Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15 октября 2013 г. N 743-P
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 2 апреля 2013 г. N 229-Р
Ведомственная целевая программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края на 2013-2015 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование программы |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 2013-2015 годы" (далее - программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
|
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цели программы |
1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края |
|
Задачи программы |
1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций. 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов. 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством. 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края |
|
Целевые показатели |
снижение: доли убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях, независимо от формы собственности, с 40,8% в 2013 году до 40% в 2015 году; уровня износа коммунальной инфраструктуры, с 59,88% в 2013 году до 59,80% в 2015 году; увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, с 98,63% в 2013 году до 98,83% в 2015 году |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
всего 24 189 039,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2013 год - 8 076 869,8 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет - 93 925,9 тыс.рублей, краевой бюджет - 9 032 242,9 тыс.рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 32 099,0 тыс.рублей, бюджеты муниципальных образований - 8 602,0 тыс.рублей; 2014 год - 7 831 299,0 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет - 60 000,0 тыс.рублей, краевой бюджет - 7 763 901,2 тыс.рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 0,0 тыс.рублей, бюджеты муниципальных образований - 7 397,8 тыс.рублей; 2015 год - 8 280 870,2 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет - 60 000,0 тыс.рублей, краевой бюджет - 8 212 129,2 тыс.рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 0,0 тыс.рублей, бюджеты муниципальных образований - 8 741,0 тыс.рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цели и задачи
Целями программы являются:
1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края.
Для достижения целей планируется решить пять ключевых задач:
1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций.
2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов.
4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством.
5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства приведены в приложении N 1 к программе.
Для достижения поставленных целей будут реализовываться следующие основные направления расходования средств (в разрезе задач программы).
1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций.
1.1. В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по Красноярскому краю составляет 88,9 процента. По отдельным территориям, в основном районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, уровень оплаты населением за коммунальные услуги составляет 20-50 процентов. Расходы краевого и местных бюджетов на указанные цели составляют около 4 000 000,0 тыс.рублей ежегодно.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-957 "О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".
Потребность в средствах на выделение субвенций бюджетам муниципальных образований Красноярского края на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг составляет:
2013 год - 3 804 743,9 тыс.рублей;
2014 год - 3 948 046,8 тыс.рублей;
2015 год - 4 215 014,2 тыс.рублей.
1.2. В 12 муниципальных образованиях Красноярского края электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных электростанций.
Численность проживающих на этих территориях - 50,0 тыс. человек, из них одиноко проживающих - около 5 тыс. человек.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость электроэнергии, реализуемой ОАО "Красноярскэнергосбыт", в 16-28 раз.
Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировкой до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии топливная составляющая 40-90 процентов.
С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-961 "О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения" установлено расходное обязательство Красноярского края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения.
Компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения осуществляются органами местного самоуправления в рамках Закона Красноярского края от 20.12.2012 N 3-963 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения".
Потребность в средствах на выделение субвенций, направляемых бюджетам муниципальных образований края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения, из краевого бюджета составляет:
2013 год - 1 731 778,0 тыс.рублей;
2014 год - 1 909 922,1 тыс.рублей;
2015 год - 1 931 446,7 тыс.рублей.
2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
2.1. В целях предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов будет осуществляться реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 63-п.
В результате реализации Программы планируется достигнуть:
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях в 2015 году до 21,0%;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2015 году до 85,25%;
реконструкция и капитальный ремонт 150 км инженерных сетей, из них:
тепловых сетей - 48 км;
водопроводных сетей - 93 км;
канализационных сетей - 9 км;
капитальный ремонт 55 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
восстановление 20 скважинных водозаборов;
капитальный ремонт 10 водонапорных башен;
приобретение 120 резервных источников электроснабжения для нужд жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Красноярского края;
приобретение 36 единиц коммунальной техники для обновления производственных баз организаций коммунального комплекса;
строительство 6,2 км водопроводных сетей;
бурение 1 скважины, строительство насосной станции 1 подъема, устройство зоны санитарной охраны.
2.2. В целях создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в надлежащее состояние предусмотрена субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п, в размере:
2013 год - 577 000,0 тыс.рублей;
2014 год - 605 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 633 000,0 тыс.рублей.
Реализация вышеуказанной долгосрочной целевой программы позволит:
снизить долю строений, требующих восстановление несущих способностей конструкций и оснований фундаментов с 71% в 2011 году до 56% к 2015 году;
снизить долю магистральных коллекторов с предельно допустимой степенью износа до 16% в 2015 году;
снизить долю потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 6% в 2011 году до 5,5% к 2015 году.
2.3. С целью обеспечения населения края питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, разработана долгосрочная целевая программа "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 648-п.
Объем финансирования мероприятий указанной долгосрочной целевой программы на 2013-2015 годы за счет средств краевого и федерального бюджетов определен в сумме:
2013 год - 167 370,2 тыс.рублей;
2014 год - 150 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 300 000,0 тыс.рублей.
3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов.
Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территории муниципального образования Красноярского края, которая подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
Развитие инициативы граждан в вопросах благоустройства своих дворов (детские, спортивные площадки) позволит улучшить условия проживания граждан в городской среде и приблизить условия проживания населения в "рабочих" районах города к условиям и уровню содержания центра города.
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Красноярского края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, предусмотрена реализация долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства края от 20.11.2010 N 570-п.
Планируемые расходы краевого бюджета составят в 2013 году 150 000,0 тыс.руб., из них:
120 000,0 тыс.руб. - реализация проектов по благоустройству "Жители - за чистоту и благоустройство",
30 000,0 тыс.руб. - реализация мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству.
