Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

				тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2013 год)	Первый год планового периода (2014 год)	Второй год планового периода (2015 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	50 063 561,8	15 902 148,9	16 486 034,3	17 675 378,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	49 822,5	17 531,6	15 910,4	16 380,5
221 Услуги связи	6 719,8	2 932,3	1 848,6	1 938,9
222 Транспортные услуги	3 823,0	1 218,6	1 237,4	1 367,0
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользованием имуществом	1 820,4	463,3	486,4	870,7
225 Услуги по содержанию имущества	-
в том числе:
капитальный ремонт	-
226 Прочие услуги	37 459,3	12 917,4	12 338,0	12 203,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	213 628,9	97 524,8	91 920,8	24 183,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	182 179,2	84 120,9	83 014,1	15 044,2
в том числе:
расходы капитального характера	45 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	31 449,7	13 403,9	8 906,7	9 139,1
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	46 988 377,1	14 490 663,7	15 611 049,8	16 886 663,6
в том числе:
расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	2 803 843,8	1 293 844,8	764 616,5	745 382,5
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 589 287,9	1 222 669,3	693 103,5	673 515,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	214 555,9	71 175,5	71 513,0	71 867,4
290 Прочие расходы	7 889,5	2 584,0	2 536,8	2 768,7
расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	53 714,8	20 663,9	16 349,4	16 701,5
310 Увеличение стоимости основных средств	31 634,1	13 544,7	9 044,7	9 044,7
в том числе:	-
оборудование	31 634,1	13 544,7	9 044,7	9 044,7
капитальное строительство	-
жилые и нежилые помещения	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	22 080,7	7 119,2	7 304,7	7 656,8
500 Поступление финансовых активов	-
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 1	50 117 276,6	15 922 812,8	16 502 383,7	17 692 080,1
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	13 873 495,5	4 600 476,3	4 608 141,8	4 664 877,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	947 129,8	307 485,4	319 763,8	319 880,6
211 Заработная плата	724 354,1	235 181,7	244 586,2	244 586,2
212 Прочие выплаты	4 021,5	1 278,9	1 312,9	1 429,7
213 Начисления на оплату труда	218 754,2	71 024,8	73 864,7	73 864,7
220 Приобретение услуг	205 215,8	100 001,0	52 267,1	52 947,7
221 Услуги связи	8 271,6	4 635,8	1 777,9	1 857,9
222 Транспортные услуги	3 892,8	1 267,2	1 306,7	1 318,9
223 Коммунальные услуги	83 335,4	25 824,9	27 680,3	29 830,2
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 119,8	358,0	373,3	388,5
225 Услуги по содержанию имущества	57 062,2	40 296,0	9 198,0	7 568,2
в том числе:
капитальный ремонт	26 772,6	26 772,6	-	-
226 Прочие услуги	51 534,0	27 619,1	11 930,9	11 984,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6 000 303,8	1 982 922,9	1 991 688,1	2 025 692,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	6 000 303,8	1 982 922,9	1 991 688,1	2 025 692,8
в том числе:
расходы капитального характера	150 631,7	96 329,1	27 151,3	27 151,3
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 720 252,4	2 209 871,9	2 244 225,3	2 266 155,2
в том числе:
расходы капитального характера	60 127,1	60 127,1	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	593,7	195,1	197,5	201,1
расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	569 744,1	244 425,2	140 780,3	184 538,6
310 Увеличение стоимости основных средств	403 599,5	194 211,7	84 235,1	125 152,7
в том числе:
оборудование	43 361,3	35 831,1	3 765,1	3 765,1
капитальное строительство	360 238,2	158 380,6	80 470,0	121 387,6
жилые и нежилые помещения	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	166 144,6	50 213,5	56 545,2	59 385,9
500 Поступление финансовых активов	265 597,0	207 877,5	57 719,5	-
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	265 597,0	207 877,5	57 719,5
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 2	14 974 433,6	5 052 779,0	4 806 641,6	4 849 416,0
Задача N 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения"
в том числе:
200 Расходы	3 989 666,0	1 292 715,3	1 344 153,7	1 352 797,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	300 923,7	97 660,5	101 631,6	101 631,6
211 Заработная плата	231 176,5	75 023,7	78 076,4	78 076,4
212 Прочие выплаты	417,2	137,2	140,0	140,0
213 Начисления на оплату труда	69 330,0	22 499,6	23 415,2	23 415,2
220 Приобретение услуг	59 034,3	21 121,1	18 558,2	19 355,0
221 Услуги связи	7 127,7	2 261,0	2 374,0	2 492,7
222 Транспортные услуги	1 494,3	474,0	497,7	522,6
223 Коммунальные услуги	5 425,5	1 681,3	1 802,1	1 942,1
224 Арендная плата за пользованием имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	21 570,1	9 354,4	5 958,9	6 256,8
в том числе:
капитальный ремонт	15 794,0	7 184,0	4 200,0	4 410,0
226 Прочие услуги	23 416,7	7 350,4	7 925,5	8 140,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:
расходы капитального характера	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 628 990,7	1 173 708,9	1 223 729,1	1 231 552,7
в том числе:
расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	717,3	224,8	234,8	257,7
расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	95 640,2	29 421,6	32 822,8	33 395,8
310 Увеличение стоимости основных средств	89 251,6	27 320,0	30 731,6	31 200,0
в том числе:
оборудование	89 251,6	27 320,0	30 731,6	31 200,0
строительство (реконструкция)	-	-	-	-
жилые и нежилые помещения	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	6 388,6	2 101,6	2 091,2	2 195,8
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 3	4 085 306,2	1 322 136,9	1 376 976,5	1 386 192,8