Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 353 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции"
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, повышения результативности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильска и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";
- постановление Администрации города Норильска от 08.06.2012 N 195 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";
- постановление Администрации города Норильска от 13.06.2012 N 200 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции";
- постановление Администрации города Норильска от 25.06.2012 N 208 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.05.2012 N 157 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" (далее - целевая Программа)".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
Глава Администрации |
А.Б.Ружников |
Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы
новая редакция
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 15 октября 2012 г. N 353)
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск"
на 2012-2014 годы
|
Наименование ДМЦП |
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" (далее - ДМЦП) |
|
Основание для разработки ДМЦП |
Постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск" |
|
Заказчик ДМЦП |
Администрация города Норильска |
|
Исполнители ДМЦП (главные распорядители, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств) |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска, Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск", Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", Администрация поселка Снежногорск, Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный". |
|
Разработчик ДМЦП |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
Цели, решаемые путем реализации ДМЦП |
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период |
|
Задачи (функции), решаемые путем реализации ДМЦП |
1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей. 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания. 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период. |
|
Этапы реализации ДМЦП |
2012-2014 гг. |
|
Объемы и источники финансирования ДМЦП по годам (тыс. руб.) |
Объем финансирования программных мероприятий за период 2012-2014 год составляет 395 851,7 тыс. руб., в том числе: 2012 год: 126 084,7 тыс. руб., из них: местный бюджет - 87 592,4 тыс. руб.; краевой бюджет - 14 739,9 тыс. руб.; средства населения - 23 752,4 тыс. руб.; 2013 год: 134 883,5 тыс. руб., из них: местный бюджет - 96 609,0 тыс. руб.; краевой бюджет - 12 763,7 тыс. руб.; средства населения - 25 510,8 тыс. руб.; 2014 год: 134 883,5 тыс. руб., из них: местный бюджет - 96 609,0 тыс. руб.; краевой бюджет - 12 763,7 тыс. руб.; средства населения - 25 510,8 тыс. руб.; Объем финансирования может изменяться при корректировке бюджета на текущий финансовый год и утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
|
Ожидаемые результаты ДМЦП |
Развитие творческого потенциала учащихся. Укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. Соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. |
3. Обоснование ДМЦП
Мероприятия Программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 20.08.2004 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений";
- Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка";
- Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Законом Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4627 "О внесении изменений в Закон края "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае".
Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования город Норильск всегда остается в центре внимания органов местного самоуправления.
По данным Управления здравоохранения Администрации города Норильска из общего числа обучающихся лишь 1,5% относятся к первой группе здоровья, 80,8% относятся ко 2-ой группе здоровья. Под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов Севера у каждого третьего ребенка происходит отставание на 2-5 лет возрастного развития иммунной системы, что требует постоянного внимания и дополнительных мер по оздоровлению детей.
В условиях Крайнего Севера создание условий для полноценного развития, отдыха, оздоровления детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем. Созданная на территории система детского отдыха нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Ежегодно возрастает стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря, а стоимость проезда на авиатранспорте затрудняет отдых детям из семей, бюджет которых ниже прожиточного минимума. Актуальным на территории является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, которые позволяют организовать отдых подростков от 14 лет в сочетании с общественно-полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.
Проблема оздоровительного отдыха и занятости детей в каникулярный период является приоритетной в социальной политике муниципального образования город Норильск.
4. Цели и задачи ДМЦП
Целью Программы является обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период.
Основными задачами Программы являются:
1) Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.
2) Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.
3) Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4) Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.
5. Механизм реализации ДМЦП
Программа реализуется на территории муниципального образования город Норильск после включения расходов по ее реализации в бюджет муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы.
Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на организацию оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период.
Программа основывается на интеграции и межведомственном взаимодействии различных структур и управлений Администрации города Норильска.
Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет создать условия для выполнения всего комплекса мероприятий Программы.
Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям Программы.
В Программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города.
За счет средств бюджета муниципального образования город Норильск установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан:
- частичная оплата питания детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;
- оплата питания детей в городском военно-патриотическом лагере "Мальчишки Севера" (для юношей в возрасте от 10 до 14 лет) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;
- оплата путевок и проезда детей в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей в возрасте от 7 до 15 лет из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
- частичная оплата путевок в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Норильск;
- оплата путевок и проезда в выездной оздоровительный лагерь в Краснодарском крае (г.Анапа) для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа одаренных детей (для творчески одаренных и (или) социально активных учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей, проводимая с целью расширения и углубления знаний, умений и навыков в научном, техническом и художественном творчестве, спорте, туризме, краеведении, других видах познавательной деятельности);
- оплата путевок и проезда в выездной оздоровительный лагерь в Красноярском крае для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей в возрасте от 7 до 15 лет из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
- частичная оплата путевок и оплата проезда детей выездного профильного отряда школьников в выездной оздоровительный лагерь в Красноярском крае для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей - учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, детей, достигших наивысших результатов в образовательной и (или) творческой деятельности в рамках системы дополнительного образования детей;
- оплата путевок в выездные спортивно-оздоровительные лагеря в Московской области, Красноярском крае, Калужской области для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, из малообеспеченных семей;
- частичная оплата путевок в выездные спортивно-оздоровительные лагеря в Московской области, Красноярском крае, Калужской области для зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск граждан из числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах;
- оплата путевок, медицинского обслуживания, организованного досуга и проезда детей, воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида", и детей, воспитанников МБОУ "Школа-интернат N 2 основного общего образования";
- частичная оплата путевок детей и внуков работников, в том числе ребенка координатора воспитательной деятельности, выезжающих с воспитанниками КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" или воспитанниками МБОУ "Школа-интернат N 2 основного общего образования".
Конкретные размеры дополнительных мер социальной поддержки приведены в технико-экономическом обосновании ДМЦП (Приложение N 2 к ДМЦП).
6. Организация управления ДМЦП и контроль за ходом ее выполнения
Программа реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных актов муниципального образования город Норильск по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально-экономического развития территории.
Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Норильска (Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска).
Ответственными за выполнение программных мероприятий, подготовку и соблюдение сроков предоставления информационных и отчетных данных по соответствующим направлениям являются:
- Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;
- Управление социальной политики Администрации города Норильска;
- Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория";
- Администрация поселка Снежногорск;
- Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный".
Ответственные исполнители в соответствии со структурой программных мероприятий осуществляют следующие функции:
- уточнение при необходимости целевых показателей и затрат на программные мероприятия;
- разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы по реализации программных мероприятий;
- методическое обеспечение реализации программных мероприятий;
- мониторинг выполнения программных мероприятий, индикаторов результативности реализации Программы, контроль рационального использования выделенных финансовых ресурсов;
- координация деятельности подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.
