Распоряжение Правительства Красноярского края от 15 ноября 2011 г. N 987-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на территории Красноярского края на период 2012-2014 годов"

Распоряжение Правительства Красноярского края
от 15 ноября 2011 г. N 987-Р

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на территории Красноярского края на период 2012-2014 годов" (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 1108-р.

3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края

Э.Ш.Акбулатов

Ведомственная целевая программа
"Развитие производства машин, оборудования, электрооборудования
и транспортных средств на территории Красноярского края на период 2012-2014 годов"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 15 ноября 2011 г. N 987-Р)

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на территории Красноярского края на период 2012-2014 годов" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти края	министерство промышленности и энергетики Красноярского края
Основание для разработки программы	постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цель программы	повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях края
Задачи программы	1. Создание условий для сохранения и развития деятельности организаций машиностроительной отрасли. 2. Оказание содействия в диверсификации производства машиностроительным предприятиям оборонно-промышленного комплекса. 3. Оказание содействия в развитии кооперационных связей машиностроительных предприятий. 4. Оказание содействия в повышении обеспеченности машиностроительных предприятий высококвалифицированными кадрами
Основные предприятия отрасли	1. В области производства машин и оборудования: ООО "Норильскникельремонт"; ОАО "Красноярский машиностроительный завод"; ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса". 2. В области производства транспортных средств и оборудования: ОАО "Информационные спутниковые системы"; ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод"; ООО "Литейно-механический завод "СКАД"; ООО "КиК"; ОАО "Красноярская судостроительная верфь". 3. В области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования: ФГУП "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь"; ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов"; ФГУП "Центральное конструкторское бюро "Геофизика".
Основные виды продукции	1. В области производства машин и оборудования: холодильники и бытовые морозильники; торговое оборудование; ремонтные работы. 2. В области производства транспортных средств и оборудования: ремонт электросекций; ремонт вагонов; литые алюминиевые диски колес; судостроение; модернизация и ремонт судов. 3. В области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования: низковольтная аппаратура; высоковольтная аппаратура; комплекты электрической аппаратуры; медицинская техника
Целевые показатели	в 2014 году по сравнению с 2010 годом планируется увеличение показателей деятельности: 1. В области производства машин и оборудования: объема отгруженной продукции на 17 процентов; индекса производства на 4,5 процента; 2. В области производства транспортных средств и оборудования: объема отгруженной продукции на 35 процентов; индекса производства на 25 процентов; 3. В области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования: объема отгруженной продукции на 15,3 процента; индекса производства на 7,7 процента
Объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	в 2012-2014 годах за счет средств федерального бюджета составит 2 446 млн рублей, в том числе: в 2012 году - 1 674 млн рублей; в 2013 году - 672 млн рублей; в 2014 году - 100 млн рублей.

2. Основные разделы программы

2.1. Цели и задачи

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях края.

Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:

создание условий для сохранения и развития деятельности организаций машиностроительной отрасли;

оказание содействия в диверсификации производства машиностроительным предприятиям оборонно-промышленного комплекса;

оказание содействия в развитии кооперационных связей машиностроительных предприятий;

оказание содействия в повышении обеспеченности машиностроительных предприятий высококвалифицированными кадрами.

В результате реализации мероприятий программы планируется увеличение показателей деятельности предприятий в 2014 году по сравнению с 2010 годом:

1. В области производства машин и оборудования - увеличение:

объема отгруженной продукции на 17 процентов;

индекса производства на 4,5 процента;

прибыли до налогообложения на 6 процентов;

фонда оплаты труда на 19,3 процента;

среднемесячной заработной платы на 16,3 процента;

численности работающих на 2,4 процента.

2. В области производства транспортных средств и оборудования - увеличение:

объема отгруженной продукции на 35 процентов;

индекса производства на 25 процентов;

прибыли до налогообложения на 58,3 процента; стоимости основных фондов на 14 процентов;

фонда оплаты труда на 11,2 процента;

среднемесячной заработной платы на 11 процентов;

численности работающих на 2,6 процента.

