Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 345 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы"

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств Администрации города Норильска, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы".

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях
муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы"
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 15 октября 2012 г. N 345)

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Паспорт ДМЦП

Наименование ДМЦП	"Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы"
Основание для разработки ДМЦП (наименование, номер и дата правового акта, предписания органов Государственного пожарного надзора)	1. Постановление Администрации г.Норильска от 14.07.2010 N 268 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск"; 2. Постановление от 29.12.2010 N 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 4. Приказ от 20.07.2011 N 2151 "Об утверждении Федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 5. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Заказчик ДМЦП	Администрация города Норильска
Исполнители ДМЦП (главные распорядители, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Разработчик ДМЦП	Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
Цели, решаемые путем реализации ДМЦП	Охрана здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях
Задачи (функции), решаемые путем реализации ДМЦП	Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
Этапы реализации ДМЦП	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ДМЦП по годам (тыс.руб.)	Всего по программе с 2013-2015 годы - 139 485,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 - 19 626,9 тыс.руб.; 2014 - 52 491,1 тыс.руб.; 2015 - 67 367,3 тыс.руб. Объем финансирования может изменяться при уточнении бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты ДМЦП	В результате исполнения программы возрастет доля образовательных учреждений, имеющих положительное заключение территориального отдела Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям

3. Обоснование ДМЦП

В целях реализации органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск, обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранения здоровья обучающихся, функционирования образовательных учреждений и их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, разработана данная целевая программа.

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений города Норильска в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, связанных с капитальными ремонтами образовательных учреждений, выполнением требований санитарных нормативов.

На территории муниципального образования город Норильск расположено 48 общеобразовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования) и 40 дошкольных учреждений.

Массовая застройка города Норильска производилась в период 1940-1950 годов и в период 1960-1990 годов.

С 1949 по 1980 годы было построено более 42% общеобразовательных учреждений. Последняя школа была сдана в эксплуатацию после завершения строительством в 1995 году.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

Однако износ основных фондов Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска составляет 79,0%, а замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях образовательных и дошкольных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

В паспортах готовности образовательных учреждений к каждому учебному году учитываются состояние системы центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательных учреждениях, в связи, с чем почти во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города присутствуют предписания Роспотребнадзора.

Согласно данным по количеству объектов, предоставленных Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, сформирован реестр объектов из 96 зданий, на которых требуется модернизация систем вентиляции.

Требуемое финансирование на реализацию планируемой задачи в уровне цен на 2 квартал 2012 года составляет 1 734 373,25 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации - 118 948,91 тыс. рублей.

Данная стоимость обусловлена не только значительными финансовыми затратами, а также большим объемом строительно-монтажных работ, с производством сантехнических работ по замене системы теплоснабжения калориферов, модернизации теплоцентра с устройством системы автоматики.

Также возникает техническая необходимость в дополнительном подключении нагрузок (порядка 70 кВт) на электроснабжение каждой новой системы, что влечет за собой множество внутренних электротехнических работ и необходимость замены вводных сетей электроснабжения.

При производстве специальных работ требуется выполнение большого объема общестроительных сопутствующих и перепланировочных работ, что также обусловлено прокладкой на всех этажах воздуховодов, пробивкой и заделкой отверстий в каждом помещении и устройством выходов на кровлю.

В связи с наличием существующего дефицита резерва мощностей в энергосистеме НПР и устройством новых вводных сетей энергообеспечения на каждом объекте не исключена возможность в потребности строительства дополнительных трансформаторных подстанций.

Учитывая выделенные объемы финансирования программы, руководством Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска совместно с руководством Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска принято решение о начале в 2013 году строительно-монтажных работ по модернизации систем вентиляции на объекте МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23, согласно существующего проекта, с объемом финансирования работ в размере 18 976,9 тыс. рублей. Для осуществления сопутствующих общестроительных работ на данном объекте до и после монтажа систем вентиляции, таких как демонтажные работы, пробивка и заделка отверстий, восстановительные работы, окраска, необходимо в 2013 году разработать проектно-сметную документацию в части архитектурного строительства, для чего предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей.

По объекту МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12, в 2013 году запланирована корректировка существующей проектно-сметной документации, выполненной в 2008 году, N РД 1726.08, с дополнением части по внешним сетям электроснабжения и архитектурно-строительной части, в соответствии с действующими нормами, для завершения работ по модернизации системы вентиляции, в сумме 450,0 тыс. рублей.

Всего в 2013 необходимо финансирование в размере 19 626,9 тыс. рублей.