Исполнители мероприятий ДМЦП несут ответственность за их реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение ДМЦП.
Для проведения текущего мониторинга реализации ДМЦП разработчик по итогам первого и второго квартала до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 9 месяцев до 15 числа следующего за отчетным и по итогам года до 5 февраля очередного финансового года, направляет в Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска и Финансовое управление Администрации города Норильска сводную информацию и отчет об исполнении ДМЦП.
Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска ежеквартально представляет заместителю Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам сводную информацию о ходе реализации ДМЦП.
7. Система программных мероприятий ДМЦП
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.
- организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" (пос. Снежногорск) (приложение N 1 п.1.1, п.1.2);
- организация работы городского военно-патриотического лагеря "Мальчишки Севера" (приложение N 1 п.1.3);
- организация работы оздоровительного лагеря для детей в возрасте от 7 до 15 лет (приложение N 1 п.1.9);
- организация работы лагеря для одаренных детей (приложение N 1 п.1.10);
- организация работы выездных спортивно-оздоровительных лагерей в возрасте от 7 до 18 лет (приложение N 1 п.1.5, 1.6, 1.7, 1.17);
- организация работы выездного отряда для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение N 1 п.1.8);
- организация работы выездного отряда для детей из малообеспеченных семей (приложение N 1 п.1.11);
- проведение сопутствующих мероприятий: командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период; содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагере "Солнечный-1" и "Солнечный-2"; камерная дезинфекция постельных принадлежностей; проведение рекламной кампании; услуги по инкассации наличности (приложение N 1 п.1.12, п.1.13, п.1.14, п.1.15, п.1.16).
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.
- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников муниципального бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат N 2 основного общего образования" (приложение N 1 п.2.1).
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет (приложение N 1 п.3.1);
- организация отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.2);
- сопровождение групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.3);
- приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.4);
- организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей-инвалидов и участников программы муниципального бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория" (приложение N 1 п.3.5);
- организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск" (приложение N 1 п.3.6).
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.
- организация работы городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.1).
Технико-экономическое обоснование программных мероприятий ДМЦП содержится в Приложении N 2 к ДМЦП.
8. Ресурсное обеспечение ДМЦП
Программа реализуется за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и средств населения, в том числе по периодам реализации программных мероприятий:
|
Период реализации |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по источникам |
||
|
местный бюджет |
краевой бюджет |
средства родителей |
||
|
2012 год |
126 084,7 |
87 592,4 |
14 739,9 |
23 752,4 |
|
2013 год |
134 883,5 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
|
2014 год |
134 883,5 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
|
Всего |
395 851,7 |
280 810,4 |
40 267,3 |
74 774,0 |
9. Оценка эффективности реализации ДМЦП
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 5,8%;
- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях - 3,7%;
- сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период - 3,7%.
Реализация Программы обеспечит укрепление здоровья детей, развитие их творческого потенциала, профилактику у детей вредных привычек, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.
Целевые индикаторы эффективности ДМЦП за предыдущие периоды деятельности
|
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значения индикаторов за отчетный период (текущий и два предыдущих) |
Формула расчета |
|||
|
Факт |
План |
Оценка |
|||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||
|
1 |
Охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |
% |
6,4 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
A/D*100 |
|
2 |
Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях |
% |
4,7 |
4,8 |
3,6 |
3,6 |
B/D*100 |
|
3 |
Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период |
% |
3,8 |
4,1 |
3,7 |
3,7 |
C/D*100 |
A - количество учащихся, отдыхавших в городских оздоровительных лагерях в отчетном периоде;
B - количество учащихся, отдыхавших в выездных оздоровительных лагерях в отчетном периоде;
С - количество учащихся, занятых в трудовых отрядах школьников за отчетный период;
D - количество учащихся за отчетный период.
Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП
|
N п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значения индикаторов по каждому году из всего периода реализации Программы |
Уд.вес индикатора (ki) |
||
|
План | ||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
|
1 |
Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |
% |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
0,25 |
|
2 |
Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях |
% |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
0,5 |
|
3 |
Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период |
% |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
0,25 |
Приложение N 1
к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей
и подростков муниципального образования
город Норильск" на 2015-2017 годы",
утвержденной Постановлением Администрации
города Норильска от 15 октября 2012 г. N 353
Система
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование задачи / мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
|
в том числе по годам | ||||||
|
2013 год | ||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
|
|||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
БПО |
|||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
14 482,9 |
10 544,7 |
3 938,2 |
2 003,6 |
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
669,6 |
572,4 |
97,2 |
72,1 |
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
3 393,0 |
3 068,8 |
324,2 |
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
4 023,2 |
3 018,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
263,0 |
263,0 |
|
|
|
|
1.4.2 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
3 760,2 |
2 755,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
8 853,6 |
8 853,6 |
|
5 215,2 |
|
|
1.5.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
1 590,8 |
1 590,8 |
|
|
|
|
1.5.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
7 262,8 |
7 262,8 |
|
5 215,2 |
|
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
7 895,9 |
5 484,8 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
1.6.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
916,5 |
916,5 |
|
|
|
|
1.6.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
6 979,4 |
4 568,3 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
8 377,3 |
8 377,3 |
|
5 205,6 |
|
|
1.7.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
1 091,2 |
1 091,2 |
|
|
|
|
1.7.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
7 286,1 |
7 286,1 |
|
5 205,6 |
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
4 650,7 |
4 047,9 |
602,8 |
41,4 |
|
|
1.8.1 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
596,3 |
596,3 |
|
|
|
|
1.8.2 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
4 054,4 |
3 451,6 |
602,8 |
41,4 |
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
14 969,3 |
14 969,3 |
|
6 440,5 |
|
|
1.9.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
995,3 |
995,3 |
|
|
|
|
1.9.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
13 974,0 |
13 974,0 |
|
6 440,5 |
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
3 664,7 |
2 861,0 |
803,7 |
|
|
|
1.11.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
250,1 |
250,1 |
|
|
|
|
1.11.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
3 414,6 |
2 610,9 |
803,7 |
|
|
|
1.12. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период |
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
144,8 |
144,8 |
|
|
|
||
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
172,5 |
172,5 |
|
|
|
|
1.13.1 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
|
1.13.2 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
95,7 |
95,7 |
|
|
|
|
1.14 |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15 |
Проведение рекламной кампании |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16 |
Услуги по инкассации наличности |
127,6 |
127,6 |
|
|
|
|
1.17 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
1.17.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
|
|
|
|
1.17.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
|
Итого по задаче 1. |
72 920,6 |
63 738,7 |
9 181,9 |
25 376,6 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
2.1.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
1 582,9 |
1 582,9 |
|
|
|
|
2.1.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
13 329,7 |
9 747,9 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
|
Итого по задаче 2. |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
|
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
6 529,9 |