3. В области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования - увеличение:

объема отгруженной продукции на 15,3 процента;

индекса производства на 7,7 процента;

стоимости основных фондов на 5,8 процента;

фонда оплаты труда на 15 процентов;

среднемесячной заработной платы на 15 процентов;

численности работающих на 4 процента;

объема инвестиций в 2,6 раза.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающая достижение целей, целевых показателей,
задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Крупнейшими организациями вида деятельности "Производство машин и оборудования" являются:

ООО "Норильскникельремонт";

ОАО "Красноярский машиностроительный завод";

ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса".

Организациями данного вида деятельности выпускаются: холодильники и бытовые морозильники; торговое оборудование; производятся ремонтные работы.

Крупнейшими организациями вида деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" являются:

ОАО "Информационные спутниковые системы";

ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод";

ООО "КиК";

ООО "Литейно-механический завод "СКАД";

ОАО "Красноярская судостроительная верфь".

Организациями данного вида деятельности оказываются услуги по: ремонту вагонов и электросекций; производству литых алюминиевых дисков колес; судостроению; модернизации и ремонту судов.

Крупнейшими организациями вида деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" являются:

ФГУП "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь";

ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов";

ФГУП "Центральное конструкторское бюро "Геофизика".

Организациями данного вида деятельности выпускаются: низковольтная аппаратура; высоковольтная аппаратура; комплекты электрической аппаратуры; медицинская техника.

2.3. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Планируемые показатели развития производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств представлены в приложении N 1.

Целевые показатели развития производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на долгосрочный период представлены в приложении N 2.

2.4. План действий министерства промышленности и энергетики Красноярского края
по достижению планируемых показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности на очередной финансовый год

Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, основными из которых являются:

1. Содействие в развитии кооперационных связей между организациями машиностроения и организациями других отраслей, как в пределах, так и за пределами Красноярского края.

2. Содействие предприятиям трудовой реабилитации инвалидов в развитии внутрикраевых кооперационных связей с промышленными организациями Красноярского края.

3. Ежегодное обновление каталогов незадействованных производственных мощностей промышленных организаций Красноярского края и выпускаемой краевыми организациями продукции. Размещение их на официальном портале Правительства Красноярского края.

4. Обеспечение межведомственного взаимодействия при определении востребованной в Красноярском крае инновационной продукции.

5. При экономической целесообразности содействие краевым предприятиям машиностроения в организации производства инновационной продукции.

6. Оказание предприятиям оборонно-промышленного комплекса Красноярского края поддержки при подаче и в процессе рассмотрения заявок на включение их инвестиционных проектов в федеральные целевые программы.

7. Информирование организаций Красноярского края о существующих механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности, порядке разработки, представления и рассмотрения инвестиционных проектов предприятий.

8. Межведомственное взаимодействие с министерством образования и науки Красноярского края при обосновании необходимости подготовки кадров для машиностроительного комплекса в соответствии с требованиями организаций данной отрасли.

9. Информирование предприятий о проводимых выставках и ярмарках с целью привлечения для участия и позиционирования производимой в Красноярском крае продукции на рынках Российской Федерации.

10. Осуществление контроля за выполнением организациями обязательств по трудоустройству инвалидов в соответствии с квотируемыми рабочими местами.

План действий министерства промышленности и энергетики Красноярского края по достижению целевых показателей, показателей развития производства машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на очередной финансовый год приведен в приложении N 3 к программе.

Объем средств государственной поддержки на реализацию программы представлен в приложение N 4.#

Планируемые объемы финансирования программы, направленные на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, представлены в приложении N 5 (публикации не подлежит). В результате научной, научно-технической и инновационной деятельности ожидается расширение номенклатуры производимой организациями машиностроительного комплекса продукции и повышение качественных характеристик уже производимой продукции - навигационное оборудование, работающее в режиме GPS и ГЛОНАСС, тропосферные средства связи, беспилотные летающие объекты, микроГЭС, холодильное оборудование. Источниками финансирования являются собственные средства предприятий и средства федерального бюджета. Начало производства новой продукции приведет к замещению продукции, не отвечающей современным требованиям. При этом в планируемом периоде создание дополнительных рабочих мест и дополнительных бюджетных поступлений не планируется.