В 2014 году необходимо разработать в полном комплекте проектно-сметную документацию по объекту МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а, для чего необходимо финансирование в сумме 888,5 тыс. рублей. Также в 2014 году необходимо завершить сопутствующие общестроительные работы по МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23, на площади 4 993,4 м2, в сумме 24 999,0 тыс.руб., и приступить к работам по устройству систем вентиляции на объекте МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12 на площади 7 172,46 м2, для чего потребуется финансирование в сумме 26 603,6 тыс. рублей.

Всего в 2014 году потребуется финансирование в сумме 52 491,1 тыс. рублей.

В 2015 году запланирована разработка в полном объеме проектно-сметной документации по объекту МБОУ "СОШ N 43", г.Норильск, р-он Талнах, ул.Рудная, 15, для чего потребуется финансирование в сумме 1779,74 тыс. рублей. Также необходимо завершить сопутствующие общестроительные работы по объекту МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12, стоимость которых составит 39 448,53 тыс. рублей, и приступить к работам по устройству систем вентиляции, с проведением сопутствующих общестроительных работ на объекте "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а, с общим объемом финансирования 26 139,03 тыс. рублей.

Всего в 2015 году необходимо финансирование в размере 67 367,3 тыс. рублей.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и состоит из двух мероприятий:

Мероприятие I: "Обследование объектов, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами, для осуществления модернизации систем вентиляции";

Мероприятие II: "Выполнение комплекса работ по модернизации систем вентиляции в образовательных учреждениях, с проведением сопутствующих общестроительных работ".

Затраты на проведение мероприятий по модернизации систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы составят 139 485,3 тыс. рублей.

4. Цели и задачи ДМЦП

Охрана здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях.

Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

5. Механизм реализации ДМЦП

Для обеспечения комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса объектов муниципальной собственности необходима реализация данной Программы.

Программа сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем.

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности исполнителей по основным мероприятиям Программы.

В Программу могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникающих проблем и изменений приоритетов в реформировании экономики территории.

6. Организация управления ДМЦП и контроль за ходом ее выполнения

Для контроля за ходом реализации Программы Управлению капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска необходимо осуществлять сбор информации об исполнении ДМЦП с исполнителей ДМЦП, осуществлять сверку финансовых показателей с Финансовым управлением и направлять в Управление экономики, планирования и экономического развития сводный отчет об исполнении ДМЦП в срок:

- по итогам первого и второго квартала - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года до 5 февраля очередного финансового года.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета муниципального образования город Норильск осуществляется Финансовым управлением Администрации города Норильска и Управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска.

7. Система программных мероприятий ДМЦП

Перечень программных мероприятий, с указанием главных распорядителей, исполнителей, объемов финансирования по годам и ожидаемого результата от реализации программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение ДМЦП

Распределение расходов приводится в виде технико-экономического обоснования программных мероприятий с разбивкой по годам в разрезе местного бюджета действующих и принимаемых обязательств согласно приложению N 2 к Программе.

9. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Реализация настоящей Программы позволит увеличить количество образовательных учреждений, имеющих положительное заключение территориального отдела Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов по каждому году из всего периода реализации ДМЦП
			План
			2013 год	Уд. вес индикатора (ki)	2014 год	Уд. вес индикатора (ki)	2015 год	Уд. вес индикатора (ki)
1.	Количество образовательных учреждений, в которых проведено устройство системы вентиляции	шт.	0	0	1	0,5	1	0,5
2.	Количество образовательных учреждений, по которым разработана проектно-сметная документация по модернизации системы вентиляции	шт.	2	1	1	0,5	1	0,5

Приложение N 1

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

"Модернизация систем вентиляции в образовательных

учреждениях муниципального образования

город Норильск на 2013-2015 годы"

Система
программных мероприятий "Модернизация систем вентиляции
в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск
на 2013-2015 годы"