6 529,9 |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
|
3.2.1 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.3 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
987,1 |
987,1 |
|
|
|
|
3.3.1 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
3.3.2 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
3.4 |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
3.5 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
5 896,6 |
5 896,6 |
|
|
|
|
3.5.1 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
449,8 |
449,8 |
|
|
|
|
3.5.2 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
5 446,8 |
5 446,8 |
|
|
|
|
3.6. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
|
3.6.1 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
|
3.6.2 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3. |
15 793,6 |
15 793,6 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
109 372,7 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
0,0 |
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Наименование задачи / мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении) |
||||
|
в том числе по годам | |||||||
|
2014 год | |||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
|
||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
БПО |
||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
14 482,9 |
10 544,7 |
3 938,2 |
2 003,6 |
|
Оздоровление и занятость 1215 школьников, оставшихся на территории муниципального образования город Норильск в период летних каникул |
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
669,6 |
572,4 |
97,2 |
72,1 |
|
Оздоровление и занятость 30 школьников, оставшихся на территории пос. Снежногорск в период летних каникул |
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
3 393,0 |
3 068,8 |
324,2 |
|
|
100 юношей в возрасте от 10 до 14 лет ежегодно |
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
4 023,2 |
3 018,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
40 школьников в 2012 г.; 50 школьников в 2013-2014 г. |
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
263,0 |
263,0 |
|
|
|
40 школьников в 2012 г.; 50 школьников в 2013-2014 г. |
|
1.4.2 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
3 760,2 |
2 755,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
40 школьников в 2012 г.; 50 школьников в 2013-2014 г. |
|
1.5. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
8 853,6 |
8 853,6 |
|
5 215,2 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.5.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
1 590,8 |
1 590,8 |
|
|
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.5.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
7 262,8 |
7 262,8 |
|
5 215,2 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.6. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
7 895,9 |
5 484,8 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.6.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
916,5 |
916,5 |
|
|
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.6.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
6 979,4 |
4 568,3 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.7. |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
8 377,3 |
8 377,3 |
|
5 205,6 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.7.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
1 091,2 |
1 091,2 |
|
|
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.7.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
7 286,1 |
7 286,1 |
|
5 205,6 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
4 650,7 |
4 047,9 |
602,8 |
41,4 |
|
Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника |
|
1.8.1 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
596,3 |
596,3 |
|
|
|
Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника |
|
1.8.2 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
4 054,4 |
3 451,6 |
602,8 |
41,4 |
|
Выезд 29 воспитанников КГСОУ "Норильская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" и 1 ребенка или внука сотрудника |
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
14 969,3 |
14 969,3 |
|
6 440,5 |
|
Выезд 160 школьников в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены) |
|
1.9.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
995,3 |
995,3 |
|
|
|
Выезд 160 школьников в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены) |
|
1.9.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
13 974,0 |
13 974,0 |
|
6 440,5 |
|
Выезд 160 школьников в 2012 году и 180 детей в 2013 и 2014 году на Черноморское побережье Краснодарского края в летний период (2 смены) |
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
Выезд 20 детей на Черноморское побережье |
|
1.10.1 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
Выезд 20 детей на Черноморское побережье |
|
1.10.2 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
Выезд 20 детей на Черноморское побережье |
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
3 664,7 |
2 861,0 |
803,7 |
|
|
Выезд 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет в Красноярский край в летний период |
|
1.11.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
250,1 |
250,1 |
|
|
|
Выезд 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет в Красноярский край в летний период |
|
1.11.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
3 414,6 |
2 610,9 |
803,7 |
|
|
Выезд 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет в Красноярский край в летний период |
|
1.12. |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период |
207,7 |
207,7 |
|
|
|
Осуществление контроля организации оздоровительного отдыха |
|
144,8 |
144,8 |
|
|
|
|||
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
172,5 |
172,5 |
|
|
|
Организации контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
1.13.1 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
Организации контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
1.13.2 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
95,7 |
95,7 |
|
|
|
Организации контроля и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск |
|
1.14 |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
Выполнение санитарно-гигиенических правил |
|
1.15 |
Проведение рекламной кампании |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Информированность жителей муниципального образования город Норильск о мероприятиях оздоровительной кампании и ходе ее реализации |
|
1.16 |
Услуги по инкассации наличности |
127,6 |
127,6 |
|
|
|
|
|
1.17 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 20 обучающихся в ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет |
|
1.17.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
|
|
|
|
|
1.17.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1. |
72 920,6 |
63 738,7 |
9 181,9 |
25 376,6 |
|
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников |
|
2.1.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
1 582,9 |
1 582,9 |
|
|
|
Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников |
|
2.1.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" |
13 329,7 |
9 747,9 |
3 581,8 |
134,2 |
|
Выезд 97 воспитанников МБОУ "Интернат N 2" и 3 детей и внуков сотрудников |
|
|
Итого по задаче 2. |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
6 529,9 |
6 529,9 |
|
|
|
410 чел. ежегодно |
|
3.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
26 сопровождающих ежегодно |
|
3.2.1 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
26 сопровождающих ежегодно |
|
3.2.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
26 сопровождающих ежегодно |
|
3.3 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
987,1 |
987,1 |
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
|
3.3.2 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
|
3.4 |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
3.5 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
5 896,6 |
5 896,6 |
|
|
|
50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МУ ЦСППР "Виктория", 8 воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
3.5.1 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
449,8 |
449,8 |
|
|
|
50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МУ ЦСППР "Виктория", 8 воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
3.5.2 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
5 446,8 |
5 446,8 |
|
|
|
50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МУ ЦСППР "Виктория", 8 воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
3.6. |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
3.6.1 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
3.6.2 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" в выездном оздоровительном лагере |
|
|
|
|
|
20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МУ "КЦСОН", 3-е воспитателей и 1 медицинский работник ежегодно |
|
|
Итого по задаче 3. |
15 793,6 |
15 793,6 |
|
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Городские трудовые отряды школьников |
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
850 школьников общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет в 2012 году; 800 школьников общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет в 2013-2014 годах |
|
|
Итого по задаче 4. |
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
109 372,7 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
0,0 |
|
Приложение N 2
к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей
и подростков муниципального образования
город Норильск" на 2015-2017 годы",
утвержденной Постановлением Администрации
города Норильска от 15 октября 2012 г. N 353
Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
КОСГУ |
Доп КР |
Главные распорядители и исполнители |
Ед. изм. |
2012 год |
||||||
|
Количество (общее, среднее) единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
1 215 |
|
13 074,2 |
9136,0 |
3 938,2 |
1 935,8 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
165 |
|
3 298,4 |
3298,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
165 |
|
900,5 |
900,5 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
226 |
954 |
|
чел./ дней |
1045*21 |
252,04 |
3 595,3 |
208,1 |
3 387,211 |
1 935,8 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
226 |
954 |
|
чел./ дней |
170*21 |
252,04 |
899,8 |
348,8 |
551,030 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
340 |
983 |
|
бут. |
669 |
33,0 |
22,1 |
22,1 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
226 |
953 |
|
час. |
2 646 |
167,7 |
443,8 |
443,8 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт*час |
250 |
2 242,0 |
560,5 |
560,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
337,5 |
337,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
1 112,9 |
1112,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
310 |
971 |
|
|
|
|
71,2 |
71,2 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
225; 226 |
947;955; 954 |
|
|
|
|
455,2 |
455,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
900,0 |
10,8 |
10,8 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
642,2 |
642,2 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
|
|
|
чел. |
30 |
|
652,5 |
555,3 |
97,2 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
6 |
|
158,8 |
158,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
6 |
|
43,3 |
43,3 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
340 |
983 |
|
чел./ дней |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
49,6 |
84,3 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета., 21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб. |
340 |
983 |
|
чел./ дней |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
18,8 |
12,9 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт*час |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
165,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
Стирка белья |
225 |
947 |
|
|
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
12,7 |
12,7 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
100 |
|
3 613,0 |
3288,8 |
324,2 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
25 |
|
575,8 |
575,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
25 |
|
157,2 |
157,2 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
226 |
954 |
|
чел./дней |
100*21 |
421,7 |
885,7 |
561,5 |
324,2 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
226 |
954 |
|
чел./дней |
100*2 |
421,7 |
84,4 |
84,4 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
226 |
954 |
|
чел./дней |
24*23 |
300,0 |
184,1 |
184,1 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
340 |
983 |
|
бут. |
227 |
33,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
226 |
953 |
|
час. |
465 |
167,7 |
78,0 |
78,0 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт*час |
100 |
2 242,0 |
224,2 |
224,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
104,0 |
104,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
340 |
985 |
|
|
|
|
641,5 |
641,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
310 |
971 |
|
|
|
|
169,0 |
169,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
27,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
225; 226 |
947;954 |
|
|
|
|
316,3 |
316,3 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
226 |
954 |
|
чел. |
1 |
900,0 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
226 |
954 |
|
|
|
|
97,4 |
97,4 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
40 |
|
3 777,3 |
2973,6 |
803,7 |
309,1 |
|
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
225,5 |
225,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
120,2 |
120,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
32,9 |
32,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
16 |
2 242,0 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
1.4.2 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
3 551,8 |
2748,1 |
803,712 |
309,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20092,8 руб. за счет краевой субсидии |
262 |
|
|
чел. |
40 |
1 082,2 |
1 509,1 |
705,4 |
803,712 |
309,1 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
5 |
902,00 |
189,4 |
189,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
39 |
40 287,00 |
1 571,2 |
1571,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
40 287,00 |
201,5 |
201,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
40 287,00 |
80,6 |
80,6 |
|
|
|
|
1.5 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 776,5 |
7776,5 |
|
5 018,2 |
|
|
1.5.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
1 444,3 |
1444,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.5.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 332,2 |
6332,2 |
|
5 018,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) 100% за счет бюджета |
262 |
|
|
чел. |
6 |
1 030 |
333,7 |
333,7 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20% |
262 |
|
|
чел. |
114 |
1 030 |
5 072,6 |
5072,6 |
|
1 268,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
850 |
550,8 |
550,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
31 250,0 |
0,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.6 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 346,9 |
4935,8 |
2 411,1 |
4 452,5 |
|
|
1.6.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
770,0 |
770,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
495,3 |
495,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
135,3 |
135,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
132 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
132 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.6.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 576,9 |
4165,8 |
2 411,136 |
4 452,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел. |
262 |
|
|
чел. |
6 |
1 082,22 |
350,7 |
230,1 |
120,557 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня), за счет бюджета, за счет родителей 20% и за счет края 20092,8 руб. на 1чел. |
262 |
|
|
чел. |
114 |
1 082,22 |
5 329,8 |
3039,2 |
2 290,579 |
1 332,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
902,00 |
584,5 |
584,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
26 000,0 |
0,0 |
|
|
3 120,0 |
|
|
|
Проезд сотрудников (штатных) |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
26 000,0 |
286,0 |
286,0 |
|
|
|
|
|
Проезд сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
26 000,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
1.7 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
|
чел. |
120 |
|
7 205,4 |
7205,4 |
|
4 963,0 |
|
|
1.7.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
943,3 |
943,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
224 |
|
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
513,6 |
513,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
140,3 |
140,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
226 |
954 |
|
чел. |
12 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
1.7.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
6 262,1 |
6262,1 |
|
4 963,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней), 100% за счет бюджета |
262 |
|
|
чел. |
6 |
950,0 |
319,2 |
319,2 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней) |
262 |
|
|
чел. |
114 |
950,0 |
4 851,8 |
4851,8 |
|
1 213,0 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100 % за счет бюджета, |
262 |
|
|
чел. |
120 |
950,0 |
114,0 |
114,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (в 2012 г. 57 дней 2013-2014 г. 56 дней) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
880,0 |
602,0 |
602,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
шт. |
120 |
31 250,0 |
0,0 |
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
222 |
924 |
|
шт. |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
|
чел. |
30 |
|
4 321,0 |
3718,2 |
602,8 |
33,4 |
|
|
1.8.1 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
524,7 |
524,7 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
301,7 |
301,7 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
12 |
|
82,4 |
82,4 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
24 |
2 242,0 |
53,9 |
53,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
52,2 |
52,2 |
|
|
|
|
1.8.2 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
3 796,3 |
3193,5 |
602,784 |
33,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевые средства из расчета 20092,8 руб. за 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
29 |
1 082,22 |
2 259,7 |
1677,0 |
582,691 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей и краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
1 |
1 082,22 |
64,7 |
44,6 |
20,093 |
13,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
262 |
|
|
чел. |
12 |
902,00 |
389,7 |
389,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
27 |
30 801,77 |
831,7 |
831,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
|
2 |
15 347,22 |
30,7 |
30,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
262 |
|
|
шт. |
1 |
20 200,00 |
|
|
|
20,2 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
30 801,77 |
154,0 |
154,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
15 347,22 |
15,4 |
15,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
14 000,00 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
18 200,00 |
36,4 |