3.1. Планируемые результаты от реализации проектов по благоустройству "Жители - за чистоту и благоустройство":
создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха;
улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;
удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе и укреплении здоровья;
привлечение населения к общественным работам;
повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды.
3.2. Победителем конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование Красноярского края" признается муниципальное образование края, в котором проведены работы по благоустройству поселений и городских округов края, по формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения за отчетный год и получены наилучшие результаты по следующим направлениям:
социально-экономическое развитие населенного пункта;
финансирование деятельности по благоустройству;
контролирование деятельности по благоустройству;
содержание улично-дорожной сети;
содержание фасадов зданий в надлежащем состоянии;
содержание зеленых насаждений и качество озеленения территорий;
санитарное содержание населенного пункта;
обеспечение экологической безопасности проживания населения;
участие юридических и физических лиц в мероприятиях по благоустройству.
Средства субсидии, распределенные по итогам конкурса, направляются на благоустройство поселений и городских округов Красноярского края, признанных победителями конкурса (на обустройство, включая освещение территорий, являющихся местом массового использования, пребывания и отдыха жителей муниципального образования Красноярского края).
4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством.
Расходование средств на выполнение мероприятий задачи не предусмотрены вследствие того, что данные мероприятия осуществляются за счет реализации полномочий службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края.
В целях исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрена реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года в 2013 году, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п, в сумме 300 000,0 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты от реализации в 2013 году мероприятий вышеуказанной долгосрочной целевой программы:
анализ эффективности проведения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения на территории Енисейского района Красноярского края;
снижение затрат по выработке энергоресурсов с замещением выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку с использование местных видов топлива;
проведение обязательных энергетических обследований 229 муниципальных учреждений Красноярского края;
проведение энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений в количестве 184 юридических лиц;
улучшение профессиональных навыков в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности работников организаций бюджетной сферы, изучение новых технологий в области энергосбережения;
поддержка отдельных категорий граждан, обратившихся для получения субсидий на осуществление компенсационных выплат, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которым предоставляются субсидии в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, при оснащении многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии;
формирование жизненных установок на экономию электрической и тепловой энергии; формирование моделей поведения, приводящих к экономии электрической энергии и тепловой энергии;
показ позитивного опыта экономии энергии; информирование о способах и методах экономии электрической энергии и тепловой энергии, информационное сопровождение в интернет-изданиях;
создание стимулов для органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в достижении наиболее эффективных показателей в области энергоэффективности и энергосбережения.
Данные о фактических и планируемых объемах доходов в краевой бюджет не приводятся в связи с тем, что министерство не является главным администратором доходов по ведомственной целевой программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
В результате реализации программы планируется достичь следующих целевых показателей:
снижение доли убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях, независимо от формы собственности с 40,8% в 2013 году до 40,0% в 2015 году;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,88% в 2013 году до 59,80% в 2015 году;
увеличение доли многоквартирных домов, в которых на общем собрании собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом, с 98,63% в 2013 году до 98,83% в 2015 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2 к программе.
Перечень целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении N 3 к программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы приведено в приложении N 4 к программе. Мероприятия задачи 4 не предусматривают финансирования из краевого бюджета.
Для реализации краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, планируется строительство коммунальных объектов. Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении N 4 а к программе.
Для реализации программы планируется привлечение средств краевого, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к программе.
Планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, приведены в приложении N 6 к программе.
Планируемые объемы финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в целом по программе в приложении N 7, отдельно по каждой задаче в приложении N 8 к программе.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий
на 2013 год
План действий министерства по реализации программных мероприятий на 2013 год приведен в приложении N 9 к программе.
Показатели, характеризующие потребность жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в кадровом потенциале, приведены в приложении N 10 к программе.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Расходные обязательства и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходные обязательства | ||||||
|
1 |
Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения (пп.35 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
960 705,7 |
1 529 606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона Красноярского края от 20.12.2012 N 3-963 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения" (Закон Красноярского края от 20.12.2012 N 3-963 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения") |
0,0 |
0,0 |
1 731 778,0 |
1 909 922,1 |
1 931 446,7 |
|
3 |
Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, всего, в том числе: |
2 495 560,5 |
2 769 854,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1 |
на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края |
2 456 308,2 |
2 756 603,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2 |
на компенсацию части размера платы граждан за коммунальные услуги (п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации") |
39 252,3 |
13 251,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 на реализацию Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" (Закон Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг") |
0,0 |
0,0 |
3 804 743,9 |
3 948 046,8 |
4 215 014,2 |
|
5 |
Субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку) (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния") |
346 066,0 |
394 197,2 |
354 777,6 |
394 197,3 |
394 197,3 |
|
6 |
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, всего, в том числе: |
38 538,9 |
592 105,9 |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1 |
предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
12 534,60 |
12 534,6 |
2 881,00 |
0,0 |
0,0 |
|
6.2 |
предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по обучению и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
0,0 |
0,0 |
15 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
6.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии |
2 469,9 |
273,5 |
56 123,00 |
0,0 |
0,0 |
|
6.4 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах |
23 534,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.5 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в план финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия "Центр развития коммунального комплекса" на очередной финансовый год мероприятия по строительству (проведению строительно-монтажных работ) тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
0,0 |
296 926,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.6 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края |
0,0 |
80 371,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.6.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
26 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.7 |
