Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 3 декабря 2013 г. N 883-Р
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год (2013 год) |
Первый год планового периода (2014 год) |
Второй год планового периода (2015 год) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
47 586 263,5 |
15 371 520,2 |
15 512 699,5 |
16 702 043,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 Заработная плата |
- |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
- |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
- |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
40 923,0 |
9 958,9 |
15 247,0 |
15 717,1 |
221 Услуги связи |
6 682,3 |
2 894,8 |
1 848,6 |
1 938,9 |
222 Транспортные услуги |
3 750,7 |
1 194,5 |
1 213,3 |
1 342,9 |
223 Коммунальные услуги |
- |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 820,4 |
463,3 |
486,4 |
870,7 |
225 Услуги по содержанию имущества |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
- |
|
|
|
226 Прочие услуги |
28 669,6 |
5 406,3 |
11 698,7 |
11 564,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
219 118,9 |
102 855,0 |
92 000,7 |
24 263,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
187 369,2 |
89 151,1 |
83 094,0 |
15 124,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
50 084,7 |
20 084,7 |
15 000,0 |
15 000,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
31 749,7 |
13 703,9 |
8 906,7 |
9 139,1 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
44 736 459,8 |
14 104 095,0 |
14 678 375,5 |
15 953 989,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
2 581 352,3 |
1 151 507,3 |
724 539,5 |
705 305,5 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 366 917,5 |
1 080 452,9 |
653 026,5 |
633 438,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
214 434,8 |
71 054,4 |
71 513,0 |
71 867,4 |
290 Прочие расходы |
8 409,5 |
3 104,0 |
2 536,8 |
2 768,7 |
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов |
36 964,6 |
11 050,7 |
12 780,9 |
13 133,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
16 589,4 |
4 500,0 |
6 044,7 |
6 044,7 |
в том числе: |
- |
|
|
|
- оборудование |
16 589,4 |
4 500,0 |
6 044,7 |
6 044,7 |
- капитальное строительство |
- |
|
|
|
- жилые и нежилые помещения |
- |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
20 375,2 |
6 550,7 |
6 736,2 |
7 088,3 |
500 Поступление финансовых активов |
- |
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
- |
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
Итого по задаче 1: |
47 623 228,1 |
15 382 570,9 |
15 525 480,4 |
16 715 176,8 |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год (2013 год) |
Первый год планового периода (2014 год) |
Второй год планового периода (2015 год) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
14 042 820,0 |
4 650 812,6 |
4 667 401,7 |
4 724 605,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
952 270,8 |
312 626,4 |
319 763,8 |
319 880,6 |
211 Заработная плата |
728 150,5 |
238 978,1 |
244 586,2 |
244 586,2 |
212 Прочие выплаты |
4 219,6 |
1 477,0 |
1 312,9 |
1 429,7 |
213 Начисления на оплату труда |
219 900,7 |
72 171,3 |
73 864,7 |
73 864,7 |
220 Приобретение услуг |
181 215,9 |
76 469,5 |
51 798,7 |
52 947,7 |
221 Услуги связи |
7 843,5 |
4 207,7 |
1 777,9 |
1 857,9 |
222 Транспортные услуги |
3 951,7 |
1 326,1 |
1 306,7 |
1 318,9 |
223 Коммунальные услуги |
80 983,6 |
23 473,1 |
27 680,3 |
29 830,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 176,3 |
414,5 |
373,3 |
388,5 |
225 Услуги по содержанию имущества |
45 440,4 |
28 674,2 |
9 198,0 |
7 568,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
15 996,5 |
15 996,5 |
- |
- |
226 Прочие услуги |
41 820,4 |
18 373,9 |
11 462,5 |
11 984,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
6 010 891,3 |
2 016 807,2 |
1 980 039,7 |
2 014 044,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
6 010 469,3 |
2 016 385,2 |
1 980 039,7 |
2 014 044,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
176 149,5 |
126 626,3 |
24 761,6 |
24 761,6 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
422,0 |
422,0 |
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 897 831,5 |
2 244 697,6 |
2 315 602,0 |
2 337 531,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
37 680,6 |
37 680,6 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 Прочие расходы |
610,5 |
211,9 |
197,5 |
201,1 |
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов |
356 928,8 |
102 571,1 |
121 083,9 |
133 273,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
248 874,2 |
70 118,0 |
84 703,5 |
94 052,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование |
27 315,2 |
19 785,0 |
3 765,1 |
3 765,1 |
- капитальное строительство |
221 559,0 |
50 333,0 |
80 938,4 |
90 287,6 |
- жилые и нежилые помещения |
- |
- |
- |
- |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
108 054,6 |
32 453,1 |
36 380,4 |
39 221,1 |
500 Поступление финансовых активов |
- |
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
254 762,3 |
197 042,8 |
57 719,5 |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование |
254 762,3 |
197 042,8 |
57 719,5 |
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
- |
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
Итого по задаче 2: |
14 654 511,1 |
4 950 426,5 |
4 846 205,1 |
4 857 879,5 |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год (2013 год) |
Первый год планового периода (2014 год) |
Второй год планового периода (2015 год) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания. | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
4 017 884,8 |
1 307 171,3 |
1 351 035,1 |
1 359 678,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
300 923,7 |
97 660,5 |
101 631,6 |
101 631,6 |
211 Заработная плата |
231 176,5 |
75 023,7 |
78 076,4 |
78 076,4 |
212 Прочие выплаты |
417,2 |
137,2 |
140,0 |
140,0 |
213 Начисления на оплату труда |
69 330,0 |
22 499,6 |
23 415,2 |
23 415,2 |
220 Приобретение услуг |
68 554,3 |
31 241,1 |
18 258,2 |
19 055,0 |
221 Услуги связи |
7 127,7 |
2 261,0 |
2 374,0 |
2 492,7 |
222 Транспортные услуги |
1 494,3 |
474,0 |
497,7 |
522,6 |
223 Коммунальные услуги |
5 425,5 |
1 681,3 |
1 802,1 |
1 942,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
21 370,1 |
9 154,4 |
5 958,9 |
6 256,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
15 794,0 |
7 184,0 |
4 200,0 |
4 410,0 |
226 Прочие услуги |
33 136,7 |
17 670,4 |
7 625,5 |
7 840,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 647 689,5 |
1 178 044,9 |
1 230 910,5 |
1 238 734,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|
|
|
290 Прочие расходы |
717,3 |
224,8 |
234,8 |
257,7 |
- расходы капитального характера |
- |
|
|
|
300 Поступления нефинансовых активов |
77 152,6 |
16 647,2 |
29 989,6 |
30 515,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
70 564,0 |
14 345,6 |
27 898,4 |
28 320,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
- оборудование |
70 564,0 |
14 345,6 |
27 898,4 |
28 320,0 |
- строительство (реконструкция) |
- |
- |
- |
- |
- жилые и нежилые помещения |
- |
- |
- |
- |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
6 588,6 |
2 301,6 |
2 091,2 |
2 195,8 |
500 Поступление финансовых активов |
- |
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
- |
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|
|
|
Итого по задаче 3: |
4 095 037,4 |
1 323 818,5 |
1 381 024,7 |
1 390 194,2 |
<< Приложение N 7 |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 3 декабря 2013 г. N 883-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.