Приложение

Приложение

к Постановлению администрации

Шушенского района Красноярского края

от 12 сентября 2013 г. N 1077

Долгосрочная целевая программа
"Развитие и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры сельских поселений Шушенского района"
на 2013-2015 годы

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Развитие и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры сельских поселений Шушенского района"
на 2013-2015 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Шушенского района" на 2013-2015 годы (далее - программа)
Основание для разработки программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Шушенского района от 24.12.2008 N 1614 "Об утверждении "Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Шушенского района", с изменениями в Постановлении администрации района от 17.05.2010 N 215
Заказчик программы	Администрация Шушенского района
Разработчик программы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий программы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района, сельсоветы Шушенского района
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Цель и задачи программы	Цель программы - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения Шушенского района; Задачи программы: - повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры Шушенского района - обновление ресурсной базы учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели результативности	- доля сельских учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве сельских учреждений культурно-досугового типа возрастет с 20,0% в 2012 году до 32% в 2014 году; - количество сельских учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция составит в 2014 году - 3 сетевых единицы - количество сельских учреждений культуры, обновивших ресурсную базу 1 ед.;
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составляет23964,112 тыс.руб. в том числе: краевой бюджет - 19192,4 тыс.рублей; местный бюджет - 4771,712 тыс.рублей; 2013 год - всего: 7964,112 тыс.рублей, краевой бюджет - 6392,4 тыс.рублей, местный бюджет - 1571,712 тыс.рублей, 2014 год - всего: 16000,0 тыс.рублей. краевой бюджет - 12800,0 тыс.рублей, местный бюджет - 3200,0 тыс.рублей, 2015 год - всего 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности в целом и по годам	- количество сельских учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция - 3 сетевых ед., в том числе в 2013 году - 1 ед., в 2014 году - 2 ед. - число разработанной проектной документации на капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа - 2 ед., в том числе 2013 - 2 ед.; - количество сельских учреждений культуры, обновивших ресурсную базу - 1 ед.
Система организации контроля над исполнением программы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью культурного пространства Шушенского района и располагает значительным потенциалом. В районе находится 51 учреждение культуры, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 3 школы дополнительного образования детей.

В Шушенском районе проживает 35,539 тыс. человек, из них 16, 868 тыс. человек проживает в сельской местности. В районе насчитывается 16 самодеятельных коллективов, удостоенных звания "народный" и "образцовый".

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа района за 2010 - 2011 годы наблюдается положительная динамика. В 2011 году в учреждениях культурно-досугового типа района проведено 4436 мероприятий, что на 2,2% больше по сравнению с 2010 годом, число посетителей мероприятий на платной основе выросло на 0,04% и составило 104,5 тыс. человек. В 2011 году произошел рост числа клубных формирований на 2%, что составляет 259 единиц, с количеством участников - 3080 человек. Положительная динамика числа мероприятий, клубных формирований и их участников объясняется активизацией усилий работников культуры, по расширению спектра предоставляемых жителям района культурных услуг, улучшением материально-технической базы ряда учреждений культурно-досугового типа.

Сокращается число мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа (2008 год - 4,395 тыс. мест, 2011 год - 4,238 тыс. мест), что вызвано отсутствием средств на замену мебели.

Решению проблем муниципальных учреждений культуры в районе способствовала реализация краевой долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья", за три последних года учреждениями из краевого бюджета освоено 15378,0 тыс.рублей. За счет социокультурных проектов учреждениями улучшена материально-техническая база на 6070,3 тыс.рублей. Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры на селе. Существующие здания слабо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для лиц с ограниченными возможностями. Здания сельских клубов в основном не имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и прочего имущества.

100% зданий сельских клубов построено до 1989 года.

Ежегодно растет число зданий учреждений культурно-досугового типа, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По данным за 2011 год в Шушенском районе в неудовлетворительном состоянии находится (требуют капитального ремонта) 19 зданий из 25, что составляет 76%.

