Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2013-2015 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013	2014	2015
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера
в том числе:
200 Расходы	801517,4	258566,6	270444,3	272506,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	708247,8	229790,4	239151,4	239306,0
211 Заработная плата	536793,6	174205,7	181293,9	181294,0
212 Прочие выплаты	9342,5	2974,6	3106,7	3261,2
213 Начисления на оплату труда	162111,7	52610,1	54750,8	54750,8
220 Приобретение услуг	91041,8	28452,8	30349,0	32240,0
221 Услуги связи	28349,4	8694,1	9576,5	10078,8
222 Транспортные услуги	880,4	178,6	296,0	405,8
223 Коммунальные услуги	18049,8	5593,5	5995,4	6460,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	1872,7	594,3	623,2	655,2
225 Услуги по содержанию имущества	14940,1	4705,0	4991,3	5243,8
в том числе капитальный ремонт	6486,8	2162,3	2162,3	2162,3
226 Прочие услуги	26949,4	8687,3	8866,6	9395,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	2227,8	323,4	943,9	960,5
300 Поступление нефинансовых активов	51820,2	16844,9	17121,5	17853,8
310 Увеличение стоимости основных средств	8569,5	2856,5	2856,5	2856,5
в том числе: капитальное строительство
оборудование	8569,5	2856,5	2856,5	2856,5
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	43250,7	13988,4	14265,0	14997,3
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	853337,6	275411,5	287565,8	290360,3
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
в том числе:
200 Расходы	1103383,6	414858,6	343080,3	345444,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	919624,8	298538,8	310490,2	310595,8
211 Заработная плата	702028,6	227829,8	237099,4	237099,4
212 Прочие выплаты	5598,7	1909,5	1791,8	1897,4
213 Начисления на оплату труда	211997,5	68799,5	71599,0	71599,0
220 Приобретение услуг	98316,0	31373,9	32346,4	34595,7
221 Услуги связи	4666,2	1555,4	1514,8	1596,0
222 Транспортные услуги	1311,4	341,6	472,5	497,3
223 Коммунальные услуги	54578,0	16913,2	18128,4	19536,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	18175,2	6232,5	5792,4	6150,3
в том числе капитальный ремонт	9940,7	3622,0	3123,5	3195,2
226 Прочие услуги	19585,2	6331,2	6438,3	6815,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	84505,9	84505,9
в том числе расходы капитального характера	23330,0	23330,0
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	936,9	440,0	243,7	253,2
300 Поступление нефинансовых активов	65410,2	33197,0	15699,5	16513,7
310 Увеличение стоимости основных средств	20070,0	18800,6	634,7	634,7
в том числе: капитальное строительство
оборудование	20070,0	18800,6	634,7	634,7
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	45340,2	14396,4	15064,8	15879,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1168793,8	448055,6	358779,8	361958,4
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
в том числе:
200 Расходы	77546,4	24662,5	25775,8	27108,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	77546,4	24662,5	25775,8	27108,1
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	77546,4	24662,5	25775,8	27108,1
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе: капитальное строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	77546,4	24662,5	25775,8	27108,1
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности
в том числе:
200 Расходы	82308,0	26596,0	27737,8	27974,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	71004,1	23039,5	23978,3	23986,3
211 Заработная плата	54175,3	17581,5	18296,9	18296,9
212 Прочие выплаты	467,8	148,4	155,7	163,7
213 Начисления на оплату труда	16361,0	5309,6	5525,7	5525,7
220 Приобретение услуг	11233,5	3534,1	3736,1	3963,3
221 Услуги связи	336,6	106,6	111,9	118,1
222 Транспортные услуги	291,7	90,9	96,6	104,2
223 Коммунальные услуги	4341,1	1345,2	1441,9	1554,0
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	3971,3	1263,8	1322,7	1384,8
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	2292,8	727,6	763,0	802,2
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	70,4	22,4	23,4	24,6
300 Поступление нефинансовых активов	2598,3	824,6	864,7	909,0
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе: капитальное строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2598,3	824,6	864,7	909,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	84906,3	27420,6	28602,5	28883,2
Итого по задачам	2184584,1	775550,2	700723,9	708310,0