приобретение оборудования и материалов в целях реализации мероприятия по строительству тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
0,0 |
202 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.7.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
202 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.8 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.9 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края |
0,0 |
0,0 |
24 060,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.10 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения, которые имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах |
0,0 |
0,0 |
86 496,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.11 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения, на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.12 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию пилотных проектов по внедрению энергоэффективных технологий в организациях бюджетной сферы по итогам проведения энергетических обследований |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.13 |
приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.14 |
проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края" |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.15 |
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.16 |
проведение энергетических обследований органов исполнительной власти Красноярского края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений (постановление Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года") |
0,0 |
0,0 |
19 340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (пп.42 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
81 065,7 |
65 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса Красноярского края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию, за 2010 год (пп.57 п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
243 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
7 322,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) (приложение 6 к Закону Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
4 031,9 |
11 742,9 |
10 238,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
11 |
Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году (пп.90 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
344 434,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году (пп.91 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
106 020,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, всего |
1 724 780,0 |
2 335 618,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.1 |
в том числе: субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края, всего |
411 249,1 |
532 772,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.1.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
16 366,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.2 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в его план финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края |
1 145 368,4 |
1 615 305,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов |
46 550,2 |
59 989,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.4 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
71 563,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.5 |
субсидия бюджету г. Енисейска на строительство объекта "Оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш" |
0,0 |
29 727,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.6 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов", всего |
50 048,7 |
71 276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.6.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
5 777,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13.7 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения (постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы") |
0,0 |
26 547,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы, всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
526 555,7 |
510 000,0 |
510 000,0 |
|
14.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
0,0 |
0,0 |
394 754,2 |
425 000,0 |
425 000,0 |
|
14.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение коммунальной техники |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
14.3 |
приобретение резервных источников электроснабжения в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
14.4 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство и (или) реконструкцию систем водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
46 801,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14.4.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 63-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы") |
0,0 |
0,0 |
16 555,7 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, всего в том числе: |
114 213,1 |
110 134,3 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
114 213,1 |
110 134,3 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству (постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 570-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы) |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, в том числе: |
315 665,4 |
647 501,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16.1 |
за счет средств краевого бюджета |
104 702,2 |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16.2 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 626-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" на 2012 год") |
210 963,2 |
437 501,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное хозяйство" всего, в том числе: |
433 569,9 |
149 125,1 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17.1 |
строительство полигонов твердых бытовых отходов (ст.31 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
14 765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники (п.6 ст.50 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
83 368,0 |
82 299,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19 |
Субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы" всего, в том числе: |
523 886,1 |
557 132,0 |
577 000,0 |
605 000,0 |
633 000,0 |
|
19.1 |
субсидия бюджету города Норильска на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
|
19.2 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
19.3 |
субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда |
224 598,2 |
339 753,5 |
352 109,1 |
378 041,4 |
399 356,4 |
|
19.4 |
субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов (постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы") |
189 287,9 |
107 378,5 |
114 890,9 |
116 958,6 |
123 643,6 |
|
20 |
Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения (пп.53 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
59 117,2 |
57 577,2 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей") |
483 856,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (пп.77 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
6 373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций (п.6 ст.50 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
60 162,2 |
60 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24 |
Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии (пп.64 п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
21 398,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники(пп.50 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
65 750,0 |
72 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" (приложение 6 к Закону Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
815,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы, всего |
0,0 |
42 881,5 |
167 370,2 |
150 000,0 |
300 000,0 |
|
27.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры |
0,0 |
34 146,6 |
117 370,2 |
100 000,0 |
270 000,0 |
|
|
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
17 073,0 |
17 370,2 |
0,0 |
0,0 |
|
27.2 |
субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры |
0,0 |
8 734,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
30 000,0 |
|
27.3 |
субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку схем водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 648-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы") |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
|
28 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету города Дудинки на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий (пп.80 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
29 |
Субсидия бюджету Балахтинского района на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта (пп.67 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
39 229,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