36,4 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
160 |
|
9 974,8 |
9974,8 |
|
6 836,1 |
|
|
1.9.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
596,0 |
596,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
195,6 |
195,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
53,5 |
53,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
80 |
2 242,00 |
179,4 |
179,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих |
226 |
955 |
|
чел. |
8 |
|
25,6 |
25,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
|
8 |
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
4 |
250,00 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
4 |
1 000,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
63,9 |
63,9 |
|
|
|
|
1.9.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
9 378,8 |
9378,8 |
|
6 836,1 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 100% за счет бюджета |
262 |
|
|
чел. |
30 |
1 400,0 |
1 764,0 |
1764,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
262 |
|
|
чел. |
130 |
1 400,0 |
6 344,6 |
6344,6 |
|
1 299,5 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
8 |
900,0 |
302,4 |
302,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
262 |
|
|
шт. |
64 |
36 068,21 |
0,0 |
|
|
2 308,3 |
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
262 |
|
|
шт. |
31 |
16 638,21 |
|
|
|
515,8 |
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
262 |
|
|
шт. |
60 |
45 207,5 |
0,0 |
|
|
2 712,5 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
8 |
45 207,5 |
361,7 |
361,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
21 600,0 |
21,6 |
21,6 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
1 |
42 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
шт. |
12 |
45 207,5 |
542,5 |
542,5 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
16 |
2 242,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 21 дня) 100% за счет бюджета |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
|
чел. |
50 |
|
4 992,4 |
3987,8 |
1 004,6 |
|
|
|
1.11.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
233,8 |
233,8 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
124,8 |
124,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
5 |
|
34,1 |
34,1 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
16 |
2 242,00 |
35,9 |
35,9 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
1.11.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
4 758,6 |
3754,0 |
1 004,6 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20092,8 руб. на 1 путевку) |
262 |
|
|
чел. |
50 |
1 082,2 |
2 272,7 |
1268,1 |
1 004,64 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
5 |
902,0 |
189,4 |
189,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
шт. |
50 |
40 287,00 |
2 014,4 |
2014,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
5 |
40 287,00 |
201,5 |
201,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
40 287,00 |
80,6 |
80,6 |
|
|
|
|
1.12.1 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
921 |
|
чел. |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
222 |
921 |
|
чел. |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 7 дней |
212 |
912 |
|
чел. |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6 дней х 3000 руб. |
226 |
952 |
|
чел. |
3 |
3 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
чел. |
3 |
|
121,5 |
121,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
921 |
|
|
3 |
29 000,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
|
|
|
Проезд |
222 |
921 |
|
|
3 |
1 000,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 5 дней |
212 |
912 |
|
|
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 3000 руб. |
226 |
952 |
|
|
3 |
8 000,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
|
чел. |
1 |
|
168,3 |
168,3 |
|
|
|
|
1.13.1 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
72,5 |
72,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
56,9 |
56,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
|
|
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
1.13.2 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
95,8 |
95,8 |
|
|
|
|
|
Путевка |
262 |
|
|
чел. |
1 |
64 944,0 |
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
222 |
924 |
|
шт. |
1 |
30 801,77 |
30,8 |
30,8 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
225 |
947 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
шт. |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
226 |
954 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
226 |
954 |
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
|
|
|
118,8 |
118,8 |
|
|
|
|
1.17 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
Управление по спорту, туризму и молодежной политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (20 чел. на 42 дня) |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1. |
|
|
|
|
|
|
63455,4 |
54273,5 |
9181,9 |
23620,2 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
100 |
|
13 418,8 |
7860,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
2.1.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
|
|
|
|
1 103,0 |
1103,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
36 |
|
625,3 |
625,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
36 |
|
170,8 |
170,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
222 |
922 |
|
авт*час |
40 |
2 242,00 |
89,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
55,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
226 |
954 |
|
|
|
|
145,7 |
145,7 |
|
|
|
|
2.1.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
12 315,8 |
6757,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевых средств |
262 |
|
|
чел. |
50 |
1 082,22 |
3 896,0 |
699,1 |
3 196,9 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
47 |
1 082,22 |
3 662,3 |
2717,9 |
944,362 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20092,8 на 1 путевку |
262 |
|
|
чел. |
3 |
1 082,22 |
194,1 |
133,8 |
60,278 |
39,7 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней). 36 чел. |
262 |
|
|
чел. |
36 |
902,00 |
1 169,0 |
1169,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1300 тыс. руб. |
262 |
|
|
шт. |
90 |
30 801,77 |
2 772,2 |
1472,2 |
1 300,0 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
262 |
|
|
шт. |
3 |
30 801,77 |
0,0 |
|
|
92,5 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
16 |
30 801,77 |
492,9 |
492,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
2 |
15 454,55 |
30,9 |
30,9 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
222 |
924 |
|
шт. |
3 |
14 000,00 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
28 200,00 |
56,4 |
|
56,4 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2. |
|
|
|
|
|
|
13 418,8 |
7860,8 |
5 558,0 |
132,2 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
чел. |
410 |
|
6 529,90 |
6529,9 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
262 |
|
|
чел. |
410 |
|
6 429,9 |
6429,9 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
226 |
954 |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
68 |
|
2 258,0 |
2258,0 |
|
|
|
|
3.2.1 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
490,0 |
490,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
222 |
922 |
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
262 |
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
чел. |
15 |
26 000,0 |
390,0 |
390,0 |
|
|
|
|
3.2.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
1 768,0 |
1768,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
262 |
|
|
чел. |
68 |
|
1 768,0 |
1768,0 |
|
|
|
|
3.3 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
чел. |
26 |
|
699,6 |
699,6 |
|
|
|
|
3.3.1 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
387,6 |
387,6 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно. |
|
|
|
|
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
|
|
|
|
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
212 |
912 |
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
954 |
|
|
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1000 руб.) |
|
|
|
|
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
952 |
|
|
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
226 |
954 |
|
|
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей. (2 чел.) |
|
|
|
чел. |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
226 |
954 |
|
|
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
|
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
226 |
955 |
|
|
2 |
152,60 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
26 |
|
70,8 |
70,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
340 |
982 |
|
шт. |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение проездных билетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
262 |
|
|
чел. |
4 |
26 000,0 |
|
104,0 |
|
|
|
|
3.3.2 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
222 |
921 |
|
чел. |
12 |
26 000,0 |
312,0 |
312,0 |
|
|
|
|
3.4 |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
Управление социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
|
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
чел. |
50 |
|
7 497,2 |
7497,2 |
|
|
|
|
3.5.1 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
487,6 |
487,6 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1000 руб.) |
226 |
954 |
|
чел. |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
226 |
955 |
|
|
|
|
404,1 |
404,1 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
чел. |
7 |
|
317,5 |
317,5 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
226 |
955 |
|
чел. |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
226 |
955 |
|
чел. |
4 |
191,7 |
191,7 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
7 |
|
86,6 |
86,6 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
226 |
955 |
|
чел. |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
226 |
955 |
|
чел. |
4 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
42,8 |
42,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
57 |
450,0 |
25,7 |
25,7 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
226 |
954 |
|
|
57 |
300,0 |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
9 |
|
32,7 |
32,7 |
|
|
|
|
3.5.2 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
7 009,6 |
7009,6 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
262 |
|
|
чел. |
|
|
2 053,8 |
2053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1495,0 |
262 |
|
|
чел. |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
262 |
|
|
чел. |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
262 |
|
|
чел. |
20 |
39 400,0 |
788,0 |
788,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
262 |
|
|
чел. |
|
|
2 728,8 |
2728,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1150 |
262 |
|
|
чел. |
30 |
1 150,0 |
2 484,0 |
2484,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня -850 |
262 |
|
|
чел. |
4 |
850,0 |
244,8 |
244,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
|
чел. |
30 |
35 000,0 |
1 050,0 |
1050,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
258,2 |
258,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
222 |
924 |
|
чел. |
3 |
39 400,0 |
118,2 |
118,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
222 |
924 |
|
чел. |
4 |
35 000,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
222 |
924 |
|
чел. |
2 |
|
130,8 |
130,8 |
|
|
|
|
3.6 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
МБУ "КЦСОН" |
чел. |
20 |
|
2 858,9 |
2858,9 |
|
|
|
|
3.6.1 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
139,7 |
139,7 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
чел. |
2 |
|
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
212 |
912 |
|
|
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1000 руб.) |
226 |
952 |
|
|
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
|
|
|
|
18,8 |
18,8 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
340 |
985 |
|
|
25 |
450,0 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
226 |
954 |
|
|
25 |
300,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
226 |
955 |
|
|
|
|
98,3 |
98,3 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
226 |
955 |
|
|
3 |
612,4 |
77,2 |
77,2 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
|
3 |
167,2 |
21,1 |
21,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
226 |
954 |
|
чел. |
5 |
|
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
3.6.2 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный" |
|
|
|
2 719,2 |
2719,2 |
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
262 |
|
|
чел. |
23 |
|
1 369,2 |
1369,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1495 |
262 |
|
|
чел. |
20 |
62 790,0 |
1 255,8 |
1255,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
262 |
|
|
чел. |
3 |
37 800,0 |
113,4 |
113,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
262 |
|
|
чел. |
20 |
50 000,0 |
1 000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
222 |
924 |
|
чел. |
3 |
50 000,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
чел. |
2 |
|
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
222 |
924 |
|
|
4 |
50 000,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3. |
|
|
|
|
|
|
19 969,6 |
19969,6 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Городские трудовые отряды школьников |
|
|
Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
чел. |
850 |
|
5 488,5 |
5488,5 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
226 |
955 |
|
чел. |
68 |
|
3 700,8 |
3700,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
226 |
955 |
|
чел. |
68 |
|
1 010,3 |
1010,3 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
222 |
922 |
|
авт*час |
110 |
2 242,00 |
246,7 |
246,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
340 |
981 |
|
|
|
|
189,2 |
189,2 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
310 |
971 |
|
|
|
|
103,5 |
103,5 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
340 |
982 |
|
|
|
|
33,0 |
33,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
290 |
963 |
|
|
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
226 |
954 |
|
|
|
|
45,0 |
45,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
|
|
|
|
|
|
5 488,5 |
5488,5 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
102 332,3 |
87592,4 |
14 739,9 |
23 752,4 |
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
2013 год |
||||||
|
Количество (общее, среднее) единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
1 215 |
|
14 482,9 |
10 544,7 |
3 938,2 |
2 003,6 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
189 |
|
3 900,0 |
3 900,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
189 |
|
1 064,7 |
1 064,7 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
1045*21 |
260,86 |
3 721,0 |
333,8 |
3 387,2 |
2 003,6 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
170*21 |
260,86 |
931,3 |
380,3 |
551,0 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
1 000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
2 646 |
167,7 |
443,8 |
443,8 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
250 |
2 388,3 |
597,1 |
597,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
265,0 |
265,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
476,9 |
476,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
1 135,0 |
1 135,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
485,6 |
485,6 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
|
|
10,8 |
10,8 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
845,6 |
845,6 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
30 |
|
669,6 |
572,4 |
97,2 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
6 |
|
170,6 |
170,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
6 |
|
46,6 |
46,6 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
49,6 |
84,3 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета., 21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб. |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
18,8 |
12,9 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
213,0 |
213,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Стирка белья |
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
31,2 |
31,2 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
100 |
|
3 393,0 |
3 068,8 |
324,2 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
31 |
|
740,3 |
740,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
31 |
|
202,1 |
202,1 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
100*21 |
440,09/ 396,03 |
910,4 |
586,2 |
324,2 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
100*2 |
440,09/ 396,03 |
86,8 |
86,8 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
24*23 |
300,0 |
247,6 |
247,6 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
227 |
50,0 |
11,4 |
11,4 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
480 |
167,7 |
80,5 |
80,5 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
100 |
2 388,3 |
238,9 |
238,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
109,0 |
109,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
176,3 |
176,3 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
138,8 |
138,8 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
50 |
|
4 023,2 |
3 018,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
263,0 |
263,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
127,4 |
127,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
34,8 |
34,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
24 |
2 242,0 |
57,4 |
57,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
|
|
1.4.2 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
3 760,2 |
2 755,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20092,8 руб. за счет краевой субсидии |
50 |
1 150,0 |
2 004,6 |
999,9 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
950,00 |
199,5 |
199,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
50 |
27 300 |
1 365,0 |
1 365,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
27 300 |
136,5 |
136,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
27 300 |
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.5 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
120 |
|
8 853,6 |
8 853,6 |
|
5 215,2 |
|
|
1.5.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
1 590,8 |
1 590,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 388,32 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
525,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
143,4 |
143,4 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
|
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.5.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
7 262,8 |
7 262,8 |
|
5 215,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) 100% за счет бюджета |
6 |
1 190 |
385,6 |
385,6 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20% |
114 |
1 190 |
5 860,5 |
5 860,5 |
|
1 465,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
990 |
641,6 |
641,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
31 250,0 |
|
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.6 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
120 |
|
7 895,9 |
5 484,8 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
1.6.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
