 100 руб. = 5000 руб. Всего: 74550 руб.		Оформление мероприятий на сцене МБУ РЦК Баннер: 1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб. Ткань: 20 м. х 200 руб. = 4000 руб. Оплата по договору на оформление сцены: 3 мероприятия х 2000 руб. = 6000 руб. Видеосъемка по договору: 2 ч. х 1300 руб. = 2600 руб. Фотобумага для грамот: 2 пачки х 350 руб. = 700 руб. Краска для принтера: 2 набора х 1700 руб. = 3400 руб. Рамки для грамот: 20 шт. х 100 руб. = 2000 руб. Ценные подарки победителям: 4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб. Приобретение световых прожекторов для освещения модульной сцены площадью 52 м2: 5 шт. х 4000 руб. = 20000 руб. Кабель для звукоусилительной аппаратуры на 5 шнуровых микрофонов*: 50 м. х 100 руб. = 5000 руб. Всего: 81550 руб.
4.4.	Краевая Олимпиада народного творчества (МБУ РЦК)	2013		Региональный этап: ГСМ для проезда из Шушенского в один из районных центров юга Красноярского края (190 км.), и обратно в Шушенское автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км.) 190 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 х 27 руб. = 3024 руб. "Соболем" 10 мест/расход 16,7 л на 100 км. 200 км. х 2 раза х 16,7 : 100 х 27 руб. = 1804 руб. Финальный этап: Проживание для финалистов 550 руб. х 2 дня х 20 человек = 22000 руб. Суточные: 3 дня х 20 человек х 100 руб. = 6000 руб. ГСМ для проезда в Красноярск и обратно на автобусе КАВЗ - "Аврора", расход 30,8 л на 100 км. 1200 км. х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Костюм: 1 шт. х 6000 руб. = 6000 руб. Всего: 48818 руб.
4.5.	Краевой фестиваль "День минусинского помидора" (МБУ РЦК)	2012 - 2014	ГСМ для проезда творческих коллективов до г.Минусинска и обратно: КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 = 38 л 38 л х 27 руб. = 1026 руб. КАВЗ расход 34,5 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 34,5 л : 100 = 50 л 45 л х 26 руб. = 1170 руб. Приобретение призов и подарков для посетителей подворья: 2 шт. х 600 руб. = 1200 руб. 22 шт. х 100 руб. = 2200 руб. Всего: 5596 руб.	ГСМ для проезда до г.Минусинска и обратно: КАВЗ "Аврора" расход 28 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 = 38 л 38 л х 27 руб. = 1026 руб. КАВЗ расход 34,5 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 34,5 л : 100 = 50 л 45 л х 26 руб. = 1170 руб. Приобретение призов и подарков для посетителей подворья: 2 шт. х 600 руб. = 1200 руб. 22 шт. х 100 руб. = 2200 руб. Всего: 5596 руб.	ГСМ для проезда творческих коллективов до г.Минусинска и обратно: КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 = 38 л 38 л х 27 руб. = 1026 руб. КАВЗ расход 34,5 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 34,5 л : 100 = 50 л 45 л х 26 руб. = 1170 руб. Приобретение призов и подарков для посетителей подворья: 2 шт. х 600 руб. = 1200 руб. 22 шт. х 100 руб. = 2200 руб. Оплата по договору на оформление Шушенского подворья: 1 шт. х 5500 руб. = 5500 руб. Всего: 11096 руб.
4.6.	Региональный фестиваль казачьих традиций (МБУ РЦК)		ГСМ на проезд до Саянска 50 км. и обратно творческих коллективов в течение 2-х дней: КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 50 км. х 6 раз х 2 дня х 29,4 л : 100 = 180 л 177 л х 27 руб. = 4779 руб. Всего:4779 руб.	ГСМ проезд до Саянска 50 км. и обратно: КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 50 км. х 6 раз х 2 дня х 29,4 л : 100 = 180 л 177 л х 27 руб. = 4779 руб. Фотобумага (упаковка) 2 шт. х 350 руб. = 700 руб. Подарки коллективам: 1 шт. х 2000 руб. = 2000 руб. 10 шт. х 500 руб. = 5000 руб. Костюмы: 1 шт. х 4500 руб. = 4500 руб. 1 шт. х 2886 руб. = 2886 руб. Всего: 19865 руб.	ГСМ на проезд до Саянска 50 км. и обратно творческих коллективов в течение 2-х дней: КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 50 км. х 6 раз х 2 дня х 29,4 л : 100 = 177 л 177 л х 27 руб. = 4779 руб. Фотобумага (упаковка) 2 шт. х 350 руб. = 700 руб. Подарки коллективам: 1 шт. х 2000 руб. = 2000 руб. 10 шт. х 500 руб. = 5000 руб. Костюмы: 1 шт. х 4700 руб. = 4700 руб. 1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб. Осветительное оборудование (софит) 2 шт. х 8000 руб. = 16000 руб. Всего: 36179 руб.