Субсидия бюджету Дзержинского района на финансирование (возмещение) расходов по модернизации системы водоснабжения села Дзержинское в 2012 году (пп.79 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
23 652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения (постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 609-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания" на 2013-2015 годы") |
0,0 |
0,0 |
21 117,8 |
20 080,0 |
0,0 |
|
32 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на возмещение расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011 году при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011 год (пп.104 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
77 798,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на финансирование (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011 - 2012 годах при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011 - 2012 годы (пп.105 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
313 823,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
34 |
Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на компенсацию части потерь в доходах организациям жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющим гражданам услуги по отоплению гаражей, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги(пп.100 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
0,0 |
16 887,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
Субсидия некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности (Закон Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", п.6 ст.41 Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
0,0 |
0,0 |
27 350,0 |
30 000,0 |
10 000,0 |
|
36 |
Субсидия бюджету Балахтинского района для предоставления бюджету поселка Балахта на завершение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта (пп.67 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
0,0 |
0,0 |
32 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
37 |
Субсидия бюджету Рыбинского района для предоставления бюджету поселка Саянский на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Саянский (пп.66 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов") |
0,0 |
0,0 |
8 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Субсидия бюджету муниципального образования Красноярского края город Енисейск по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных работ по объекту "Система водоотведения и ливневая канализация исторической части города Енисейска" (постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 728-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы") |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
92 030,3 |
107 969,7 |
|
39 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Красноярского края" на 2013 год |
0,0 |
0,0 |
106 996,8 |
0,0 |
0,0 |
|
39.1 |
за счет средств краевого бюджета |
0,0 |
0,0 |
74 897,80 |
0,0 |
0,0 |
|
39.2 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Красноярского края" на 2013 год) |
0,0 |
0,0 |
32 099,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
Субсидии газоснабжающим организациям Красноярского края на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам (Закон Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1354 "О предоставлении субсидий газоснабжающим организациям на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам") |
0,0 |
0,0 |
138 239,2 |
151 483,4 |
156 693,5 |
|
|
Итого расходов |
8 063 018,5 |
10 415 334,3 |
8 068 267,8 |
7 823 901,2 |
8 272 129,2 |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | |||||||||
|
|
Целевой показатель 1 Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях, независимо от формы собственности |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
41,00 |
39,00 |
40,80 |
40,50 |
40,00 |
|
|
Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,85 |
59,80 |
|
|
Целевой показатель 3 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами |
% |
Х |
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,73 |
98,83 |
|
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | |||||||||
|
1.1 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0,08 |
статистика N П-3 |
31,30 |
31,30 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
|
1.2 |
Среднемесячная заработная плата 1 работника жилищно-коммунального хозяйства |
руб. |
0,08 |
отраслевой мониторинг |
14 823,00 |
15 903,00 |
17 493,30 |
17 493,30 |
17 494,30 |
|
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | |||||||||
|
2.1 |
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации |
% |
0,05 |
статистика N 1-жилфонд |
56,8 |
57,1 |
57,3 |
57,5 |
57,7 |
|
2.2 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
0,05 |
статистика форма N 1 - водопровод |
20,60 |
20,60 |
20,60 |
20,60 |
20,60 |
|
2.3 |
Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта |
% |
0,05 |
отраслевой мониторинг |
4,87 |
4,97 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
|
2.4 |
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек |
% |
0,05 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | |||||||||
|
3.1 |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (Сводная) |
88,90 |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
|
3.2 |
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (Сводная) |
95,18 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
3.3 |
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: |
% |
|
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,64 |
98,64 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
% |
0,05 |
|
69,82 |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
|
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
% |
0,05 |
|
4,12 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
|
|
управление управляющей организацией |
% |
0,05 |
|
24,49 |
24,59 |
24,69 |
24,70 |
24,70 |
|
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | |||||||||
|
4.1 |
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда |
% |
0,08 |
отраслевой мониторинг |
95,00 |
89,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
Задача 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | |||||||||
|
5.1 |
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
61,20 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
5.2 |
Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
60,90 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
5.3 |
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
97,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
5.4 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,05 |
статистика N 22-ЖКХ (реформа) |
31,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
5.5 |
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах |
кВт.ч/1чел. |
0,04 |
отраслевой мониторинг |
1136,00 |
1124,88 |
1113,60 |
1113,00 |
1113,00 |
|
5.6 |
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |
Гкал/1кв.м |
0,04 |
отраслевой мониторинг |
0,3058 |
0,3036 |
0,3000 |
0,3000 |
0,3000 |
|
5.7 |
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах |
куб.м/1чел. |
0,04 |
отраслевой мониторинг |
42,95 |
42,72 |
42,30 |
42,48 |
42,48 |
|
5.8 |
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах |
куб.м/1чел. |
0,04 |
отраслевой мониторинг |
68,39 |
68,16 |
67,50 |
67,60 |
67,60 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
|
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Цели: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | |||||||||||||||
|
1 |
Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности |
% |
41,00 |
39,00 |
40,80 |
40,50 |
40,00 |
39,50 |
39,00 |
38,50 |
38,00 |
37,50 |
37,00 |
36,50 |
36,00 |
|
2 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,85 |
59,80 |
59,00 |
58,00 |
56,50 |
55,00 |
54,00 |
52,00 |
51,50 |
51,20 |
|
3 |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами |
% |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,73 |
98,83 |
98,93 |
99,03 |
99,13 |
99,23 |
99,33 |
99,43 |
99,53 |
99,63 |
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||||
|
Всего |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цели: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | ||||||||
|
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | ||||||||
|
1.1 |
Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |
2011-2012 |
5 265 415,3 |
2 495 560,5 |
2 769 854,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" |
2013-2015 |
11 967 804,9 |
0,0 |
0,0 |
3 804 743,9 |
3 948 046,8 |
4 215 014,2 |
|
1.3 |
Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения |
2011-2012 |
2 490 312,4 |
960 705,7 |
1 529 606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения" |
2013-2015 |
5 573 146,8 |
0,0 |
0,0 |
1 731 778,0 |