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Код классификации операций сектора государственного управления	Главные распорядители, исполнители	Объемы финансирования из местного бюджета, тыс.руб.								Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
				Всего БДО	Всего БПО	в том числе по годам
						2013 г.		2014 г.		2015 г.
						БДО	БПО	БДО	БПО	БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача:	Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
	в том числе Мероприятие I:	Обследование объектов, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами, для осуществления модернизации систем вентиляции
1	МБОУ "СОШ N 18, р-он Центральный, ул.Металлургов, 23	226/957	МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"		200,00		200,00					Разработка проектно-сметной документации в части архитектурного строительства для осуществления сопутствующих общестроительных работ до и после монтажа системы вентиляции (демонтажные работы, пробивка и заделка отверстий, восстановительные работы, окраска)
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12	226/957			450,00		450,00					Корректировка существующей проектно-сметной документации, выполненной в 2008 году N РД 1726.08, с дополнением части по внешним сетям электроснабжения и разработкой проектной документации в архитектурно-строительной части
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а	226/957			888,50				888,50			Обследование объекта, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами для осуществления модернизации системы вентиляции
4	объекту МБОУ "СОШ N 43, р-он Талнах, ул.Рудная, 15	225/957			1 779,74						1 779,74	Обследование объекта, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами, для осуществления модернизации системы вентиляции
	Всего по мероприятию 1:			0	3 318,24	0	650,00	0	888,50	0	1 779,74
	Мероприятие II:	Выполнение комплекса работ по модернизации систем вентиляции в образовательных учреждениях, с проведением сопутствующих общестроительных работ.
1	МБОУ "СОШ N 18, р-он Центральный, ул.Металлургов, 23	225/944	МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"		43 975,90		18 976,90		24 999,00			Выполнение комплекса работ по замене, установке систем вентиляции, замене внешних сетей энергоснабжения, проведение сопутствующих общестроительных работ
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12	225/944			66 052,13				26 603,60		39 448,53	Выполнение комплекса работ по замене, установке систем вентиляции, замене внешних сетей энергоснабжения, проведение сопутствующих общестроительных работ
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а	225/944			26 139,03						26 139,03	Выполнение комплекса работ по замене, установке систем вентиляции, замене внешних сетей энергоснабжения, проведение сопутствующих общестроительных работ. Завершение общестроительных работ планируется провести в 2016 году
	Итого:			0	136 167,06	0	18 976,90	0	51 602,60	0	65 587,56
	Итого:			0	139 485,30	0	19 626,90	0	52 491,10	0	67 367,30

Приложение N 2

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

"Модернизация систем вентиляции в образовательных

учреждениях муниципального образования

город Норильск на 2013-2015 годы"

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях
муниципального образования город Норильск на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ/ ДопКР	Главные распорядители, исполнители	Ед. изм.	2013 г.
					Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
							БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задача:	Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
	Мероприятие I:	Обследование объектов, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами для осуществления модернизации систем вентиляции
1	МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23	225/957		комплекс	1	200 000,00		200,00
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12	225/957	МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"	комплекс	1	450 000,00		450,00
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а	225/957		м2
4	МБОУ "СОШ N 43", г.Норильск, р-он Талнах, ул.Рудная, 15	225/957		м2
	Итого:						0,00	650,00
	Мероприятие II:	Выполнение комплекса работ по модернизации систем вентиляции в образовательных учреждениях, с проведением сопутствующих общестроительных работ
1	МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23	225/944	МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"	комплекс	1,00	1 500 000,00		1 500,00
				м2	4 993,40	3 500,00		17 476,90
				м2
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12	225/944		комплекс
				м2
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а	225/944		комплекс
				м2
				м2
	Итого по мероприятию 2:						0,00	18 976,90
	Всего по мероприятиям 1-2:						0,00	19 626,90

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2014 г.				2015 г.
		Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.		Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, руб.	Общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	БПО			БДО	БПО
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
	Задача:	Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
	Мероприятие I:	Обследование объектов, сбор исходных данных, разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами для осуществления модернизации систем вентиляции
1	МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а	3 793,86	234,19		888,50
4	МБОУ "СОШ N 43", г.Норильск, р-он Талнах, ул.Рудная, 15					6 927,50	256,91		1 779,74
	Итого:			0,00	888,50			0,00	1 779,74
	Мероприятие II:	Выполнение комплекса работ по модернизации систем вентиляции в образовательных учреждениях с проведением сопутствующих общестроительных работ
1	МБОУ "СОШ N 18", р-он Центральный, ул.Металлургов, 23
		4 993,40	5 006,41		24 999,00
2	МБОУ "СОШ N 30", р-он Талнах, ул.Бауманская, 12	1,00	1 500 000,00		1 500,00
		7 172,46	3 500,00		25 103,60	7 172,46	5 500,00		39 448,53
3	МБОУ "СОШ N 3", г.Норильск, р-он Центральный, ул.Советская, 5а					1,00	1 645 500,00		1 645,50
						3 793,86	3 840,00		14 568,42
						1 804,57	5 500,00		9 925,11
	Итого по мероприятию 2:			0,00	51 602,60			0,00	65 587,56
	Всего по мероприятиям 1-2:			0,00	52 491,10			0,0	67 367,30