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, приведены в приложении N 5.1.

Для реализации мероприятий программы принятие новых нормативных актов не требуется.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства машин, оборудования,

электрооборудования и транспортных средств

на территории Красноярского края на период

2012-2014 годов"

Планируемые показатели развития производства машин, оборудования,
электрооборудования и транспортных средств

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	2010 отчетный финансовый год	2011 текущий финансовый год		2012 очередной финансовый год	2013 первый год планового периода	2014 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Цель программы	повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях края
Производство машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)	млн рублей		сведения от организаций - участников программы	27235,7		29172,8	30281,4	31443	31851,8
2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			104,1		102,5	100	102	100
3	Прибыль до налогообложения	млн рублей	0,01		265		172	234	252	281
4	Стоимость основных фондов	млн рублей	0,01		5006		4900	4840	4850	4750
5	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	0,01		8930500		9700 000	10 500000	10650000	10650000
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	0,01		30500		33000	35000	35500	35500
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,01		24400		24500	25000	25000	25000
8	Объем выпуска основных видов продукции:
	холодильники и быт. морозильники	штук	0,03		343071		403240	423402	423402	423402
	торговое оборудование	штук	0,03		19900		17500	15000	14500	16200
	ремонтные работы	млн рублей	0,03		10923		11100	13367	13367	13367
9	Объем инвестиций	млн рублей	0,21		365,0		350,0	300,0	290,0	324,0
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн рублей			18		17,5	15,0	14,5	16,2
Производство транспортных средств и оборудования
1	Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)	млн рублей			12437,5	13190		15060,3	15791,3	16796,5
2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			130,1	105		110	103	105
3	Прибыль до налогообложения	млн рублей	0,01		259	220		300	370	410
4	Стоимость основных фондов	млн рублей	0,01		1930	2120		2160	2180	2200
5	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	0,01		3 915000	4 002000		4 050 000	4 194000	4 352400
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	0,01		27900	29000		29300	30000	31000
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,01		11400	11500		11600	11650	11700
8	Объем выпуска основных видов продукции:
	электросекции	штук	0,02		270	251		353	366	380
	ремонт вагонов	вагоны	0,02	сведения от организаций - участников программы	433	286		301	305	320
	литые алюминиевые диски колес	млн рублей	0,02		3000	3348		3900	4700	4900
	судостроение	единиц	0,02		5	6		6	6	6
	модернизация и ремонт судов	единиц	0,02		17	11		12	13	14
9	Объем инвестиций	млн рублей	0,21		1826	2084		1822	742	465
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн рублей			100	180		100	100	100
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
1	Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)	млн рублей		сведения от организаций - участников программы	7087,7		7087,7	7541	7907	8170
2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			126,2		100	102,5	103	102
3	Прибыль до налогообложения	млн рублей	0,01		201		280	290	290	310
4	Стоимость основных фондов	млн рублей	0,01		850		878	888	893	900
5	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	0,01		1 390 000		1 432 000	1 507 000	1 560000	1 600000
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	0,01		21800		23000	24000	24700	25100
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,01		5100		5186	5230	5257	5300
8	Объем выпуска основных видов продукции:
	аппаратура низковольтная	млн рублей	0,03		278,8		331,3	350,0	365,0	380,0
	аппаратура высоковольтная	млн рублей	0,03		107		106,2	107,3	108,5	110,3
	комплекты электрической аппаратуры	млн рублей	0,03		178,9		232,5	240	250	260
	медицинская техника	млн рублей	0,03		26,8		26,8	28	33	35
9	Объем инвестиций	млн рублей	0,21		100		208	240	264	265
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн рублей			5		9	12	13	13,5