1 909 922,1 |
1 931 446,7 |
|
1.5 |
Субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку) |
2011-2015 |
1 883 435,4 |
346 066,0 |
394 197,2 |
354 777,6 |
394 197,3 |
394 197,3 |
|
1.6 |
Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |
2011-2012 |
146 377,7 |
81 065,7 |
65 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7 |
Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса Красноярского края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год |
2011 |
243 146,0 |
243 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8 |
Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году |
2011 |
7 322,1 |
7 322,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9 |
Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году |
2012 |
344 434,6 |
0,0 |
344 434,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10 |
Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году |
2012 |
106 020,9 |
0,0 |
106 020,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на возмещение расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011 году при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011 год |
2012 |
77 798,1 |
0,0 |
77 798,10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12 |
Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на финансирование (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, возникших в 2011-2012 годах при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2011-2012 годы |
2012 |
313 823,8 |
0,0 |
313 823,80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13 |
Субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на компенсацию части потерь в доходах организациям жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющим гражданам услуги по отоплению гаражей, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги |
2012 |
16 887,2 |
0,0 |
16 887,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14 |
Субсидии газоснабжающим организациям Красноярского края на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам |
2013-2015 |
446 416,1 |
0,0 |
0,0 |
138 239,20 |
151 483,40 |
156 693,50 |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
28 882 341,3 |
4 133 866,0 |
5 617 935,3 |
6 029 538,7 |
6 403 649,6 |
6 697 351,7 |
|
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||||||||
|
2.1 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, всего, в том числе: |
2011-2012 |
4 060 398,7 |
1 724 780,0 |
2 335 618,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований Красноярского края, всего |
2011-2012 |
944 021,5 |
411 249,1 |
532 772,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.1.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2012 |
16 366,8 |
0,0 |
16 366,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов |
2011-2012 |
106 539,7 |
46 550,2 |
59 989,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
2011 |
71 563,6 |
71 563,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.4 |
субсидия бюджету г. Енисейска на строительство объекта "Оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш" |
2012 |
29 727,7 |
0,0 |
29 727,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.5 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в его план финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края |
2011-2012 |
2 760 673,8 |
1 145 368,4 |
1 615 305,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.6 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов", всего |
2011-2012 |
121 324,9 |
50 048,7 |
71 276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.6.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2012 |
5 777,5 |
0,0 |
5 777,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.7 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения |
2012 |
26 547,5 |
0,0 |
26 547,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы, всего, в том числе: |
2013-2015 |
1 291 555,7 |
0,0 |
0,0 |
441 555,7 |
425 000,0 |
425 000,0 |
|
2.1.2.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
2013-2015 |
1 244 754,2 |
0,0 |
0,0 |
394 754,2 |
425 000,0 |
425 000,0 |
|
2.1.2.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство и (или) реконструкцию систем водоснабжения |
2013 |
46 801,5 |
0,0 |
0,0 |
46 801,50 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2.2.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2013 |
16 555,7 |
0,0 |
0,0 |
16 555,70 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное хозяйство" всего, в том числе: |
2011-2013 |
584 195,0 |
433 569,9 |
149 125,1 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3.1 |
строительство полигонов твердых бытовых отходов |
2011 |
14 765,6 |
14 765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы |
2012-2015 |
660 251,7 |
0,0 |
42 881,5 |
167 370,2 |
150 000,0 |
300 000,0 |
|
2.1.4.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2012-2013 |
34 443,2 |
0,0 |
17 073,00 |
17 370,20 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.5 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету города Дудинки на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий |
2012 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.6 |
Субсидия бюджету Балахтинского района на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта |
2012 |
39 229,8 |
0,0 |
39 229,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.7 |
Субсидия бюджету Дзержинского района на финансирование (возмещение) расходов по модернизации системы водоснабжения села Дзержинское в 2012 году |
2012 |
23 652,7 |
0,0 |
23 652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.8 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения |
2013-2014 |
41 197,8 |
0,0 |
0,0 |
21 117,8 |
20 080,0 |
0,0 |
|
2.1.9 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Красноярского края" на 2013 год |
2013 |
106 996,8 |
0,0 |
0,0 |
106 996,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.9.1 |
за счет средств краевого бюджета |
2013 |
74 897,8 |
0,0 |
0,0 |
74 897,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.9.2 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2013 |
32 099,0 |
0,0 |
0,0 |
32 099,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.10 |
Субсидия бюджету Балахтинского района для предоставления бюджету поселка Балахта на завершение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта |
2013 |
32 000,0 |
0,0 |
0,0 |
32 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.111 |
Субсидия бюджету Рыбинского района для предоставления бюджету поселка Саянский на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Саянский |
2013 |
8 600,0 |
0,0 |
0,0 |
8 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1..12 |
Субсидия бюджету муниципального образования Красноярского края город Енисейск по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных работ по объекту "Система водоотведения и ливневая канализация исторической части города Енисейска" |
2013-2015 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
92 030,3 |
107 969,7 |
|
2.2 |
Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2010 N 527-п |
2011-2015 |
2 896 018,1 |
523 886,1 |
557 132,0 |
577 000,0 |
605 000,0 |
633 000,0 |
|
2.2.1.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2011-2015 |
300 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
2.2.2 |
Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, в том числе: |
2011-2012 |
963 166,8 |
315 665,4 |
647 501,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.2.1 |
за счет средств краевого бюджета |
2011-2012 |
314 702,2 |
104 702,2 |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.2.2 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2011-2012 |
648 464,6 |
210 963,2 |
437 501,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.3 |
Субсидия некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности |
2013-2015 |
67 350,0 |
0,0 |
0,0 |
27 350,0 |
30 000,0 |
10 000,0 |
|
2.3 |
Улучшение материально-технической базы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники |
2011-2012 |
165 667,5 |
83 368,0 |
82 299,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.2 |
Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций |
2011-2012 |
120 187,2 |
60 162,2 |
60 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.3 |
Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники |
2011-2012 |
137 750,0 |
65 750,0 |
72 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.4 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы, всего, в том числе: |
2013-2015 |
255 000,0 |
0,0 |
0,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
2.3.4.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение коммунальной техники |