4.7.	День работника культуры (МБУ РЦК)	2012 - 2014	Приобретение подарков: 25 шт. х 400 руб. = 10000 руб. Букеты живых цветов: 50 шт. х 240 руб. = 12000 руб. Грамоты: 50 шт. х 26 руб. = 1300 руб. Костюмы: 1 шт. х 5000 = 5000 Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала: 1 шт. х 15000 руб. = 15000 руб. Всего: 43300 руб.	Приобретение подарков: 25 шт. х 500 руб. = 12500 руб. Букеты живых цветов: 50 шт. х 240 руб. = 12000 руб. Грамоты: 50 шт. х 26 руб. = 1300 руб. Костюмы: 1 шт. х 5000 = 5000 Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала: 1 х 20000 руб. = 20000 руб. Всего: 50800 руб.	Приобретение подарков: 25 шт. х 500 руб. = 12500 руб. Букеты живых цветов: 50 шт. х 270 руб. = 13500 руб. Грамоты: 50 шт. х 26 руб. = 1300 руб. Рамки для грамот: 50 шт. х 100 руб. = 5000 руб. Костюмы: 1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб. Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала: 1 шт. х 20255 руб. = 20255 руб. Всего: 57555 руб.
4.8.	Фестивальная площадка " Этноинтерактив" в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" (МБУ РЦК) (3 дня в июле)		ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня:	ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня:	ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня: КАВЗ расход 34,5 л на 100 км.
			1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км. на КАВЗе расход 34,5 л на 100 км. 65 км. х 3 дня х 34,5 л : 100 = 68 л 68 л х 26 руб. = 1768 руб.	1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км. автобусом КАВЗ расход 34,5 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 3 дня х 34,5 л : 100 = 135 л 135 л х 26 руб. = 3510 руб.	1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км. 65 км. х 3 дня х 34,5 л : 100 = 68 л 68 л х 26 руб. = 1768 руб.
			2. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км. автомобилем ГАЗ САЗ, расход 30,8 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 2 дня х 30,8 л : 100 = 80 л 80 л х 26 руб. = 2080 руб.	2. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево КАВЗ автобусом "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 75 км. х 2 раза х 2 дня х 29,4 л : 100 х 27 руб. = 2376 руб.	2. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км. автомобилем ГАЗ САЗ, расход 30,8 л на 100 км. 65 км. х 2 раза х 2 дня х 30,8 л : 100 = 80 л 80 л х 26 руб. = 2080 руб.
			3. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 85 км. х 2 раза х 2 дня х 29,4 л : 100 = 88 л 100 л х 27 руб. = 2700 руб. ПАЗ расход 36,8 л на 100 км. Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км, и обратно - 3 дня 45 км. х 2 раза х 3 дня х 36,8 л : 100 = 100 л 100 л х 26 руб. = 2600 руб.	3. Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км., и обратно - 3 дня автобусом ПАЗ расход 36,8 л на 100 км. 45 км. х 2 раза х 3 дня х 36,8 л : 100 = 100 л 100 л х 26 руб. = 2600 руб.	3. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л на 100 км. 85 км. х 2 раза х 2 дня х 29,4 л : 100 = 88 л 100 л х 27 руб. = 2700 руб.
				4. Шушенское - Казанцево, автобусом "Соболь", расход 16,7 л на 100 км. 12 км. х 4 раза х 2 дня х 16,7 : 100 = 24 л 16 л х 27 руб. = 432 руб.	4. Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км., и обратно - 3 дня автобусом ПАЗ расход 36,8 л на 100 км. 45 км. х 2 раза х 3 дня х 36,8 л : 100 = 100 л 100 л х 26 руб. = 2600 руб.