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства машин, оборудования,

электрооборудования и транспортных средств

на территории Красноярского края

на период 2012-2014 годов"

Целевые показатели развития производства машин, оборудования,
электрооборудования и транспортных средств на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2010 отчетный финансовый год	2011 текущий финансовый год	2012 очередной финансовый год	2013 первый год планового периода	2014 второй год планового периода	Долгосрочный период по годам
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Цель: повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях края
1.	В области производства машин и оборудования
1.1.	Объем отгруженной продукции	млн руб.	27 238,7	29 173	30 281,4	31 443	31 852	32 028	32 445	33 580	35 090	36 670	38 730	39 890	40 887
1.2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	102,5	100	102	100	100,5	101	101	101,5	101	101	101	101
2.	В области производства транспортных средств и оборудования
2.1.	Объем отгруженной продукции	млн руб.	12 437,5	13 190	15 060,3	15 791	16 796,5	18 056	19 590	20 700	22 115	23 350	24 517	26 230	26 921
2.2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,1	105	110	103	105	104	104,5	103	103	102,5	102	102	101
3.	В области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
3.1.	Объем отгруженной продукции	млн руб.	7087,7	7087,7	7541	7907	8170	8250	8580	8837	9102	9367	9547	9847	10 027
3.2	Индекс производства продукции (услуг)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,2	100	102,5	103	102	101,5	101,5	101	101	101	100,5	100	100

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства машин, оборудования,

электрооборудования и транспортных средств

на территории Красноярского края на период

2012-2014 годов"

План
действий министерства промышленности и энергетики Красноярского края
по достижению целевых показателей, показателей развития производства
машин, оборудования, электрооборудования и транспортных средств на очередной финансовый год

N п/п	Мероприятия	Срок реализации
1.	Задача N 1. Создание условий для сохранения и развития деятельности организаций машиностроительной отрасли
1.1	Информирование организаций края о существующих механизмах государственной поддержки в крае инвестиционной деятельности, порядке разработки, представления и рассмотрения инвестиционных проектов предприятий	в течение года
1.2	Обеспечение межведомственного взаимодействия при определении востребованной в крае инновационной продукции	в течение года
1.3	При экономической целесообразности содействие краевым предприятиям машиностроения в организации производства инновационной продукции	в течение года
2	Задача N 2. Оказание содействия в диверсификации производства машиностроительным предприятиям оборонно-промышленного комплекса
2.1	Оказание предприятиям оборонно-промышленного комплекса края поддержки при подаче и в процессе рассмотрения заявок на включение их инвестиционных проектов в федеральные целевые программы	в течение года
3	Задача N 3. Оказание содействия в развитии кооперационных связей машиностроительных предприятий
3.1	Оказание содействия в развитии кооперационных связей организаций машиностроительного комплекса с производителями других секторов экономики как в крае, так и за его пределами	в течение года
3.2	Содействие предприятиям трудовой реабилитации инвалидов в развитии внутрикраевых кооперационных связей с промышленными организациями края	в течение года
3.3	Ежегодное обновление каталогов незадействованных производственных мощностей промышленных организаций края и выпускаемой краевыми организациями продукции. Размещение каталогов на официальном портале Правительства Красноярского края	в течение года
3.4	Информирование предприятий о проводимых выставках и ярмарках с целью привлечения для участия и позиционирования производимой продукции на рынках Российской Федерации	в течение года
4	Задача N 4. Оказание содействия в повышении обеспеченности машиностроительных предприятий высококвалифицированными кадрами
4.1	Межведомственное взаимодействие с министерством образования и науки Красноярского края при обосновании необходимости подготовки кадров для машиностроительного комплекса в соответствии с требованиями организаций данной отрасли	в течение года
4.2	Осуществление контроля за выполнением организациями обязательств по трудоустройству инвалидов в соответствии с квотируемыми рабочими местами	в течение года