2013-2015 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
2.3.4.2 |
приобретение резервных источников электроснабжения в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
2013-2015 |
180 000,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
|
Итого по задаче 2 |
|
11 713 217,8 |
3 207 181,6 |
4 019 465,7 |
1 518 490,5 |
1 407 110,3 |
1 560 969,7 |
|
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||||||||
|
3.1 |
Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства* |
2011-2015 |
190,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
3.2 |
Благоустройство территорий поселений и городских округов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы |
2011-2013 |
374 347,4 |
114 213,1 |
110 134,3 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.1.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
2011-2013 |
344 347,4 |
114 213,1 |
110 134,3 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.1.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству |
2013 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.2 |
Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения |
2011-2013 |
176 694,4 |
59 117,2 |
57 577,2 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.3 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей" |
2011 |
483 856,0 |
483 856,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.4 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
2012 |
6 373,0 |
0,0 |
6 373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.5 |
Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии |
2011 |
21 398,1 |
21 398,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.3 |
Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) |
2011-2015 |
52 962,5 |
4 031,9 |
11 742,9 |
10 238,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
3.3.2 |
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" |
2011 |
815,7 |
815,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
1 116 447,1 |
683 432,0 |
185 827,4 |
220 238,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | ||||||||
|
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | ||||||||
|
5 |
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, всего, в том числе: |
2011-2013 |
930 644,8 |
38 538,9 |
592 105,9 |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.1 |
предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
2011-2013 |
27 950,2 |
12 534,6 |
12 534,6 |
2 881,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2 |
предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по обучению и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
2013 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии |
2011-2013 |
58 866,4 |
2 469,9 |
273,5 |
56 123,0 |
0,00 |
0,0 |
|
5.4 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах |
2011 |
23 534,4 |
23 534,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.5 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в план финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия "Центр развития коммунального комплекса" на очередной финансовый год мероприятия по строительству (проведению строительно-монтажных работ) тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
2012 |
296 926,3 |
0,00 |
296 926,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.6 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края |
2012 |
80 371,5 |
0,0 |
80 371,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.6.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2012 |
26 000,0 |
0,0 |
26 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.7. |
приобретение оборудования и материалов в целях реализации мероприятия по строительству тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
2012 |
202 000,0 |
0,0 |
202 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.7.1 |
в том числе: за счет средств федерального бюджета |
2012 |
202 000,0 |
0,0 |
202 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.8 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения |
2013 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.9 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений |
2013 |
24 060,0 |
0,0 |
0,0 |
24 060,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.10 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах |
2013 |
86 496,0 |
0,0 |
0,0 |
86 496,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.11 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения, на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
2013 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.12 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию пилотных проектов по внедрению энергоэффективных технологий в организациях бюджетной сферы по итогам проведения энергетических обследований |
2013 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.13 |
приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
2013 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.14 |
проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края" |
2013 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.15 |
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2013 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.16 |
проведение энергетических обследований органов исполнительной власти Красноярского края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений |
2013 |
19 340,0 |
0,0 |
0,0 |
19 340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче 5 |
|
930 644,8 |
38 538,9 |
592 105,9 |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по программе |
|
42 642 651,0 |
8 063 018,5 |
10 415 334,3 |
8 068 267,8 |
7 823 901,2 |
8 272 129,2 |
*Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Приложение N 4A
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
ГАРАНТ:
Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||
|
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
по годам до ввода объекта |
|||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | ||||||||
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств - министерство архитектуры и строительства Красноярского края |
|||||||
|
|
Коммунальные объекты |
0,0 |
107 232,6 |
135 625,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 |
Водозаборные сооружения и водовод в г.Енисейске (I очередь) (4,0 тыс.куб.м/сут., срок ввода - 2012 год) |
0,0 |
39 626,0 |
25 937,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
39 626,0 |
25 937,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Кладбище в г.Лесосибирске (20,0 га, срок ввода - 2012 год) |
0,0 |
20 000,0 |
24 842,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
20 000,0 |
24 842,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Главная канализационная насосная станция в г.Дудинке (1,4 тыс.куб.м/час, срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
32 565,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
32 565,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Наружные сети электроснабжения (для объекта "Строительство четырнадцати 24-квартирных жилых домов в п.Дубинино") (срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
15 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
15 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Объекты коммунальной инфраструктуры п.Таежный Богучанского района |
0,0 |
0,0 |
49 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
49 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Инженерная инфраструктура жилого района "Плодово-Ягодный" в Октябрьском районе г.Красноярска (ул.Азовская, 1) |
0,0 |
0,0 |
34 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
34 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Сети водоснабжения ФБУ ИК-7 с.Арейское |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Канализационные очистные сооружения в п.Краснотуранск |
0,0 |
0,0 |
544,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
544,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Объекты министерства образования и науки Красноярского края, министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, министерства здравоохранения Красноярского края |
1 500,0 |
311 571,7 |
13 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Инженерные сети к Ледовому дворцу на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске (срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
134 571,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
134 571,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Строительство ПС 110/10 кВ "Содружество" с питающей ВЛ 110 кВ (срок ввода - 2013 год) |
1 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