			Сценический костюм: 4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб. Оплата по договору на оформление Шушенского подворья: 1 договор х 5000 руб. = 5000 руб. Всего: 34148 руб.	Сценический костюм: 4 шт. х 4500 руб. = 18000 руб. 3 шт. х 4000 руб. = 12000 руб. Всего: 38918 руб.	Сценический костюм: 4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб. 3 шт. х 4000 = 12000 руб. Оплата по договору на оформление Шушенского подворья: 1 договор х 6000 руб. = 6000 руб. Баннер: 1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб. Всего: 52148 руб.
4.9.	Районный профессиональный конкурс специалистов учреждений культуры "Призвание" / проводится через год (МБУ РЦК)	2013		"Призвание". Ценный подарок лучшим работникам культуры по номинациям 3 шт. х 3000 руб. = 9000 руб. Букеты живых цветов: 6 шт. х 500 руб. = 3000 руб. Рамки: 20 шт. х 100 руб. = 2000 руб. Оформление сцены: Баннер: 1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб. Краска для принтера цветного: 1 шт. х 2500 руб. = 2500 руб. Фотобумага: (пачки) 2 шт. х 350 руб. = 700 руб. Оплата по договору на изготовление символов "Призвания": 1 шт. х 7320 руб. = 7320 руб. Оплата по договору на видеосъемку: 1 шт. х 2600 руб. = 2600 руб. Всего: 30120 руб.
4.10.	Районный гастрольный тур "Здравствуй, Глубинка"	2012 - 2014	Выступления учащихся МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ в Сизинском и Каптыревском ДК ГСМ на проезд по маршруту:	Выступления коллективов с гастрольным туром МБУ РЦК ГСМ на проезд по маршруту:	Выступления коллективов с гастрольным туром МБУ РЦК (два раза в год) ГСМ на проезд по маршруту:
			Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км. 85 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 х 27 руб. = 1350 руб.	1. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км. 85 км. х 2 раза х 29,4 л : 100 = 50 л 50 л х 28 руб. = 1400 руб.	1. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км. 85 км. х 2 раза х 2 дня 29,4 л : 100 = 100 л 100 л х 27 руб. = 2700 руб.
			Выступления коллективов МБУК РДК п.Ильичево в Синеборске ГСМ на проезд по маршруту Шушенское - Ильичево - Синеборск - Ильичево - Шушенское, автобусом КАВЗ, расход 39,7 л на 100 км. 112 км. х 39,7 : 100 = 45 л 45 л х 27 руб. = 1215 руб.	2. Шушенское - Каптырево, Шунеры и обратно, автомобилем Соболь, расход 19,2 л на 100 км. 45 км. х 2 раза х 19,2 : 100 = 18 л 18 л х 28 руб. = 504 руб.	2. Шушенское - Каптырево, Шунеры и обратно, автомобилем Соболь, расход 19,2 л на 100 км. 45 км. х 2 раза х 2 дня х 19,2 : 100 = 35 л 35 л х 27 руб. = 945 руб.
			Выступления коллективов МБУК РДК п.Ильичево в Ермаковском ГСМ на проезд по маршруту Шушенское - Ильичево - Ермаковское - Ильичево - Шушенское, автобусом КАВЗ "Аврора", расход 33,8 л на 100 км. 150 км. х 33,8 : 100 = 50 л 50 л х 29 руб. = 1450 руб.	3. Шушенское - Веселые ключи, Дубенск, автомобилем "КАВЗ", расход 39,7 л на 100 км. 52 км. х 2 раза х 39,7 : 100 = 42 л 42 л х 26 руб. = 1092 руб.	3. Шушенское - Веселые ключи, Дубенск, автомобилем "КАВЗ", расход 39,7 л на 100 км. 52 км. х 2 раза х 2 дня х 39,7 : 100 = 82 л 83 л х 26 руб. = 2158 руб.
			Выступления коллективов МБУК РДК п.Ильичево в Минусинском районе, Городок ГСМ на проезд по маршруту Шушенское - Ильичево - Городок - Ильичево - Шушенское автобусом КАВЗ "Аврора", расход 33,8 л на 100 км. 200 км. х 33,8 : 100 = 68 л 68 л х 29 руб. = 1972 руб. Заключительное мероприятие: Призы 6 шт. х 201 руб. = 1206 руб. Всего: 7193 руб.	4. Проезд Шушенское - Субботино, Средняя Шушь на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30,19 л на 100 км. 43 км. х 2 раза : 100 х 30,19. : 100 = 26 л 26 л х 27,5 руб. = 715 руб. Всего: 3711 руб.	4. Проезд Шушенское - Субботино, Средняя Шушь на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 29,4 л на 100 км. 43 км. х 2 раза х 2 дня х 30,19. : 100 = 52 л 52 л х 27 руб. = 1404 руб.