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства машин, оборудования,

электрооборудования и транспортных средств

на территории Красноярского края на период

2012-2014 годов"

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

(тыс.рублей)
Виды государственной поддержки	Всего	2010 отчетный финансовый год	2011 текущий финансовый год	2012 очередной финансовый год	2013 первый год планового периода	2014 второй год планового периода
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего	102 493	102 493	0	0	0	0
в том числе на субсидирование затрат организаций машиностроительного комплекса в рамках Закона края от 07.07.2009 N 8-3500 "О государственной поддержке организаций машиностроительного комплекса края в 2009-2010 годах", понесенных:
на производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	68 850	68 850	0	0	0	0
возмещение части затрат по погашению процентной ставки по кредитам	13 985	13 985	0	0	0	0
возмещение части затрат на приобретение новых основных средств в рамках технического перевооружения	12 850	12 850	0	0	0	0
возмещение части затрат на проведение НИОКР	6 808	6 808	0	0	0	0
2. Бюджетные инвестиции края	0	0	0	0	0	0
3. Средства на субсидирование процентной ставки	0	0	0	0	0	0
4. Государственная поддержка за счет средств федерального бюджета, всего	5 541 840	1 577 200	1 518 520	1 674 120	672 000	100 000
в том числе на инновационную и инвестиционную деятельность	1 443 647	346 547	319 670	251 380	261 450	100 000
5. Бюджетные инвестиции РФ	0	0	0	0	0	0
Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы	5 644 333	1 679 693	1 518 520	1 674 120	672 000	100 000

Приложение N 5.1

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства машин, оборудования,

электрооборудования и транспортных средств

на территории Красноярского края на период

2012-2014 годов"

Показатели,
характеризующие потребность в кадровом потенциале*

(человек)
Необходимые специальности	Всего за период	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Автоматизированные системы обработки информации и управления	44	14	15	15
Водитель автомобиля категории С	4	0	4	0
Государственное и муниципальное управление	4	1	1	2
Инженер-конструктор	75	31	24	20
Инженер-химик - технолог	36	29	6	1
Космические летательные аппараты и разгонные блоки	90	30	30	30
Машины и технология обработки металлов	80	40	35	5
Микросистемная техника	7	2	2	3
Многоканальные телекоммуникационные системы	5	1	2	2
Монтажник РЭА и приборов	52	18	18	16
Наладчик автоматов и оборудования	47	20	17	10
Огнеупорщик	2	1	1	0
Оператор-термист на автоматических линиях	12	12	0	0
Оператор станков	157	60	63	34
Опиловщик фасонных отливок	20	10	10	0
Оптико-электронные приборы и системы	3	1	1	1
Полировщик	16	8	8	0
Прессовщик лома и отходов металла	4	0	4	0
Приборостроение	19	5	7	7
Прикладная математика и информатика	21	6	8	7
Проектирование и технология электронно-вычислительных средств	86	31	26	29
Радиотехника	131	43	42	46
Радиофизика и электроника	71	23	24	24
Ракетостроение	12	4	4	4
Роботы и робототехнические системы	3	1	1	1
Сверловщик	10	5	5	0
Сети связи и системы коммуникаций	18	4	3	11
Слесарь-ремонтник	54	15	24	15
Слесарь-сборщик	172	61	78	33
Стандартизация и сертификация	14	5	5	4
Станочник широкого профиля	58	20	19	19
Техническое обслуживание и ремонт	16	2	3	11
Технология машиностроения	149	56	47	46
Токарь	49	18	15	16
Транспортировщик	9	4	5	0
Фрезеровщик	49	17	15	17
Шихтовщик	3	2	1	0
Шлифовщик	2	2
Экономика и управление на предприятии	17	6	6	5
Электрогазосварщик	3	1	2
Электромонтер	13	5	7	1
Электронное машиностроение	133	40	49	44
Эмалировщик	1	1	0	0
Итого	1771	655	637	479

* По данным предприятий

ГАРАНТ:

Приложение не приводится