13 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Инженерные сети и подъездная дорога для объектов спортивного краевого государственного автономного учреждения "Академия биатлона" (срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
177 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
177 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Полигоны твердых бытовых отходов |
0,0 |
14 765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Боготол Боготольского района (5,0 тыс.куб.м/год, срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
14 615,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
14 615,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Б.Улуй Большеулуйского района (5,0 тыс.куб.м/год, срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
|
433 569,9 |
149 125,1 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
|
433 569,9 |
149 125,1 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
|
всего |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего |
45 445 562,1 |
10 030 589,9 |
11 225 933,1 |
8 076 869,8 |
7 831 299,0 |
8 280 870,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 091 372,2 |
543 856,0 |
333 590,3 |
93 925,9 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
краевой бюджет, всего |
40 870 715,2 |
7 308 199,3 |
9 644 242,6 |
7 942 242,9 |
7 763 901,2 |
8 212 129,2 |
|
внебюджетные источники (средства фонда содействия реформированию ЖКХ) |
680 563,6 |
210 963,2 |
437 501,4 |
32 099,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
2 802 911,1 |
1 967 571,4 |
810 598,8 |
8 602,0 |
7 397,8 |
8 741,0 |
|
из них капитальные вложения: |
13 279 964,0 |
4 033 049,8 |
4 634 640,0 |
1 668 055,4 |
1 384 508,1 |
1 559 710,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 091 372,2 |
543 856,0 |
333 590,3 |
93 925,9 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
краевой бюджет |
11 309 074,8 |
3 131 762,5 |
3 835 616,7 |
1 533 615,6 |
1 317 110,3 |
1 490 969,7 |
|
внебюджетные источники |
680 563,6 |
210 963,2 |
437 501,4 |
32 099,00 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
198 953,4 |
146 468,1 |
27 931,6 |
8 414,9 |
7 397,8 |
8 741,0 |
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Планируемые объемы финансирования,
направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
Цели: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края. | |||||||||||
|
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | |||||||||||
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | |||||||||||
|
2 |
Бюджетные ассигнования в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы", всего |
181 350,4 |
119 727,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2.1 |
в том числе: увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в его план финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края |
181 350,4 |
119 727,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2.1.2 |
Оптимизация системы теплоснабжения с.Ванавара Эвенкийского муниципального района, в том числе: разработка проектной документации мини-ТЭЦ в c.Ванавара Эвенкийского муниципального района; оптимизация сетей теплоснабжения c.Ванавара Эвенкийского муниципального района; оптимизация сетей электроснабжения c.Ванавара Эвенкийского муниципального района. |
43 477,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в 2011 году выполнена проектная документация. Получено положительное заключение экспертизы. Строительство мини-ТЭЦ в с.Ванавара планируется осуществить за счет привлечения средств инвесторов. По завершении строительства полного комплекса мини-ТЭЦ мощностью по электроэнергии - 6,4 МВт, по тепловой энергии - 19 МВт существующие дизельные электростанции будут выведены в резерв. При реализации проекта строительства мини-ТЭЦ планируется закрыть две котельные (вывести в резерв котельные N 6 и N 7) общей установленной мощностью 4,32 Гкал/час присоединенной нагрузкой 0,71 Гкал/час. Предполагаемое снижение себестоимости вырабатываемой электрической энергии составит 60%, тепловой энергии - 10%. Основными факторами снижения себестоимости производства энергоресурсов являются: - использование жидкого топлива (сырая нефть) в качестве основного топлива; - применение более экономичного оборудования по сравнению с дизельными двигателями; - максимальное использование первичного топлива за счет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
||||
|
2.1.3 |
Оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска, в том числе: оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска; оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска, котельная по ул. Доры Кваш; оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска, магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш |
40 000,00 |
90 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в 2011 году выполнено технико-экономическое обоснование системы теплоснабжения г.Енисейска с проектированием котельной по ул. Доры Кваш, 20 в г.Енисейске и инженерных сетей г.Енисейска с закрытием 6 затратных устаревших котельных малой мощности (до 3 Гкал/ч).В 2012 году выполняется разработка проектной документации на строительство котельной по ул.Бабушкина, реконструкцию трех котельных по ул.Ромашкина, 2а; Ленина, 160; Пушкина, 17, строительство 12,2 км тепловых сетей. |
||||
|
2.1.4 |
Разработка проектной документации: мини-ТЭЦ мощностью 5 МВт и 22 Гкал/ч в с.п.Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район |
97 872,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в 2011 году разработана проектная документация. В 2012 году - документация на государственной экспертизе. Правительством Красноярского края ведутся переговоры по форме механизма реализации данного инвестиционного проекта. В случае достижения согласия между Правительством Красноярского края и инвестором к реализации проекта планируется приступить в 2013 году. Предполагаемое снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии для потребителей при вводе в эксплуатацию мини-ТЭЦ на угле в с.п.Хатанга составит 408,4 млн. рублей или 46,0% |
||||
|
2.2 |
Субсидия бюджету г. Енисейска на строительство объекта "Оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш" |
0,0 |
29 727,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
первоочередное мероприятие по оптимизации теплоснабжения города Енисейска, строительства котельной по ул. Доры Кваш, 20 мощностью 26 Гкал/ч и строительства тепловой сети 4 км (закрытие 9 котельных) - строительство 0,4 км тепловых сетей, 1 центрального теплового пункта |
||||
|
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | |||||||||||
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | |||||||||||
|
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Задача 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | |||||||||||
|
5 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года", всего |
0,0 |
579 297,80 |
21 050,00 |
0,0 |
0,0 |
снижение потерь энергоресурсов |
||||
|
5.1 |
в том числе: увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" и включение в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия на очередной финансовый год мероприятия по строительству (проведению строительно-монтажных работ) тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
0,0 |
296 926,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение потерь энергоресурсов |
||||
|
5.2 |
проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края" |
0,0 |
0,0 |
1 000,00 |
0,0 |
0,0 |
анализ эффективности проведения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения на территории Енисейского района Красноярского края |
||||
|
5.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения, на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
0,0 |
0,0 |
50,00 |
0,0 |
0,0 |
снижение затрат по выработке энергоресурсов с замещением выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку с использованием местных видов топлива |
||||
|
5.4 |
приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии |
0,0 |
0,0 |
20 000,00 |
0,0 |
0,0 |
снижение затрат по выработке энергоресурсов с замещением выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку с использованием местных видов топлива |
||||
|
5.5 |
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края |
0,0 |
80 371,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение потерь энергоресурсов |
||||
|
5.6 |
приобретение оборудования и материалов в целях реализации мероприятия по строительству тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
0,0 |
202 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение потерь энергоресурсов |
||||
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по программе)
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
24 164 298,2 |
8 068 267,8 |
7 823 901,2 |