916,5 |
916,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 242,00 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
525,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
143,4 |
143,4 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.6.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
6 979,4 |
4 568,3 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел. |
6 |
1 150,0 |
372,7 |
252,1 |
120,6 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня), |
114 |
1 150,0 |
5 663,6 |
3 373,0 |
2 290,6 |
1 415,9 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
12 |
950,00 |
615,6 |
615,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
27 300,0 |
0,0 |
|
|
3 276,0 |
|
|
|
Проезд сотрудников (штатных) |
11 |
27 300,0 |
300,3 |
300,3 |
|
|
|
|
|
Проезд сотрудников (внештатных) |
1 |
27 300,0 |
27,3 |
27,3 |
|
|
|
|
1.7 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
120 |
|
8 377,3 |
8 377,3 |
|
5 205,6 |
|
|
1.7.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
1 091,2 |
1 091,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 242,00 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
12 |
|
544,4 |
544,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
148,7 |
148,7 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.7.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
7 286,1 |
7 286,1 |
|
5 205,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней), 100% за счет бюджета |
6 |
1 140,0 |
383,1 |
383,1 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней) |
114 |
950,0 |
5 822,3 |
5 822,3 |
|
1 455,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100 % за счет бюджета, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (в 2012 г 57 дней 2013-2014 г 56 дней) |
12 |
1 050,0 |
705,6 |
705,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
31 250,0 |
|
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
30 |
|
4 650,7 |
4 047,9 |
602,8 |
41,4 |
|
|
1.8.1 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
596,3 |
596,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
12 |
|
319,8 |
319,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
87,3 |
87,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
16 |
2 242,0 |
76,5 |
76,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
59,2 |
59,2 |
|
|
|
|
1.8.2 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
4 054,4 |
3 451,6 |
602,8 |
41,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевые средства из расчета 20092,8 руб. за 1 путевку |
29 |
1 150,0 |
2 401,3 |
1 818,6 |
582,69 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей и краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
1 |
1 150,0 |
68,8 |
48,7 |
20,09 |
14,1 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
12 |
950,00 |
410,4 |
410,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
29 |
27 300 |
791,7 |
791,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
1 |
27 300 |
0,0 |
|
|
27,3 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
27 300 |
327,6 |
327,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
27 300 |
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
180 |
|
14 969,3 |
14 969,3 |
|
6 440,5 |
|
|
1.9.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
995,3 |
995,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
10 |
|
254,8 |
254,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
10 |
|
69,6 |
69,6 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
144 |
2 388,32 |
344,0 |
344,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих |
|
|
102,3 |
102,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
4 |
250,00 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
4 |
1 000,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
110,6 |
110,6 |
|
|
|
|
1.9.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
13 974,0 |
13 974,0 |
|
6 440,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 100% за счет бюджета |
50 |
1 500,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
130 |
1 400,0 |
6 797,7 |
6 797,7 |
|
1 392,3 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
8 |
1 000,0 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
112 |
36 100,0 |
758,1 |
758,1 |
|
3 285,1 |
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
68 |
45 207,5 |
1 311,1 |
1 311,1 |
|
1 763,1 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
10 |
45 207,5 |
452,1 |
452,1 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
24 |
45 207,5 |
1 085,0 |
1 085,0 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 21 дня) 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
40 |
|
3 664,7 |
2 861,0 |
803,7 |
|
|
|
1.11.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
250,1 |
250,1 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
130,9 |
130,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
37,5 |
37,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
16 |
2 388,20 |
38,3 |
38,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
|
|
1.11.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
3 414,6 |
2 610,9 |
803,7 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20092,8 руб. на 1 путевку) |
40 |
1 150,0 |
1 932,0 |
1 128,3 |
803,71 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
950,0 |
199,5 |
199,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
40 |
27 300,0 |
1 092,0 |
1 092,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
27 300,0 |
136,5 |
136,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.12.1 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 7 дней |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6 дней х 3000 руб. |
3 |
2 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
3 |
|
144,8 |
144,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
31 250,0 |
93,8 |
93,8 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 5 дней |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 3000 руб. |
3 |
12 000,0 |
36,0 |
36,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
1 |
|
172,5 |
172,5 |
|
|
|
|
1.13.1 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
76,8 |
76,8 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
|
|
60,3 |
60,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
1.13.2 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
95,7 |
95,7 |
|
|
|
|
|
Путевка |
1 |
68 400,0 |
68,4 |
68,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
1 |
27 300,0 |
27,3 |
27,3 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
|
|
127,6 |
127,6 |
|
|
|
|
1.17 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
20 |
|
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
1.17.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
|
Оплата путевок детей (20 чел. на 42 дня) |
20 |
1 760,0 |
1 182,8 |
1182,8 |
|
295,7 |
|
|
|
Авиабилеты для детей |
20 |
50 000,0 |
0,0 |
|
|
1 000,0 |
|
|
|
Итого по задаче 1. |
|
|
72 920,6 |
63738,7 |
9181,9 |
25376,6 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
100 |
|
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
2.1.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
1 582,9 |
1 582,9 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
36 |
|
890,0 |
890,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
36 |
|
242,9 |
242,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
64 |
2 388,32 |
152,9 |
152,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
166,6 |
166,6 |
|
|
|
|
2.1.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
13 329,7 |
9 747,9 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевых средств |
35 |
1 100,0 |
2 772,0 |
346,5 |
2 425,5 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
62 |
1 100,0 |
4 910,4 |
4 910,4 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20092,8 на 1 путевку |
3 |
1 100,0 |
197,3 |
197,3 |
|
40,4 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней). 36 чел. |
36 |
950,0 |
1 231,2 |
1 231,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1300 тыс. руб. |
97 |
31 250 |
3 031,3 |
1 937,5 |
1 093,8 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
3 |
31 250 |
0,0 |
|
|
93,8 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
36 |
31 250 |
1 125,0 |
1 125,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
31 250,0 |
62,5 |
|
62,5 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2. |
|
0,0 |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
410 |
|
6 529,9 |
6 529,90 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
410 |
|
6 429,9 |
6 429,9 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
168 |
|
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
|
3.2.1 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
168 |
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.3 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
26 |
|
987,1 |
987,1 |
|
|
|
|
3.3.1 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно. |
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1000 руб.) |
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей. (2 чел.) |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
2 |
152,6 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
26 |
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение проездных билетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
26 |
27 300,0 |
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
3.4 |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
40 |
|
5 896,6 |
5 896,6 |
|
|
|
|
3.5.1 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
449,8 |
449,8 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб) |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
373,8 |