					5. Шушенское - Синеборск, с заездом в Казанцево, автомобилем "КАВЗ", расход 34,5 л на 100 км. 32 км. х 2 раза х 2 дня х 34,5 : 100 = 45 л 45 л х 26 руб. = 1170 руб.
					6. Проезд Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 29,4 л на 100 км. 59 км. х 2 раза х 2 дня х 30,19. : 100 = 72 л 72 л х 27 руб. = 1944 руб.
					6. Проезд Шушенское - Алтан - Зарничный 30 км. на автобусе КАВЗ "Аврора", расход ГСМ 30,19 л на 100 км. 30 км. х 2 раза х 2 дня х 30,19 : 100 = 37 л 37 л х 27 руб. = 999 руб. Всего: 11320 руб.
4.11.	Участие краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская глубинка" (МБУ РЦК) март		ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30 л на 100 км. 1217,2 х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 10122 руб. Проживание: 21 чел х 2 дня х 529,45 = 22237 руб. Суточные: 9 чел х 3 дня х 100 = 2700 руб. Всего: 35059 руб.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход по трассе 33,8 л, по городу 37 л на 100 км. 1000 х 33,8 л : 100 = 338 л 200 км. х 37 л : 100 = 74 л 338 + 74 = 412 л 412 л х 28 руб. = 11536 руб. Всего: 11536 руб.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л на 100 км. 1200 х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Проживание: 21 чел х 2 дня х 550 = 23100 руб. Суточные: 10 чел х 3 дня х 100 руб. = 3000 руб. Всего: 36090 руб.
4.12.	Участие в фестивале патриотической песни Сибири и Дальнего Востока "Поет Россия" (МБУ РЦК), апрель	2012	ГСМ на проезд коллективов 1. Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30 л на 100 км. 1251,36 км. х 30 л : 100 х 27 руб. = 10136 руб.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 19,2 л на 100 км. 200 х 19,2 : 100 = 230 л 230 л х 28 руб. = 6440 руб. Проживание: 4 чел х 1 день х 550 руб. = 2200 руб. Всего: 8640 руб.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л на 100 км. 1200 км. х 30,8 л : 100 х 27 руб. = 9990 руб.
			2. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 16,7 л на 100 км. 1210,8 х 16,7 : 100 х 25,8 руб. = 5294 руб.		2. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 16,7 л на 100 км. 1200 х 16,7 : 100 х 27 руб. = 5400 руб. Проживание: 35 чел х 550 руб. х 2 дня = 38500 руб. Суточные: 5 чел х 100 руб. х 3 дня = 1500 руб. Всего: 55390 руб.
			3. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 6 мест, расход 12,6 л на 100 км. 1303,17 х 12,6 : 100 х 25,8 руб. = 4236 руб. Проживание: 30 чел х 2 дня х 462,4 руб. = 27744 руб. Всего: 47410 руб.
4.13.	Участие в V краевых встречах академических хоров, г.Красноярск (МБУ РЦК), май		ГСМ на проезд автобусом КАВЗ "Аврора" по маршруту Шушенское - Красноярск - Шушенское, расход 30,8 л на 100 км.: 1200 км. х 30,8 л х : 100 х 27 руб. = 9990 руб. Проживание 14 чел х 500 руб. х 3 дня = 21000 руб. Суточные: 1 чел х 100 руб. х 4 дня = 400 руб. Всего: 31390 руб.
4.14.	Поездка творческой делегации МБУК "РЦК" в город Кызыл с 25 по 29 мая 2012 года для участия в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню пограничника		ГСМ на проезд автобусом КАВЗ "Аврора" по маршруту Шушенское - Кызыл - Шушенское, расход 29,4 л на 100 км.: 1000 км х 29,4 л : 100 х 27 руб. = 7936 руб. Всего: 7936 руб.
4.15.	Участие в конкурсе юных музыкантов "Зимние узоры", с.Ермаковское (декабрь)	2012	ГСМ на проезд автобусом КАВЗ "Аврора" по маршруту Шушенское - Ермаковское - Шушенское, расход 33,8 л на 100 км. 100 км. х 33,8 : 100 = 34 л 34 л х29 руб. = 986 л Всего: 986 руб.