8 272 129,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
41 840,0 |
41 840,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
55 068,7 |
28 119,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
513 766,1 |
165 589,20 |
181 483,40 |
166 693,50 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
23 353 623,4 |
7 752 719,0 |
7 569 276,5 |
8 031 627,9 |
|
в том числе расходы капитального характера |
4 387 720,5 |
1 579 640,5 |
1 317 110,3 |
1 490 969,7 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
200 000,0 |
80 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
в том числе: оборудование |
200 000,0 |
80 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
24 164 298,2 |
8 068 267,8 |
7 823 901,2 |
8 272 129,2 |
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы)
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | ||||
|
200 Расходы |
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
446 416,1 |
138 239,20 |
151 483,40 |
156 693,50 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
18 684 123,9 |
5 891 299,5 |
6 252 166,2 |
6 540 658,2 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
19 130 540,0 |
6 029 538,7 |
6 403 649,6 |
6 697 351,7 |
|
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||||
|
200 Расходы |
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
67 350,0 |
27 350,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4 237 720,5 |
1 429 640,5 |
1 317 110,3 |
1 490 969,7 |
|
в том числе расходы капитального характера |
4 237 720,5 |
1 429 640,5 |
1 317 110,3 |
1 490 969,7 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
180 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
в том числе: оборудование |
180 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
4 486 570,5 |
1 518 490,5 |
1 407 110,3 |
1 560 969,7 |
|
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||||
|
200 Расходы |
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
37 187,7 |
10 238,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
210 000,0 |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе расходы капитального характера |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
247 187,7 |
220 238,6 |
13 141,3 |
13 807,8 |
|
Задача 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | ||||
|
200 Расходы |
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
40 340,0 |
40 340,00 |
0 |
0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
17 881,0 |
17 881,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
221 779,0 |
221 779,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
20 000,0 |
20 000,00 |
0 |
0 |
|
в том числе: оборудование |
20 000,0 |
20 000,00 |
0 |
0 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5 |
300 000,0 |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
План действий
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
по реализации программных мероприятий на 2013 год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти Красноярского края |
Срок реализации |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | ||
|
1.1 |
Тарифное регулирование, обеспечивающее финансовые потребности для реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I квартал 2013 года |
|
1.2 |
Проведение контрольных мероприятий по выполнению производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I квартал 2013 года |
|
1.3 |
Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I квартал 2013 года |
|
1.4 |
Организация обучающих семинаров по тарифному регулированию в условиях действующего законодательства |
III квартал 2013 года |
|
1.5 |
Подготовка предложений по определению гарантирующей организации по обеспечению водоснабжения и (или) канализования сточных вод абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованной системе водоснабжения и (или) канализования |
IV квартал 2013 года |
|
1.6 |
Обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, созданной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 17.04.2009 N 13-о |
I - IV квартал 2013 года |
|
1.7 |
Подготовка проектов нормативно-правовых актов для формирования регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов |
I - IV квартал 2013 года |
|
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||
|
2.1 |
Формирование перечня объектов для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы в 2013 году |
I -II квартал 2013 года |
|
2.2 |
Формирование плана финансово-экономической деятельности государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" в части строительства в 2013 году объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края |
1-II квартал 2013 года |
|
2.3 |
Мониторинг реализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края |
IV квартал 2013 года |
|
2.4 |
Организация работы системы капитального ремонта многоквартирных домов |
III квартал 2013 года |
|
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||
|
3.1 |
Организация информирования о реализации механизма самообложения граждан на решение вопросов местного значения по благоустройству и надлежащему содержанию территорий муниципальных образований Красноярского края |
IV квартал 2013 года |
|
3.2 |
Координация деятельности консультационной справочной службы для населения по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) |
I - IV квартал 2013 года |
|
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | ||
|
4.1 |
Проведение мероприятий по контролю за соблюдением: требований к осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; требований по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности; правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; порядка предоставления коммунальных услуг, в том числе требований по соблюдению нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами; требований к созданию и деятельности товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также иных юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами; правомерности утверждения условий договора управления и порядка его заключения; стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами |
I - III квартал 2013 года |
|
4.2 |
Обобщение и распространение опыта муниципальных образований Красноярского края по: осуществлению муниципального жилищного контроля в соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации и взаимодействию с уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор; проведению проверок в соответствии с пунктом 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации деятельности управляющих организаций на основании обращений собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных договором управления |
I - IV квартал 2013 года |
|
Задача 5. Внедрение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и государственном (муниципальном) секторе на территории Красноярского края | ||
|
5.1 |
Подготовка конкурсной (аукционной) документации, проведение конкурсов (аукционов) на выполнение работ, поставку оборудования и материалов, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п) |
I-III квартал 2013 года |
|
5.2 |
Проведение отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных в долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года (прием, рассмотрение и анализ заявлений (заявок) и иных документов, представляемых муниципальными образованиями Красноярского края для предоставления субсидий) |
I-IV квартал 2013 года |
|
5.3 |
Сравнительный анализ фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей эффективности, предусмотренных в долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года |
I-IV квартал 2013 года |
|
5.4 |
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года |
I-IV квартал 2013 года |
|
5.5 |
Разработка мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и внесение изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на текущий и плановый периоды |
II-IV квартал 2013 года |
Приложение N 10
к Ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале
|
|
|
|
|
|
(человек) |
|
N п/п |
Необходимые специальности |
Всего за период |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Инженер-теплоэнергетик |
55 |
20 |
20 |
15 |
|
2 |
Инженер водоснабжения и канализации |
47 |
18 |
15 |
14 |
|
3 |
Инженер-электрик |
46 |
20 |
14 |
12 |
|
4 |
Инженер КИПиА |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
5 |
Экономист |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
6 |
Юрист |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
7 |
Машиностроитель |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Всего |
159 |
69 |
49 |
41 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 15 октября 2013 г. N 743-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |