Приложение N 2

Приложение N 2

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 17 июля 2012 г.N 578-Р

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие транспортной системы Красноярского края

на 2012-2014 годы"

Расходные обязательства и формирование доходов

						(тыс.рублей)
N п/п	Наименование	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта)
1	Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Дорожный фонд Красноярского края", субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Дорожный фонд Красноярского края": постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2009 N 53-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дорожный фонд Красноярского края" на 2009-2011 годы"	4 708 970,4	4 340 683,7	0,0	0,0	0,0
2	Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы: постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 628-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы"	0,0	0,0	10 300 516,2	12 231 363,1	13 536 320,3
3	Субсидия бюджету города Канска на строительство объекта "Пешеходный мост через протоку реки Кан по улице Кживонь в г.Канске": статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае"	0,0	0,0	36 192,0	0,0	0,0
4	Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации краевой целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы: Закон Красноярского края от 06.12.2007 N 3-772 "О краевой целевой программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы"	147 561,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы: постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 570-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Красноярского края на 2011-2013 годы"	0,0	488 542,0	500 000,0	500 000,0	0,0
6	Расходы на обеспечение деятельности КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", оплата труда и начисления на оплату труда КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю": статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; распоряжение Правительства Красноярского края от 30.06.2011 N 504-р о создании краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю путем изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"	152 146,9	170 341,4	183 837,3	188 469,0	188 733,7
7	Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края" на 2012-2014 годы: постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 632-п "О долгосрочной целевой программе "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края" на 2012-2014 годы"	0,0	0,0	7 080,0	5 600,0	3 800,0
8	Комплексное развитие Нижнего Приангарья: Статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; договор от 19.06.2007 N УД 1 Ф "О финансировании за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" в части мероприятий по формированию автодорожной инфраструктуры	1 968 036,5	998 561,6	0,0	0,0	0,0
9	Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации: статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; соглашение от 17.02.2011 N 48/69-с о предоставлении в 2011 году бюджету Красноярского края субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Красно - ярска	0,0	238 982,7	6 128,3	0,0	0,0
10	Субсидия бюджету города Красноярска на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения): статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; соглашение от 03.07.2009 N 48/69-с о предоставлении в 2009 году в бюджет Красноярского края субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе автомобильных дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) по разделу "Межбюджетные трансферты"	39 847,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Субсидия бюджету города Красноярска на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации: статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";соглашение от 18.02.2010 N 1 о предоставлении в 2010 году субсидии из краевого бюджета бюджету города Красноярска на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации	186 735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Субсидии организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении: Закон Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1641 "О предоставлении субсидий организациям внутреннего водного транспорта Красноярского края"	82 599,5	92 600,0	97 573,8	82 600,0	82 600,0
13	Субсидии на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	272 515,6	281 975,9	224 290,1	174 290,1	174 290,1
14	Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	2 034,5	2 044,3	2 991,2	2 910,5	2 910,5
15	Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении: статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; соглашение от 16.06.2010 N 3 о предоставлении в 2010 году субсидии и соглашение от 25.11.2011 N 8 о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	3 741,4	3 551,2	56,8	0,0	0,0
16	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной): Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта"	942 088,5	996 544,8	1 100 388,9	1 046 863,8	1 046 829,2
17	Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временно) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид: Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта"	8 543,7	9 965,3	13 804,4	13 939,6	13 974,2
18	Субсидии на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	41 106,0	42 790,8	46 322,3	46 322,3	46 322,3
19	Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники: статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; соглашение от 27.05.2010 N 197/2010 о предоставлении в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ и бюджету г.Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники	48 984,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Субсидия бюджету Туруханского района на разработку проектно-сметной документации и строительство самоходного парома для города Игарки: статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае"	0,0	11 788,2	42 123,3	0,0	0,0
21	Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов: Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае"	70 195,2	50 195,2	44 195,2	0,0	0,0
22	Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке "Арктика": статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае"	14 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе: статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае"	15 254,2	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Приобретение оборудования по внедрению системы учета поездок льготных категорий граждан на территориях городов Боготол, Бородино, Енисейск, Минусинск, Назарово и Шарыпово: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	31 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	0,0	23 384,0	0,0	0,0	0,0
26	Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" для приобретения в краевую собственность терминалов для считывания поездок по социальной карте и единой социальной карте Красноярского края: статья 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта"	0,0	20 000,0	10 000,0	0,0	0,0
27	Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на приобретение автобусов: Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае"	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0
28	Субсидия бюджету Кежемского района на приобретение в муниципальную собственность автобусов: статья 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае"	0,0	0,0	5 988,0	0,0	0,0
29	Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на проведение капитального ремонта и техническое оборудование здания автовокзала в городе Минусинске: Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае"	0,0	30 000,0	35 123,0	0,0	0,0
30	Увеличение уставного фонда государственного предприятия "Красноярскавтотранс" для изготовления единых социальных карт Красноярского края в целях оказания меры социальной поддержки лицу, сопровождающему инвалида 1 группы: Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае"	0,0	1 956,3	0,0	0,0	0,0
	Итого расходов	8 736 031,9	7 863 907,4	12 656 610,8	14 292 358,4	15 095 780,3
	Формирование доходов (по видам доходов)
1	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет субъектов Российской Федерации	1 282,0	3 285,2	3 535,6	2 880,0	2 880,0
2	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	24 141,0	32 617,0	0,0	0,0	0,0
3	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2 309,8	2 274,7	0,0	0,0	0,0
4	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	156,2	2 910,4	0,0	0,0	0,0
5	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	51,3	524,8	0,0	0,0	0,0
6	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам	458,9	4,6	0,0	0,0	0,0
7	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	445,2	0,0	0,0	0,0
8	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	1 045,7	705,6	1 721,3	789,0	830,0
9	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	66 528,5	67 768,1	69 065,2
10	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0		548,3	0,0	0,0
	Итого доходов	29 444,9	42 767,5	72 333,7	71 437,1	72 775,2