Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Администрации г.Норильска Красноярского края

от 26 ноября 2013 г. N 527

Приложение 12

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

"Энергосбережение на территории муниципального

образования город Норильск на 2010-2020 годы",

утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 29 июля 2010 г. N 283

Технико-экономическое обоснование
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск"
на 2010-2020 годы" (на период 2011-2015 годы)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ/ ДопКР	Главные распорядители	Ед. изм.	2011 г.
					Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб
							БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в том числе:
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению:		Администрация города Норильска (отдел энергетики)				500,0
	Плакаты	226 (954)		шт.	10,0	2,0	20,0
	Баннеры	226 (954)		шт.	5,0	20,0	100,0
	Листовки-памятки, лекции, образовательные услуги	226 (954)		шт.	600,0	0,2	120,0
	календари	226 (954)		шт.	200,0	0,3	50,0
	информационный буклет, семинары по обучению и переподготовке специалистов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	226 (954)		шт.	500,0	0,1	50,0
	телереклама	226 (954)		шт.	4,0	40,0	160,0
1.2.	Развитие и техническое сопровождение автоматизирован ной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР), в т.ч:		Администрация города Норильска (отдел энергетики	система
	Подключение узла учета к системе сбора и передачи информации (проект, оборудование, монтаж)	226 (954)		узел
	Модернизация программного обеспечения	226 (954)
1.3.	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска, в том числе		Администрация города Норильска (отдел энергетики	система
	Обследование и составление отчета о существующем положении в сфере теплоснабжения, ее надежности	226 (954)
	Подготовка предложений по модернизации и развитию сетей теплоснабжения	226 (954)
	Разработка программного обеспечения	226 (954)
	в том числе за счет средств краевого бюджета
1.4.	Выполнение технических отчетов на объектах бюджетной сферы		Администрация города Норильска (отдел энергетики)	ед.
	Итого по задаче 1:						500,0	0,0
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск	340 (981)	Структурные подразделения Администрации города Норильска	шт.	34 468,0	0,3	10 337,4
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	340 (981)225 (954)	Структурные подразделения Администрации города Норильска	шт.	541,0	18,2	10 000,0
2.3	Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск	226 (954)	Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.	53,0	88,2	4 686,6
2.4	Разработка проектно-сметной документации на установку АИТП на объектах муниципальной собственности	226 (954)	Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.
2.5	Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду		Администрация города Норильска (отдел энергетики	узел
2.6	Замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию		Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.
2.7	Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах		Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.
2.8	Установка вентиляционных решеток на коробах отопления		Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.
2.9	Установка подложек энергосберегающих "Пенофол 2000"		Администрация города Норильска (отдел энергетики	ед.
	Итого по задаче 2:						25 024,0
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии горячей и холодной воды в МКД г.Норильска	225 (944)	МУ УЖКХ, Администрация города Норильска (отдел энергетики
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды и возмещение затрат нанимателям за самостоятельно установленные приборы учета в квартирах социального жилья МО город Норильск, в т.ч.:		МУ УЖКХ, Администрация города Норильска (отдел энергетики)				20 382,0
3.2.1	приборы учета электрической энергии	225 (944)			11 989,0	1,7	20 382,0
	в том числе за счет средств краевого бюджета						8 000,0
3.2.2	приборы учета горячей и холодной воды	225 (944)
3.2.3	возмещение затрат за самостоятельно установленные приборы учета
	Итого по задаче 3:						20 382,0	0,0
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
4.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)	225 (943)	МБУ "Автохозяйство"				1 500,0
	Итого по задаче 4:						1 500,0
	Итого по программе:						47 406,0	0,0
	местный бюджет						39 406,0	0,0
	краевой бюджет						8 000,0

