Приложение. Долгосрочная городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сосновоборска на 2013-2015 годы"

Приложение

к Постановлению администрации г.Сосновоборска

Красноярского края

от 7 ноября 2012 г. N 1782

Долгосрочная городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Сосновоборска на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля 2013 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сосновоборска на 2013-2015 годы"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация города Сосновоборска
Разработчик программы	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города, предприятие МУП "Жилкомсервис", учреждения бюджетной сферы, управляющая компания
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление образования администрации города; управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города; МБУЗ "Центральная городская больница".
Основные цели и задачи программы	Цели Программы: создание организационных, экономических основ для энергосбережения и повышения энергоэффективности. Основные задачи Программы: - организация информационной работы; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и городском освещении.
Сроки и этапы реализации программы	2013-2015 г.г.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования программы - 49 657,98 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 15 742,66 тыс. рублей; 2014 год - 16 697,66 тыс. рублей; 2015 год - 17 217,66 тыс. рублей Источники финансирования: за счет средств местного бюджета: всего 2373,9 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 791,3 тыс. рублей; 2014 год - 791,3 тыс. рублей; 2015 год - 791,3 тыс. рублей; за счет средств краевых субсидий: всего 45,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 45,0 тыс. рублей; за счет средств предприятия: всего 1500,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 750,0 тыс. рублей; 2015 год - 750,0 тыс. рублей; за счет иных источников: всего 45 739,08 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 14 906,36 тыс. рублей; 2014 год - 15 156,36 тыс. рублей; 2015 год - 15 676,36 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий г.Сосновоборска, прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию - 100%; доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода) централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - до 100%; сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах - 10%; увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 70%.
Орган, ответственный за реализацию программы	Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управление образования администрации города; управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города; МБУЗ "Центральная городская больница"; МУП "Жилкомсервис"; ООО УК "Жилкомсервис".

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Долгосрочная городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сосновоборска на 2013-2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов и основные направления в области энергосбережения. Данная программа разработана на среднесрочный период и может корректироваться и уточняться в зависимости от результатов проведенных энергетических обследований.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется от ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" филиал "Красноярская ТЭЦ-4".

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергии является ОАО "Красноярскэнергосбыт".

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития г.Сосновоборска.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории г.Сосновоборска, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г.Сосновоборска.

Основным инструментом управления энергосбережением в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств, при передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, краевом и местном уровнях.

4. Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемы являются:

точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности;

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, провозглашенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.

Актуальный вариант комплексного решения проблемы основан на финансировании мероприятий Программы преимущественно за счет средств местного бюджета муниципального образования г.Сосновоборска. Перспективный вариант Программы предполагает возможность дополнительного привлечения инвестиций (средства федерального бюджета, бюджета Красноярского края, внебюджетных источников) после утверждения Программы.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются создание организационных, экономических финансовых основ для энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

1. Организация информационной работы в городе Сосновоборске.

В предшествующие годы в городе Сосновоборске проведение просветительских и пропагандистских мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не практиковалось. В то же время распространение знаний о преимуществах и технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимой предпосылкой формирования энергосберегающего поведения граждан, обеспечивающего сознательное ограничение потребления энергетических ресурсов и их эффективное использование. Особое значение имеют проекты в области пропаганды и обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными мероприятиями подпрограммы являются, в частности:

проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

На территории города расположено 24 муниципальных бюджетных учреждения, расходующих 7,5% энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в муниципальном образовании.

В соответствии с требованиями Федерального Закона N 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 г. бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия должны включать в себя, в частности:

проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления, в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению, разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

замену ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии на освещение на 15%;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, что позволит снизить потребление тепла в бюджетных учреждениях на 10%.

Перспективными являются следующие мероприятия:

модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением бюджетных учреждений, что позволяет обеспечить ежегодную экономию 10% от годовых затрат на систему освещения;

утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями на 10-15%;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Жилищный фонд муниципального образования включает в себя:

756,6 тыс. кв.м общей обслуживаемой площади.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением - 100%;

горячим водоснабжением - 100%;

водопроводом - 100%;

канализацией - 100%.

Для решения данной задачи необходимо, в частности:

постепенный переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования на 100%;

установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, необходимых для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий на 100%;

установка энергосберегающих светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов, что позволяет в частности снизить потребление электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда на 80%;

реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, что позволит снизить потребление электрической энергии лифтовым оборудованием.

Перспективными являются следующие мероприятия:

проведение энергетических обследований эксплуатируемых зданий и диагностика оптимальной структуры потребления ими энергоресурсов, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных объектов;

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ, что обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теплоснабжения на 5%.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс включает в себя:

35,09 км тепловых сетей;

38,17 км сетей водоснабжения;

34,29 км сетей водоотведения.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, превышающим 40% том числе:

износ сетей водоснабжения - 47,6%;

износ сетей водоотведения - 36,9%;

износ тепловых сетей - 49,03%.

износ электрических сетей - 27,1%

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:

проведение энергетических обследований предприятий коммунальной сферы, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для предприятий;

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

Перспективными являются следующие мероприятия:

проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизации режимов работы энергоисточников;

замена ветхих теплотрасс с использованием трубы в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь тепловой энергии и теплоносителя (сетевой воды);

изменение схемы прокладки теплотрассы что позволит снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя;

установка частотных преобразователей в целях повышения эффективности работы электрического оборудования;

установка систем плавного пуска с заменой насосных агрегатов на канализационно-насосных станциях;

замена трубопровода в системе городского водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, позволит снизить потери в водопроводе на 5%, снизить расходы, связанные с эксплуатацией (затрат на текущий ремонт и затрат на ликвидацию аварийных ситуаций) на 10%.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе городского освещения.

На городское освещение приходится 1,7% потребления электрической энергии от общего объема потребления в муниципальном образовании.

Для повышения энергетической эффективности уличного освещения необходимо продолжить замену светильников РКУ-250 на светильники ЖКУ-250, установка приборов учета потребления энергии, внедрить автоматизированную систему контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях уличного освещения.

Программа рассчитана на среднесрочный период - 2013-2015 г.г. Этапами Программы является выполнение программных мероприятий по видам работ энергосбережения.

Программные мероприятий с указанием примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в Приложении 1 к Программе.

3. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы является составной частью формирующейся в настоящее время структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Ожидаемые социальные, экономические и иные результаты реализации Программы с указанием их целевых показателей для актуального и перспективного вариантов Программы приведены соответственно в Приложении 2 и 3 к Программе.

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация города Сосновоборска, являющаяся заказчиком Программы.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (учреждения), организуют работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в учреждении).

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

На отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города возлагаются функции Заказчика Программы, осуществляющего:

согласование финансовых механизмов реализации Программы;

организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей в установленные сроки;

подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также Механизма реализации.

На структурные подразделения администрации г.Сосновоборска возложить функции организации и контроля исполнения Программы в подведомственных им муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях г.Сосновоборска. Данная организация и контроль должны осуществляться через содействие разработке и утверждению, а также контроль исполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения согласованного проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Заказчик Программы взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Красноярского края.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий

органами местного самоуправления г.Сосновоборска;

муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями г.Сосновоборска;

энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий г.Сосновоборска, прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию	100%
2	Доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода) централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	100%
4	Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	70%
5	Сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах	10%

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и хозяйствующих субъектов г.Сосновоборска в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.