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, отопления, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в учреждениях культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности.

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности целесообразно проводить в комплексе с ремонтными работами (в том числе замена горючих материалов отделки стен, потолков, полов на соответствующие современным требованиям материалы, ремонт электропроводки, сетей противопожарного водоснабжения, установка систем пожаротушения, противодымной и приточно-вытяжной вентиляции и других).

Большую проблему представляет отсутствие необходимой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности, что препятствует включению учреждений культурно-досугового типа в долгосрочные целевые программы края и федеральные целевые программы.

Для улучшения культурного обслуживания сельского населения района, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала сельских жителей необходима поэтапная модернизация сельских учреждений культурно-досугового типа путем проведения капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения, также необходимо постепенное обновление ресурсной базы учреждений: костюмов, оборудования, звуко и светотехники. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения, и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни села.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:

- определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурной потенциала сельских населенных пунктов района.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. В целях управления указанным риском предусматривается ежегодная корректировка индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

2. Основные цели и задачи, этапы и сроки реализации программы

Выбор программных мероприятий обусловлен:

- необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе программы "Обоснование необходимости разработки и принятия Программы;

- реализацией в Шушенском районе "Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы";

- необходимостью софинансирования мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 г.г. и долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы

Целью программы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения Шушенского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задач:

-повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры Шушенского района;

- обновление ресурсной базы учреждений культуры посредством субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку любительского художественного творчества;

Срок реализации программы - 2013-2015 годы.

3. Механизм реализации программы

Главными распорядителями бюджетных средств мероприятий программы, установленных в приложении N 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Шушенского района" на 2012 - 2015 годы (далее - мероприятия программы) является Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Реализация мероприятий программы предусматривается за счет средств краевого бюджета - 80%, по мероприятию 2.1. - 99%, с софинансированием из районного бюджета, не менее 20%, по мероприятию 2.1. не менее 1%. Реализация мероприятий предусматривается в форме субсидий районному бюджету и предоставляются ежегодно по результатам конкурсных отборов в рамках краевой долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, и долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы с обязательным софинансированием из бюджета муниципального образования.

Предоставление субсидии из краевого бюджета осуществляется на конкурсной основе, после заключения соответствующих соглашений.

4. Организация управления программой и контроль над ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль над реализацией программы осуществляет Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. Подведомственное учреждение - РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", ежеквартально предоставляет отчеты об использовании финансовых средств, и ежегодно готовит информацию об исполнении программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год и направляет в финансовое управление администрации Шушенского района до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации
программных мероприятий

Выполнение программы позволит улучшить состояние материально-технической базы и повысить уровень пожарной безопасности учреждений культуры на селе, построить новые здания учреждений культуры, отвечающие современным техническим, противопожарным и социокультурным требованиям.

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- обеспечению доступности культурных услуг и устранению дифференциации территорий по уровню развития инфраструктуры культуры;

- повышению качества и расширению спектра культурных услуг;

- вовлечению сельского населения в активную социокультурную деятельность, созданию условий для формирования новых творческих коллективов и любительских объединений;

- пропаганде традиционных культурных ценностей, культурному просвещению и воспитанию детей, подростков и молодежи на лучших образцах отечественной и мировой культуры;

- сохранению и развитию традиционной народной культуры, народного творчества, историко-культурной самобытности сельских поселений района.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы будет выражаться в повышении уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, что соответственно будет способствовать росту инвестиционной привлекательности сельских территорий и устойчивому социально-экономическому развитию района. Ухудшения экологической обстановки в местах реализации мероприятий Программы не ожидается.

Ожидаемые результаты программы:

1) количество сельских учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция - 3 сетевых ед., в том числе в 2013 году - 1 ед., в 2014 году - 2 ед.

2) число разработанной проектной документации на капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа - 2 ед., в том числе 2013 - 2 ед.

3) количество сельских учреждений культуры, обновивших ресурсную базу - 1 ед.

6. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Шушенского района" на 2013-2015 годы.

7. Обоснование финансовых затрат с указанием
источников финансирования

Мероприятия программы финансируются за счет средств краевого бюджета - 80% , по мероприятию 2.1. - 99%, в форме субсидий районному бюджету и софинансирования из средств районного бюджета (20% и 1% соответственно).

Общий объем финансирования программы составляет Общий объем финансирования программы составляет 23964,112 тыс.руб. в том числе:

краевой бюджет - 19192,4 тыс.рублей;

местный бюджет - 4771,712 тыс.рублей;

2013 год - всего: 7964,112 тыс.рублей,

краевой бюджет - 6392,4 тыс.рублей,

местный бюджет - 1571,712 тыс.рублей,

2014 год - всего: 16000,0 тыс.рублей.

краевой бюджет - 12800,0 тыс.рублей,

местный бюджет - 3200,0 тыс.рублей,

2015 год - всего 0,0 тыс.рублей

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение 1

к Долгосрочной целевой программе

"Развитие и модернизация материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры сельских поселений

Шушенского района" на 2013-2015 годы

Мероприятия Программы

N п/п	Программные мероприятия	Код классификации операций сектора гос. управления	Главный распорядитель	Объемы финансирования (тыс.руб.)								Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
				всего		В том числе по годам
						2013		2014		2015
				Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет
1.	Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры Шушенского района		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
1.1.	Капитальный ремонт и реконструкция, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий	225		17802,4	4450,6	5002,4	1250,6	12800,0	3200,0	0	0	Капитальный ремонт (реконструкция) проведена в 3 культурно-досуговых учреждениях культуры района
1.1.1.	МКУК "Централизованная клубная система п. Зарничный" Ильичевского сельсовета, Зарнический ДК	225		5002,4	1250,6	5002,4	1250,6	0	0	0	0
1.1.2	МКУК "Централизованная клубная система Каптыревского сельсовета", Шунерский ДК	225		6400,0	1600,0	0	0	6400,0	1600,0	0	0
1.1.3.	МБУК "Сельский Дом культуры с. Сизая" Сизинского сельсовета	225		6400,0	1600,0	0	0	6400,0	1600,0	0	0
1.2.	Разработка и корректировка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции, в том числе включающих в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий	226		1280,0	320,0	1280,0	320,0	0	0	0	0	Разработано 2 рабочих проекта на проведение капитального ремонта (реконструкцию) зданий сельских КДУ района
1.2.1.	МКУК "Централизованная клубная система Каптыревского сельсовета", Шунерский ДК	226		640,0	160,0	640,0	160,0	0	0	0	0
1.2.2.	МБУК "Сельский Дом культуры с. Сизая" Сизинского сельсовета	226		640,0	160,0	640,0	160,0	0	0	0	0
	Всего по задаче:			19082,4	4770,6	6282,4	1570,6	12800,0	3200,0	0	0
2.	Обновление ресурсной базы учреждений культуры		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
2.1.	МБУК "Централизованная клубная система Казанцевского сельсовета"	310		110,0	1,112	110,0	1,112	0	0	0	0	Обновлена ресурсная база 1 сельского учреждения культуры
	Всего по задаче:			110,0	1,112	110,0	1,112	0	0	0	0
	Итого:			19192,4	4771,712	6392,4	1571,712	12800,0	3200,0	0	0

Начальник

А.В.Костюченко

Приложение 2

к Долгосрочной целевой программе

"Развитие и модернизация материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры сельских поселений

Шушенского района" на 2013-2015 годы

Индикаторы и показатели результативности,
и их планируемые значения

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
доля сельских учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве сельских учреждений культурно-досугового типа	%	24	20	24	32	32
количество сельских учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция составит	Ед.	0	0	1	2	0
количество сельских учреждений культуры, обновивших ресурсную базу	ед.	0	0	1	0	0

Начальник

А.В.Костюченко