Приложение N 1.1. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 1.1

к ведомственной целевой программе

"Развитие агропромышленного

комплекса Красноярского края"

на 2013-2015 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N  п/п	Цели, задачи, показатели результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый 2011 год	Текущий финансовый 2012 год	Очередной финансовый 2013 год	Первый год планового периода - 2014 год	Второй год планового периода - 2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1. Устойчивый рост производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение ее экономической эффективности на основе создания конкурентных производств
	Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году		гос. стат. отчетность	100,8	94,0	106,6	101,6	101,1
	Целевой показатель: индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году		гос. стат. отчетность	106,8	100,8	100,9	100,9	101,0
	Целевой показатель: уровень рентабельности сельскохозяйственного производства	%		ведомственная статистика	18,3	12,5	14,7	15,0	15,3
1.1	Задача 1.1. Увеличение доли собственного производства в объемах потребления
1.1.1	Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной площади	ц/га	0,030	гос. стат. отчетность	23,6	18,0	21,5	21,6	21,7
1.1.2	Удельный вес площади зерновых, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур	%	0,030	ведомственная статистика	11,2	12,2	7,0	7,0	7,0
1.1.3	Площадь подготовки низкопродуктивной пашни	тыс. га	0,030	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	450	450	450	450	450
1.1.4	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
	тракторы	%	0,020	ведомственная статистика	5,2	2,1	1,7	1,8	2,0
	зерноуборочные комбайны	%	0,020	ведомственная статистика	5,2	2,8	2,7	2,8	3,0
	кормоуборочные комбайны	%	0,020	ведомственная статистика	6,2	3,7	3,8	4,0	5,0
1.1.5	Количество плановых проверок технического состояния самоходных машин и других видов техники	шт.	0,015	ведомственная статистика	142	145	180	142	150
1.1.6	Поголовье скота и птицы по всем категориям хозяйств:
	крупного рогатого скота	тыс. голов	0,025	гос. стат. отчетность	439,3	440,0	440,6	441,3	441,9
	в том числе коров	тыс. голов	0,025	гос. стат. отчетность	174,6	174,6	175,0	175,0	175,2
	свиней	тыс. голов	0,025	гос. стат. отчетность	447,7	452,2	458,6	483,3	508,3
	птицы	тыс. голов	0,025	гос. стат. отчетность	8 180,7	8 258,4	8 336,9	8 781,4	8 982,5
1.1.7	Удельный вес племенного скота и птицы в общем поголовье сельскохозяйственных животных	%	0,025	гос. стат. отчетность	14,5	14,5	14,7	14,7	14,7
1.1.8	Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях:
	средний надой на одну корову	кг	0,030	гос. стат. отчетность	4 391	4 435	4 479	4 523	4 565
	средняя яйценоскость одной курицы-несушки	шт.	0,030	гос. стат. отчетность	302	302	302	303	305
1.1.9	Обеспечение сохранности животных от инфекционных и инвазионных заболеваний	%	0,025	ведомственная статистика	99,96	98,0	98,0	98,0	98,0
1.2	Задача 1.2. Повышение конкурентоспособности, результативности и финансовой устойчивости агропромышленного производства
1.2.1	Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (без субсидий):
	растениеводства	%		ведомственная статистика	21,3	13,6	14,9	15,2	15,5
	животноводства	%		ведомственная статистика	10,1	7,9	10,3	10,5	10,7
1.2.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	0,015	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	125,3	102,5	103,0	103,5	102,5
1.2.3	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	0,025	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	46,6	46,7	46,7	46,7	46,8
2	Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства	руб.		гос. стат. отчетность	11 960,4	13 109,0	14 367,5	15 761,2	17 290,0
2.1	Задача 2.1. Обеспечение занятости, повышение доходов и уровня жизни сельского населения в Красноярском крае
2.1.1	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами	человек	0,020	ведомственная статистика	94,4	93,4	94,5	94,6	94,8
2.1.2	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами:
	руководителями и специалистами с высшим и средним профессиональным образованием	%	0,020	ведомственная статистика	72,0	72,5	73,2	74,0	74,8
	рабочими, имеющими профессиональное образование	%	0,020	ведомственная статистика	45,4	44,6	44,7	44,8	44,9
2.1.3	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего	%	0,025	ведомственная статистика	78,2	80,0	81,0	83,0	85,0