Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли

Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие производства подакцизной
продукции в Красноярском крае
на 2013-2015 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

N п/п	Показатели развития отрасли	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2011	2012	2013	2014	2015
	Цель	Увеличение доли алкогольной продукции предприятий края в водочном сегменте регионального рынка алкоголя
1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,1	Ведомственные отчетность и прогноз	3982	4031	4388	4796	5182
2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,01	Расчетно на основе статистических и ведомственных данных	103,6	95,2	102,6	105,2	105
3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	Ведомственные отчетность и прогноз	1035	1274	1363	1455	1553
4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02	Ведомственные отчетность и прогноз	1332	1575	1575	1574	1574
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,02	Ведомственные отчетность и прогноз	487180	504206	551458	577487	614918
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,12	Ведомственные отчетность и прогноз	31867	33614	32919	34155	36240
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,2	Ведомственные отчетность и прогноз	1274	1250	1396	1409	1414
8	Объем выпуска спирта этилового из пищевого сырья	тыс. дкл	0,05	Статистическая отчетность	95,3	0	100	190	300
9	Объем выпуска водки и ЛВИ	тыс. дкл	0,1	Статистическая отчетность	1242	1050	1200	1350	1500
10	Объем выпуска пива	тыс. дкл	0,1	Статистическая отчетность	18245	17970	17970	17970	17970
11	Акцизы в бюджет края	млн руб.	0,2	Ведомственные отчетность и прогноз	2089	2576	3408	4258	4999
12	Объем инвестиций	млн руб.	0,05	Ведомственные отчетность и прогноз	102,2	69,1	22,0	215,5	223,5
	из них: строительно-монтажные работы	млн руб.	0,01	Ведомственные отчетность и прогноз	19,4	14,6	6,0	150,5	158,8