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	2012 г.				2013 г.
		Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб		Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в том числе:
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению:			500,0
	Плакаты	10,0	2,0	20,0
	Баннеры	5,0	20,0	100,0
	Листовки-памятки, лекции, образовательные услуги	600,0	0,2	120,0
	календари	200,0	0,3	50,0
	информационный буклет, семинары по обучению и переподготовке специалистов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	500,0	0,1	50,0
	телереклама	4,0	40,0	160,0
1.2.	Развитие и техническое сопровождение автоматизирован ной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР), в т.ч:				1 500,0			0,0
	Подключение узла учета к системе сбора и передачи информации (проект, оборудование, монтаж)	53,0			1 200,0	0,0		0,0
	Модернизация программного обеспечения	1,0	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска, в том числе	1,0	2 000,0		2 000,0	1,0	1 000,0	2 000,0	7 322,0
	Обследование и составление отчета о существующем положении в сфере теплоснабжения, ее надежности	1,0	700,0		700,0		200,0	700,0	2 440,7
	Подготовка предложений по модернизации и развитию сетей теплоснабжения	1,0	300,0		300,0		200,0	300,0	2 440,7
	Разработка программного обеспечения	1,0	1 000		1 000,0		500	1 000,0	2 440,7
	в том числе за счет средств краевого бюджета								7 322,0
1.4.	Выполнение технических отчетов на объектах бюджетной сферы
	Итого по задаче 1:			500,0	3 500,0			2 000,0	7 322,0
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	276,0	34,2	9 451,0
2.3	Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск	21,0	88,2	1 827,0
2.4	Разработка проектно-сметной документации на установку АИТП на объектах муниципальной собственности	10,0	50,0	500,0
2.5	Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду					2,0	241,0		482,0
2.6	Замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию					15,0	16,5		248,1
2.7	Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах					4,0	7,5		30,0
2.8	Установка вентиляционных решеток на коробах отопления
2.9	Установка подложек энергосберегающих "Пенофол 2000"
	Итого по задаче 2:			11 778,0				0,0	760,1
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии горячей и холодной воды в МКД г.Норильска	8,0	327,0		2 616,0	3,0	327,0	342,4
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды и возмещение затрат нанимателям за самостоятельно установленные приборы учета в квартирах социального жилья МО город Норильск, в т.ч.:			3 411,5				2 561,1	1 841,1
3.2.1	приборы учета электрической энергии	103,0	1,7	175,1		300,0	1,7	175,1	334,9
	в том числе за счет средств краевого бюджета			0,0
3.2.2	приборы учета горячей и холодной воды	440,0	3,2	1 386,0		1 173,0	2,5	1 386,0	1 506,2
3.2.3	возмещение затрат за самостоятельно установленные приборы учета			1 850,4				1 000,0
	Итого по задаче 3:			3 411,5	2 616,0			2 903,5	1 841,1
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
4.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)			400,0
	Итого по задаче 4:			400,0
	Итого по программе:			16 089,4	6 116,0			4 903,5	9 923,3
	местный бюджет			16 089,4	6 116,0			4 903,5	2 601,2
	краевой бюджет							0,0	7 322,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2014 г.				2015 г.
		Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб		Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, тыс.руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в том числе:
1.1	Информационные и гуманитарные составляющие программы по энергосбережению:
	Плакаты
	Баннеры
	Листовки-памятки, лекции, образовательные услуги
	календари
	информационный буклет, семинары по обучению и переподготовке специалистов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	телереклама
1.2.	Развитие и техническое сопровождение автоматизирован ной системы коммерческого учета тепла и воды (АСКУ ЭР-НПР), в т.ч:
	Подключение узла учета к системе сбора и передачи информации (проект, оборудование, монтаж)
	Модернизация программного обеспечения
1.3.	Разработка и техническое сопровождение схемы теплоснабжения города Норильска, в том числе
	Обследование и составление отчета о существующем положении в сфере теплоснабжения, ее надежности
	Подготовка предложений по модернизации и развитию сетей теплоснабжения
	Разработка программного обеспечения
	в том числе за счет средств краевого бюджета
1.4.	Выполнение технических отчетов на объектах бюджетной сферы	20,0	36,5		730,4	22,0	36,5	803,4
	Итого по задаче 1:			0,0	730,4			803,4	0,0
2	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах бюджетной сферы муниципального образования город Норильск
2.2	Замена ламп ДРЛ, ДНаТ, применяемых для наружного освещения объектов бюджетной сферы муниципального образования город Норильск на энергосберегающие светодиодные лампы.	10,0	34,4	343,7		10,0	34,4	343,7
2.3	Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск
2.4	Разработка проектно-сметной документации на установку АИТП на объектах муниципальной собственности
2.5	Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду	2,0	241,0	482,0		2,0	241,0	482,0
2.6	Замена расходомеров ВЭПС-ТИ на новую модификацию	15,0	16,5	248,1		15,0	16,5	248,1
2.7	Установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах	4,0	7,5	30,0		4,0	7,5	30,0
2.8	Установка вентиляционных решеток на коробах отопления	190,0	0,3		60,4
2.9	Установка подложек энергосберегающих "Пенофол 2000"	200,0	0,1		23,0
	Итого по задаче 2:			1 103,8	83,4			1 103,8
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии горячей и холодной воды в МКД г.Норильска	3,0	327,0	342,4		3,0	327,0	342,4
3.2	Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, горячей и холодной воды и возмещение затрат нанимателям за самостоятельно установленные приборы учета в квартирах социального жилья МО город Норильск, в т.ч.:			4 402,2	5 612,1			10 014,4	10,4
3.2.1	приборы учета электрической энергии	302,0	1,7	510,0	3,4	302,0	1,7	513,4
	в том числе за счет средств краевого бюджета
3.2.2	приборы учета горячей и холодной воды	1 175,0	3,2	2 892,2	809,0	1 175,0	3,2	3 701,3
3.2.3	возмещение затрат за самостоятельно установленные приборы учета			1 000,0	4 799,7			5 799,7	10,4
	Итого по задаче 3:			4 744,6	5 612,1			10 356,7	10,4
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
4.1	Повышение тепловой защиты здания авторемонтных мастерских (замена изношенных деревянных окон на герметичные стеклопакеты)
	Итого по задаче 4:
	Итого по программе:			5 848,4	6 425,9			12 263,9	10,4
	местный бюджет			5 848,4	6 425,9			12 263,9	10,4
	краевой бюджет