Приложение 3. Расчет целевых показателей

Приложение 3

к Программе

Расчет целевых показателей

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	[(П2(n)/П1(n)) / (П2(2007)/ П1(2007))]·100	100	97,57	96,35	81,80	76,87	76,87	76,87
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.7/ П.3)·100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(П.8/ П.4)·100	21,21	22,63	21,57	24,69	31,83	31,83	31,83
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(П.9/ П.5)·100	22,71	26,21	23,38	23,17	23,82	23,82	23,82
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО)	%	(П. 10/ П.6)·100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(П. 18/ П.17)·100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	П.15.(n) -П.15.(2009)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(П.15./ П.16.)·100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч		0	1369,07	688,99	8202,70	2780,60	0,00	0,00
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.· П.11.(2007)	0	848,82	613,20	9269,06	3531,36	0,00	0,00
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал		0	5,84	2,94	35,00	11,86	0,00	0,00
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.· П.12.(2007)	0	2951,44	1645,70	22984,51	8930,13	0,00	0,00
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м куб.		0	271,34	361,47	272,46	381,42	0,00	0,00
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.· П.13.(2007)	0	1603,61	2635,11	2269,57	3497,60	0,00	0,00
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.· П.14.(2007)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	П.19.(n)/ П.20.(n)	0,27	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м	П.21.(n)/ П.22.(n)	0,37	0,46	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м общей площади	Гкал/кв.м	С.1.(n) -C.1.(2009)	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м общей площади	Гкал/кв.м	С.2.(n) -C.2.(2009)	-0,10	-0,01	0,00	0,00	-0,47	-0,47	-0,47
С.5.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2(n)/С.1(n) - С.2(2009)/ С.1(2009)	-0,16	0,02	0,00	0,05	-1,52	-1,52	-1,52
С.6.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	П.23./ П.24.	46,52	49,28	39,27	108,58	108,23
С.7.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.	П.25/ П.26.	12,03	12,78	14,64	13,05	0,00
С.8.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.	С.6.(n) -C.6.(2009)	7,24	10,01	0,00	69,30	68,95
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.	С.7.(n) -C.7.(2009)	-2,61	-1,86	0,00	13,05	0,00
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.7(n)/С.6(n) - С.7(2009)/ С.6(2009)	-0,11	-0,11	0,00	-0,25	-0,37
С.11.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.	П.27./ П.28.	349,13	335,21	354,52	376,99	372,68
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.	П.29./ П.30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.13.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.	С.11.(n) -C.11.(2009)	-5,38	-19,31	0,00	22,47	18,16
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.	С.12.(n) -C.12.(2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.15.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12(n)/С.11(n) - С.12(2009)/ С.11(2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(П.27./ П.27. + П.29.)·100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	П.19./(П.19.+ П.21.)·100	94,37	93,85	93,77	93,39
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	П.23./(П.23. + П.25.)·100	33,11	29,89	25,72	52,46
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	(П.32./ П.31.)·100	0,00	0,00	0,00	0,00
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.20.1.	для фактических условий	%	П.34.(n)/ П.33.(n)	0,00	0,00	0,00	0,00
С.20.2.	для сопоставимых условий	%	П.34.(n) / П.33.(2009)	0,00	0,83	0,00	1,21
С. 24	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	П.37/П.36*100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	100,00	100,00

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей							Пояснения к расчету
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	76,87	76,87	76,87	76,87	76,87	76,87	46,07	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	23,82	23,82	23,82	23,82	23,82	23,82	23,82
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО)	%
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0,00	0,00						Изменение (динамика) рассчитывается при n - 2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0,00	0,00
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,72	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 166,01	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации МП на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74069,04	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1177,29	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17058,93	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м								Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.								Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м общей площади	Гкал/кв.м	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	где n - 2020 г.
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м общей площади	Гкал/кв.м	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	где n - 2020 г.
С.5.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52
С.6.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.
С.7.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.
С.8.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/чел.								где n - 2020 г.
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/чел.								где n - 2020 г.
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-
С.11.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.
С.13.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.								где n - 2020 г.
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.								где n - 2020 г.
С.15.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.20.1.	для фактических условий	%								где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С.20.2.	для сопоставимых условий	%
С. 24	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00