Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Администрации

г.Норильска Красноярского края

от 6 ноября 2013 г. N 491

Приложение 6

к Муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами" на 2014-2016 годы,

утв. Постановлением Администрации

г.Норильска Красноярского края

от 23 октября 2013 г. N 465

Целевые индикаторы результативности
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2014-2016 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
			2011 год		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка
1.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
1.1	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования город Норильск, повышение качества и управления муниципальными финансами
1.1.1	Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2	Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов местного бюджета; организация планирования и исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
2.1.1	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	0	0	0	0	0	0	не менее 80	не менее 85	не менее 90
2.1.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Норильск	%	100	94,3	100	94,6	100	94	не менее 95	не менее 95	не менее 95
2.1.3	Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану	%	100	112	100	107	100	94	от 80 до 120	от 80 до 120	от 80 до 120
2.1.4	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2.1.6	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.7	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	шт	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3.	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
3.1.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	%	0,2	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	менее 15	менее 15	менее 15
3.1.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	%	0,2	0,0	2,7	2,0	0,2	0,2	менее 30	менее 30	менее 30
3.1.3	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	10,0	2,6	20,8	4,6	17,3	18,3	менее 100	менее 100	менее 100
4.	Задача 3: Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере
4.1.	Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
4.1.1	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета	%	Х	5,9	Х	5,2	Х	4,6	не менее 5,0	не менее 5,2	не менее 5,4
4.1.2	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Задача 4: Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, возможность установления которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическим условиями
5.1.	Отдельное мероприятие: Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск
5.1.1	Доля организаций и учреждений, получающих дополнительные компенсационные выплаты, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме)	Динамика индикатора		Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п)
1.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
1.1	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования город Норильск, повышение качества и управления муниципальными финансами
1.1.1	Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов	0,5	положител.		предоставление не позднее 15 ноября	Организация составления и исполнения местного бюджета
1.1.2	Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов	0,5	положител.		предоставление не позднее 1 мая	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.	Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов местного бюджета; организация планирования и исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
2.1.1	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	0,3	положител.		определяется от общего объема расходов	Развитие программно-целевых методов
2.1.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Норильск	0,2	положител.		определяется от плановых значений расходных обязательств	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.3	Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану	0,2	положител.		определяется от плановых значений доходов местного бюджета	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.4	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета	0,1	положител.		определяется от общего количества муниципальных учреждений	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета	0,1	положител.		определяется от общего количества муниципальных учреждений	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.6	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью	0,1	положител.		определяется от общего количества муниципальных учреждений	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.7	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета	0,1	положител.		определяется от общего объема исполнения по расходам местного бюджета	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.8	Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	0,1	положител.		не позднее 25 мая	Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, а также эффективность полномочий главных распорядителей бюджетных средств
3.	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
3.1.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	0,4	положител.		определяется от общего объема расходов местного бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	0,3	положител.		определяется от общей суммы доходов местного бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.3	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	0,2	положител.		определяется по отчетным данным	Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств муниципального образования город Норильск
3.1.4	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	0,1	положител.		определяется от общего объема доходов местного бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
4.	Задача 3: Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере
4.1.	Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
4.1.1	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета	0,1	положител.		объем проверенных средств местного бюджета к общему объему средств местного бюджета	Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
4.1.2	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	0,9	положител.		количество осуществленных контрольных мероприятий к количеству запланированных контрольных мероприятий	Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
5.	Задача 4: Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, возможность установления которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическим условиями
5.1.	Отдельное мероприятие: Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск
5.1.1	Доля организаций и учреждений, получающих дополнительные компенсационные выплаты, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты	1,0	сохранен.	Отчетность об исполнении муниципального задания			Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город