Приложение N 4. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"

N  п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края
Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
1	Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан	2011-2015	12 823 205,3	3 153 845,4	3 009 564,9	2 553 488,3	2 006 473,6	2 099 833,1
1.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме	2011-2015	9 154 504,1	1 725 777,6	1 763 095,9	1 900 227,6	1 836 277,9	1 929 125,1
1.1.1	Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных	2011-2015	7 788 698,6	1 424 187,7	1 423 489,9	1 562 602,1	1 645 603,7	1 732 815,2
1.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ	2011-2015	329 331,9	59 610,7	61 767,6	65 964,7	69 261,5	72 727,4
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	328 331,0	59 130,5	61 246,9	65 964,7	69 261,5	72 727,4
	средства Пенсионного фонда	2010-2012	1 000,9	480,2	520,7	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей	2011-2013	461 665,1	145 328,8	164 025,4	152 310,9	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	2011-2013	458 098,1	145 328,8	160 458,4	152 310,9	0,0	0,0
	в том числе Пенсионный фонд	2012			3 567,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий	2011-2015	345 967,6	61 115,7	67 082,6	72 250,0	72 584,2	72 935,1
1.1.5	Ежемесячные пособия вдовам Н.А.Ярыгиной, Л.Г.Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2015	6 251,4	1 152,9	1 188,7	1 240,2	1 302,1	1 367,5
1.1.6	Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности	2011-2015	184 681,2	31 864,0	37 565,6	37 161,9	38 397,0	39 692,7
1.1.7	Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда	2011-2015	14 952,2	2 517,8	2 851,1	3 039,9	3 191,9	3 351,5
1.1.8	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию	2011-2015	22 956,1	0,0	5 125,0	5 657,9	5 937,5	6 235,7
1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в виде натуральных льгот	2011-2015	151 810,0	29 934,3	30 410,5	30 488,4	30 488,4	30 488,4
1.3	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями	2011-2015	3 113 954,5	1 278 433,8	1 091 076,2	514 176,9	115 140,3	115 127,3
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	2 777 233,6	1 203 021,5	1 003 748,7	443 664,8	63 405,8	63 392,8
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011-2015	128 127,7	24 816,6	26 983,4	26 668,4	24 567,0	25 092,3
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	2011-2013	7 240,0	2 430,0	2 230,0	2 580,0	0,0	0,0
1.5	Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки	2011-2015	274 809,0	94 883,1	97 998,9	81 927,0	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2011-2013	274 809,0	94 883,1	97 998,9	81 927,0	0,0	0,0
2	Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2011-2015	525 110,6	89 077,6	107 944,9	112 654,2	105 780,6	109 653,3
2.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме	2011-2015	329 951,3	50 884,3	66 270,8	67 818,3	70 764,5	74 213,4
2.1.1	Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и единовременных денежных выплат и компенсаций	2011-2015	319 848,9	49 930,8	63 308,9	65 768,2	68 702,4	72 138,6
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	696,7	0,0	359,6	337,1	0,0	0,0
2.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам за счет средств федерального бюджета	2011-2015	8 704,4	776,6	2 502,3	1 808,5	1 808,5	1 808,5
2.1.3	Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2015	1 398,0	176,9	459,6	241,6	253,6	266,3
2.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот	2011-2015	170 344,0	34 323,6	36 889,7	39 709,4	29 633,3	29 788,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	24 804,1	6 750,1	7 843,0	10 211,0	0,0	0,0
2.3	Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, в части приобретения новогодних подарков	2010-2014	24 815,3	3 869,7	4 784,4	5 126,5	5 382,8	5 651,9
	краевая целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2010-2012	1 089,8	1 089,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	2010-2014	17 635 358,3	2 652 107,4	3 174 678,0	3 832 045,0	3 984 248,6	3 992 279,3
3.1	Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей	2010-2014	4 140 963,3	594 955,9	624 173,1	914 769,3	957 616,3	1 049 448,7
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	283 717,1	54 015,6	54 878,7	56 972,3	56 972,3	60 878,2
3.2	Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания	2011-2015	10 574 765,4	1 718 271,9	2 073 872,3	2 187 950,7	2 297 347,4	2 297 323,1
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2011-2012	3 792 144,2	1 718 271,9	2 073 872,3
	краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы	2013-2015	6 782 621,2			2 187 950,7	2 297 347,4	2 297 323,1
3.3	Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	2011-2015	584 055,3	131 001,0	141 618,9	137 972,6	138 466,3	34 996,5
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	415 781,6	103 951,8	103 948,2	103 940,8	103 940,8	0,0
3.4	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел	2011-2015	2 252,0	758,2	370,4	356,4	374,0	393,0
3.5	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или оплату проезда по социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава"	2011-2015	715 908,7	120 808,5	137 280,9	145 323,7	152 488,6	160 007,0
3.6	Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава"	2011-2015	525 983,0	77 669,0	70 487,3	131 243,5	123 291,6	123 291,6
3.7	Предоставление краевого материнского (семейного) капитала	2011-2015	931 906,1	8 395,0	92 570,0	271 372,7	274 705,7	284 862,7
