2. Основные разделы программы

2. Основные разделы программы

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности органа исполнительной власти Красноярского края, задачах и механизмах их реализации.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти Красноярского края и связана с деятельностью и (или) выполнением полномочий органа исполнительной власти Красноярского края.

Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел содержит:

объем расходных обязательств краевого бюджета;

оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти Красноярского края.

В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Красноярского края в связи с осуществляемыми полномочиями органа исполнительной власти Красноярского края (далее - расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края), возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, анализ изменения их структуры за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Для каждого расходного обязательства, исполняемого органом исполнительной власти края, приводится ссылка на положения нормативных правовых актов, договоров или соглашений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Орган исполнительной власти Красноярского края, в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год и текущий финансовый год и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства, исполняемые органом исполнительной власти края, и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности органа исполнительной власти Красноярского края.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный финансовый год;

ожидаемое значение в текущем финансовом году;

плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. Целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 3 к Макету.

2.4. Распределение расходов по целям,
задачам и мероприятиям программы

В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ (краевых целевых программ) в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде.

Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету.

При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти Красноярского края на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного законом края о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением N 4а к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти Красноярского края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам приводится отдельной строкой в приложении N 4 к настоящему Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к Макету.

В разделе приводятся планируемые объемы финансирования программы, направленные на реализацию научной, научно - технической и инновационной деятельности, оформленные в соответствии с приложением N 6 к Макету.

Планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе (приложение N 7 к Макету), так и отдельно по каждой задаче программы (приложение N 8 к Макету).

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования (краевых) долгосрочных целевых программ.

2.5. План действий органа исполнительной власти Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

В разделе приводится план действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти Красноярского края и направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти Красноярского края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением N 9 к Макету.

В разделе следует указать показатели, характеризующие потребность соответствующей сферы деятельности в кадровом потенциале, включая перечень специальностей и количество специалистов по указанным специальностям на очередной финансовый год и плановый период. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, оформляются в соответствии с приложением N 10 к Макету.