4.16.	Участие в заключительном этапе смотра любительского творчества инвалидов "Смотри на меня, как на равного" (декабрь) (ГСМ приобретается на паях со спецсчетом РЦК)	2012	ГСМ на проезд по маршруту Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора" расход по трассе 33,8 л на 100 км., по городу 37 л 33,8 х 1000 км.: 100 = 338 л 37 л х 200 км. : 100 = 74 л 412 л х 30,5 руб. = 12566 руб. (7688 руб. программа, 4878-спецсчет РЦК) Проживание: 18 чел х 300 руб. х 1 сутки = 5400 руб. Суточные водителю и руководителю коллектива: 100 руб. х 2 дня х 2 чел = 400 руб. Всего: 13488 руб.
	Всего по задаче		335853	382486	379810
5.	Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа в п.Шушенское
5.1.	Стационарный кинопоказ на базе МБУ РЦК	2012			Оплата по договору на лицензионный прокат фильмов 2 шт. х 15000 = 30000 руб. Всего: 30000 руб.
	Всего по задаче:				30000
	Итого:		540000	590000	590000

___________________

*Согласно современным требованиям звукоусилительный пульт должен быть вынесен на 15 - 20 м от сцены

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			предыдущий год 2008 (отчет)	текущий год 2009 (оценка)	плановый среднесрочный период (с разбивкой по годам)
					2010	2011	2012
	Итого	0,00
	в том числе:
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Всего	1720,0	540,0	590,0	590,0
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет	1720,0	540,0	590,0	590,0
из них внебюджетные источники
бюджеты поселений
из них капитальные вложения
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
из них внебюджетные источники
бюджеты поселений

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Сумма средств районного бюджета, всего	1720,0	540,0	590,0	590,0
в том числе:
212 Прочие выплаты	25,7	8,4	9,4	7,9
221 Услуги связи	66,528	8,604	51,624	6,3
222 Транспортные услуги	61,637	5,873	27,882	27,882
226 Прочие услуги	704,194	236,219	187,02	280,955
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	120,0	0	120,0	0
290 Прочие расходы	155,806	42,906	48,2	64,7
310 Увеличение стоимости основных средств	260,676	97,39	65,486	97,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов	325,459	140,608	80,388	104,463

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012 - 2014 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства
310 Увеличение стоимости основных средств	61,59	27,39	17,1	17,1
221 Услуги связи	66,528	8,604	51,624	6,3
226 Прочие услуги	273,218	81,218	87,0	105,0
Итого по задаче 1.	401,336	117,212	155,724	128,4
Задача 2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей и проведение испытательного измерения в электроустановке в РМБУК ШБС
226 Прочие услуги	65,3	26,1	19,6	19,6
Итого по задаче 2.	65,3	26,1	19,6	19,6
Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
212 Прочие выплаты	11,5	4,7	3,4	3,4
222 Транспортные услуги	18,673	5,873	6,4	6,4
226 Прочие услуги	48,92	24,12	12,4	12,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов	46,14	26,16	9,99	9,99
Итого по задаче 3.	125,233	60,853	32,19	32,19
Задача 4. Проведение мероприятий районного и регионального уровней
212 Прочие выплаты	14,2	3,7	6,0	4,5
222 Транспортные услуги	42,964	0	21,482	21,482
226 Прочив услуги	48,92	24,12	12,4	12,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов	46,14	26,16	9,99	9,99
Итого по задаче 3.	125,233	60,853	32,19	32,19
Задача 4. Проведение мероприятий районного и регионального уровней
212 Прочие выплаты	14,2	3,7	6,0	4,5
222 Транспортные услуги	42,964	0	21,482	21,482
226 Прочие услуги	286,756	104,781	68,02	113,955
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	120,0	0	120,0	0
290 Прочие расходы	155,806	42,906	48,2	64,7
310 Увеличение стоимости основных средств	199,086	70,0	48,386	80,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов	279,319	114,448	70,398	94,473
Итого по задаче 4.	1098,131	335,835	382,486	379,81
Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа
226 Прочие услуги	30,0			30,0
Итого по задаче 5.	30,0			30,0
Итого	1720,0	540,0	590,0	590,0

Начальник

А.В.Костюченко