3.8	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам	2011-2015	154 524,5	247,9	34 305,1	38 056,1	39 958,7	41 956,7
3.9	Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие подсобного хозяйства	2013				5 000,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2013				5 000,0
4	Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2011-2015	46 613 444,4	8 431 059,0	8 455 571,9	8 927 074,4	9 873 360,2	10 926 378,9
4.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме	2011-2015	25 147 715,2	3 764 905,9	4 354 848,0	5 046 219,2	5 651 765,0	6 329 977,1
4.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной форме	2011-2015	10 718 374,1	2 534 785,8	2 144 220,6	1 904 104,9	1 998 532,2	2 136 730,6
4.3	Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов	2011-2015	10 747 355,1	2 131 367,3	1 956 503,3	1 976 750,3	2 223 063,0	2 459 671,2
5	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2011-2015	2 005 822,3	365 847,0	397 840,6	390 224,8	415 584,8	436 325,1
6	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2011-2015	559 173,2	103 121,8	104 179,0	107 326,1	116 935,9	127 610,4
Итого по задаче 1			80 162 114,1	14 795 058,2	15 249 779,3	15 922 812,8	16 502 383,7	17 692 080,1
Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
1	Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в стационарных учреждениях	2011-2015	5 419 483,2	958 162,9	992 350,1	1 115 720,7	1 167 461,4	1 185 788,1
2	Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в нестационарных учреждениях	2011-2015	8 826 055,0	1 448 909,1	1 531 340,0	1 891 502,3	1 969 746,0	1 984 557,6
3	Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	2011-2015	4 944 117,9	866 377,3	961 396,7	1 002 250,6	1 049 522,3	1 064 571,0
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	4 841,5	243,9	1 283,3	1 085,3	1 114,5	1 114,5
4	Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых государственных автономных учреждениях	2011-2015	2 664 129,3	349 069,1	582 936,8	715 767,5	531 289,2	485 066,7
5	Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения	2011-2015	1 041 040,8	275 174,5	334 912,2	228 628,1	80 938,4	121 387,6
	в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы	2011-2013	225 762,0	86 213,8	76 706,7	62 841,5	0,0	0,0
	в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2015	675 755,8	133 061,9	174 581,3	165 786,6	80 938,4	121 387,6
	в том числе средства Пенсионного фонда	2010-2012	46 458,1	10 455,5	36 002,6	0,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2010-2012	11 112,1	9 935,1	1 177,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2010-2012	11 733,5	5 626,3	6 107,2	0,0	0,0	0,0
6	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств	2011-2015	92 424,1	92 063,5	360,6	0,0	0,0	0,0
7	Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью	2011-2015	31 020,4	2 791,2	6 141,2	7 006,5	7 356,6	7 724,9
8	Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни	2011-2013	216 034,0	56 046,3	68 406,6	91 581,1	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	216 034,0	56 046,3	68 406,6	91 581,1	0,0	0,0
	в том числе средства Пенсионного фонда	2012	1 566,3		1 566,3	0,0	0,0	0,0
9	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни	2013-2015				322,2	327,7	320,1
	в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы	2013-2015				322,2	327,7	320,1
Итого по задаче 2			23 235 274,7	4 048 593,9	4 477 844,2	5 052 779,0	4 806 641,6	4 849 416,0
Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения
1	Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по социальной поддержке, результативности деятельности органов управления социальной защиты Красноярского края по предоставлению государственных (муниципальных) услуг	2011-2015	2 631 200,8	499 029,4	512 208,9	524 134,8	546 070,6	549 757,1
2	Повышение результативности деятельности учреждений социального обслуживания	2011-2015	2 631 200,8	499 029,4	512 208,9	524 134,8	546 070,6	549 757,1
3	Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений	2011-2015	1 315 600,4	249 514,7	256 104,5	262 067,3	273 035,3	274 878,6
4	Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble	2013-2015				11 800,0	11 800,0	11 800,0
Итого по задаче 3			6 613 402,0	1 247 573,5	1 280 522,3	1 322 136,9	1 376 976,5	1 386 192,8
Итого по цели			110 010 790,8	20 091 225,6	21 008 145,8	22 297 728,7	22 686 001,8	23 927 688,9
Сумма нераспределенных расходов
Всего по ведомственной программе			110 010 790,8	20 091 225,6	21 008 145,8	22 297 728,7	22 686 001,8	23 927 688,9
		контроль	110 010 790,8	20 091 225,6	21 008 145,8	22 297 728,7	22 686 001,8	23 927 688,9
		отклонение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДЦП "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы			62 796,4	76 609,2	102 129,2	0,0	0,0
	ДЦП "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"			147 758,8	162 688,4	154 890,9	0,0	0,0
	ДЦП "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы			94 883,1	97 998,9	86 927,0	0,0	0,0
	ДЦП "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы			86 213,8	76 706,7	62 841,5	0,0	0,0
	КАИП			133 061,9	174 581,3	165 786,6	80 938,4	121 387,6
	ДЦП "Дети"			1 723 898,2	2 079 979,5	0,0	0,0	0,0
	ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы			0,0	0,0	322,2	327,7	320,1
	КЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений " на 2012-2015 годы			0,0	0,0	2 187 950,7	2 297 347,4	2 297 323,1