Приложение N 4. Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2013-2015 годы

Распределение
планируемых расходов министерства культуры Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам и формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности
1	Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края
1.1	Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	2011-2015	516 448,6	49 961,2	57 898,0	63 050,9	114 272,5	231 266,0
1.2	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа	2011-2015	1 229 929,3	222 397,7	238 083,7	246 442,9	256 823,0	266 182,0
1.3	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа	2011-2015	336 498,1	79 250,8	58 744,1	64 105,0	66 614,7	67 783,5
1.4	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа	2011-2015	407 917,3	54 607,4	70 587,9	90 881,7	95 029,2	96 811,1
1.5	Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек	2011-2015	89 036,5	29 036,5	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
1.6	Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры	2011-2015	2 581,6	500,0	500,0	513,8	512,8	555,0
1.7	Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы	2011-2013	1 760 866,7	175 903,0	697 894,5	887 069,2	-	-
1.8	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии за счет средств федерального бюджета)	2011-2015	35 093,6	7 378,0	6 928,6	6 929,0	6 929,0	6 929,0
1.9	Реставрация музейных экспонатов, книжных памятников, редких и ценных изданий из фондов краевых государственных музеев и библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2012, 2014-2015	5 719,0	210,0	669,0	-	2 250,0	2 590,0
1.10	Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	179 679,2	69 103,5	61 328,2	41 483,7	4 467,3	3 296,5
1.11	Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	48 500,0	8 500,0	9 000,0	9 500,0	10 500,0	11 000,0
1.12	Приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для последующей передачи краевому государственному бюджетному учреждению культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории филиала	2011	6 000,0	6 000,0	-	-	-	-
1.13	Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений	2011-2015	5 163,1	1 000,0	1 000,0	1 027,5	1 025,7	1 109,9
1.14	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013-2018 годы	2013-2015	600 000,0	-	-	200 000,0	200 000,0	200 000,0
1.15	Оснащение музеев и библиотек края компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, программным обеспечением в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2013-2015	22 625,5	-	-	268,8	17 756,7	4 600,0
	Итого по задаче 1		5 246 058,5	703 848,1	1 217 634,0	1 626 272,5	791 180,9	907 123,0
2	Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края
2.1	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката	2011-2015	2 611 339,2	555 960,4	454 002,6	517 563,8	536 277,2	547 535,2
2.2	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа	2011-2015	2 571 827,8	394 002,4	539 968,6	502 842,5	568 051,3	566 963,0
2.3	Государственный социально-творческий заказ	2011	11 325,6	11 325,6	-	-	-	-
2.4	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, семинаров и иных мероприятий	2011	12 603,0	12 603,0	-	-	-	-
2.5	Бюджетные инвестиции, субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	2011-2015	775 033,1	267 631,4	124 268,7	45 533,0	176 300,0	161 300,0
2.6	Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	15 465,9	3 776,7	5 689,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.7	Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры	2011-2012	144 038,2	143 393,2	645,0	-	-	-
2.8	Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям)	2011-2012	54 517,6	28 901,9	25 615,7	-	-	-
2.9	Приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	55 538,5	21 776,5	27 912,0	1 017,3	1 686,2	3 146,5
2.10	Оснащение межпоселенческих учреждений культуры клубного типа материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурной деятельности, и автотранспортом в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	99 159,0	9 009,0	18 030,0	9 015,0	18 030,0	45 075,0
2.11	Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае"	2011-2015	4 815,4	474,8	955,2	1 386,2	1 268,3	730,9
2.12	Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2012	2 073,0	1 260,0	813,0	-	-	-
2.13	Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы	2012-2014	271 000,0	-	71 000,0	100 000,0	100 000,0	-
2.14	Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул.Енисейской и ул.Игарской	2012	2 588,5	-	2 588,5	-	-	-
2.15	Мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2011	3 068,4	3 068,4	-	-	-	-
2.16	Строительство дома культуры в поселке Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	2012	30 000,0	-	30 000,0	-	-	-
2.17	Обеспечение безопасности, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры	2013-2015	102 000,0	-	-	25 000,0	35 000,0	42 000,0
2.18	Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	2013-2015	12 000,0	-	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.19	Поддержка детских клубных формирований в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2013-2015	6 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.20	Укрепление материально-технической базы, оснащение автотранспортом и специальным оборудованием краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры и искусства	2013-2015	85 587,0	-	-	37 629,0	34 693,0	13 265,0
	Итого по задаче 2		6 869 980,2	1 453 183,3	1 301 488,5	1 247 986,8	1 479 306,0	1 388 015,6
3	Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
3.1	Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры	2011-2015	224 997,5	44 997,5	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
3.2	Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства	2011-2015	50 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3.3	Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования	2011-2015	1 703 653,3	343 808,9	297 427,7	342 404,6	357 893,6	362 118,5
3.4	Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования	2011-2015	100 105,6	6 955,3	23 384,9	22 352,8	23 448,0	23 964,6
3.5	Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей	2011-2015	52 044,3	10 079,9	10 080,0	10 357,2	10 338,9	11 188,3
3.6	Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	21 631,8	2 629,9	2 629,9	6 344,0	5 014,0	5 014,0
3.7	Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	11 293,6	2 179,1	2 188,0	1 949,0	3 028,5	1 949,0
3.8	Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья"	2011-2015	371 619,1	59 212,4	62 949,2	83 152,5	83 152,5	83 152,5
3.9	Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы	2011-2013	35 597,2	9 797,2	17 700,0	8 100,0	-	-
3.10	Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования	2011-2015	60 300,8	4 292,5	12 123,5	14 006,6	14 618,8	15 259,4
3.11	Частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры	2011	7 187,9	7 187,9	-	-	-	-
3.12	Поддержка коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах	2013-2015	7 702,5	-	-	2 567,5	2 567,5	2 567,5
3.13	Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов	2012	30 125,4	-	30 125,4	-	-	-
	Итого по задаче 3		2 676 259,0	501 140,6	513 608,6	546 234,2	555 061,8	560 213,8
	Руководство и управление в сфере установленных функций	2011-2015	359 935,0	67 414,0	68 956,7	74 140,3	74 342,5	75 081,5
	Всего по ведомственной программе		15 152 232,7	2 725 586,0	3 101 687,8	3 494 633,8	2 899 891,2	2 930 433,9