373,8 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
7 |
|
293,7 |
293,7 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
167,8 |
167,8 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
7 |
|
80,1 |
80,1 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
45,8 |
45,8 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
35,3 |
35,3 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
57 |
450,0 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
57 |
300,0 |
14,1 |
14,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
9 |
|
32,7 |
32,7 |
|
|
|
|
3.5.2 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
5 446,8 |
5 446,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
2 053,8 |
2 053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1495,0 |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
20 |
40 800,0 |
816,0 |
816,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
1 663,2 |
1 663,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1150 |
20 |
1 150,0 |
1 449,0 |
1 449,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 850 |
4 |
850,0 |
214,2 |
214,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
20 |
27 300,0 |
546,0 |
546,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
231,6 |
231,6 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
3 |
40 800,0 |
122,4 |
122,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
27 300,0 |
109,2 |
109,2 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
2 |
|
136,2 |
136,20 |
|
|
|
|
3.6 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1000 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3. |
|
|
15 793,6 |
15 793,6 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Городские трудовые отряды школьников |
800 |
|
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
67 |
|
3 865,1 |
3 865,1 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
67 |
|
1 055,2 |
1 055,2 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
125 |
2 388,32 |
298,5 |
298,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
173,7 |
173,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
108,8 |
108,8 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
169,6 |
169,6 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
|
|
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
109 372,7 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
2014 год |
||||||
|
Количество (общее, среднее) единиц |
Средняя цена 1 единицы категории, руб. |
общая сумма затрат по категории, тыс.руб. |
||||||
|
БДО |
в т.ч. |
Кроме того |
БПО |
|||||
|
МБ |
КБ |
Родительская плата |
||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
1 215 |
|
14 482,9 |
10 544,7 |
3 938,2 |
2 003,6 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
189 |
|
3 900,0 |
3 900,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
189 |
|
1 064,7 |
1 064,7 |
|
|
|
|
|
Питание детей (21 день), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. в день на 1 ребенка |
1045*21 |
260,86 |
3 721,0 |
333,8 |
3 387,2 |
2 003,6 |
|
|
|
Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 154,35 руб. в день на одного ребенка |
170*21 |
260,86 |
931,3 |
380,3 |
551,0 |
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
1 000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
Расходы по охране лагеря |
2 646 |
167,7 |
443,8 |
443,8 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
250 |
2 388,3 |
597,1 |
597,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
265,0 |
265,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
476,9 |
476,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
1 135,0 |
1 135,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
85,1 |
85,1 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
485,6 |
485,6 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
401,0 |
401,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальников лагерей правилам ПБ |
|
|
10,8 |
10,8 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
845,6 |
845,6 |
|
|
|
|
1.2. |
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск) |
30 |
|
669,6 |
572,4 |
97,2 |
72,1 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
6 |
|
170,6 |
170,6 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
6 |
|
46,6 |
46,6 |
|
|
|
|
|
Питание детей (36 дней), 35% за счет родителей, 65% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
26*36 |
220,08 |
133,9 |
49,6 |
84,3 |
72,1 |
|
|
|
Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета., 21 день, возмещение счет краевого бюджета 154,35 руб. |
4*36 |
220,08 |
31,7 |
18,8 |
12,9 |
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
20 |
903,0 |
18,1 |
18,1 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
213,0 |
213,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Стирка белья |
|
|
13,2 |
13,2 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
31,2 |
31,2 |
|
|
|
|
1.3. |
Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера" |
100 |
|
3 393,0 |
3 068,8 |
324,2 |
0,0 |
|
|
|
Оплата труда сотрудников (23 дня) |
31 |
|
740,3 |
740,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
31 |
|
202,1 |
202,1 |
|
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 154,35 руб. на человека (21 день) |
100*21 |
440,09/ 396,03 |
910,4 |
586,2 |
324,2 |
|
|
|
|
Питание детей за счет бюджета 2 дня |
100*2 |
440,09/ 396,03 |
86,8 |
86,8 |
|
|
|
|
|
Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета |
24*23 |
300,0 |
247,6 |
247,6 |
|
|
|
|
|
Питьевая вода (при поездках на тур.базу) |
227 |
50,0 |
11,4 |
11,4 |
|
|
|
|
|
Расходы по физической охране лагеря |
480 |
167,7 |
80,5 |
80,5 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
100 |
2 388,3 |
238,9 |
238,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
109,0 |
109,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение мягкого инвентаря |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
275,0 |
275,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
176,3 |
176,3 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
Обучение начальника лагеря правилам ПБ |
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников |
|
|
138,8 |
138,8 |
|
|
|
|
1.4. |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
50 |
|
4 023,2 |
3 018,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
1.4.1 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
263,0 |
263,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
127,4 |
127,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
34,8 |
34,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
24 |
2 242,0 |
57,4 |
57,4 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
|
|
1.4.2 |
Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край) |
|
|
3 760,2 |
2 755,5 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 20092,8 руб. за счет краевой субсидии |
50 |
1 150,0 |
2 004,6 |
999,9 |
1 004,7 |
410,6 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
950,00 |
199,5 |
199,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
50 |
27 300 |
1 365,0 |
1 365,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
27 300 |
136,5 |
136,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
27 300 |
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.5 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
120 |
|
8 853,6 |
8 853,6 |
|
5 215,2 |
|
|
1.5.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
1 590,8 |
1 590,8 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 388,32 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
674,3 |
674,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
525,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
143,4 |
143,4 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
|
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
|
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.5.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область) |
|
|
7 262,8 |
7 262,8 |
|
5 215,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) 100% за счет бюджета |
6 |
1 190 |
385,6 |
385,6 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета 80%, за счет родителей 20% |
114 |
1 190 |
5 860,5 |
5 860,5 |
|
1 465,2 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня 12 чел.) |
12 |
990 |
641,6 |
641,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
31 250,0 |
|
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.6 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
120 |
|
7 895,9 |
5 484,8 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
1.6.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
916,5 |
916,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 242,00 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (54 дня) |
12 |
|
525,0 |
525,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
143,4 |
143,4 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.6.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край) |
|
|
6 979,4 |
4 568,3 |
2 411,1 |
4 691,9 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня) за счет бюджета и за счет края 20092,8 руб. на 1 чел. |
6 |
1 150,0 |
372,7 |
252,1 |
120,6 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 54 дня), |
114 |
1 150,0 |
5 663,6 |
3 373,0 |
2 290,6 |
1 415,9 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (54 дня) |
12 |
950,00 |
615,6 |
615,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
27 300,0 |
|
|
|
3 276,0 |
|
|
|
Проезд сотрудников (штатных) |
11 |
27 300,0 |
300,3 |
300,3 |
|
|
|
|
|
Проезд сотрудников (внештатных) |
1 |
27 300,0 |
27,3 |
27,3 |
|
|
|
|
1.7 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
120 |
|
8 377,3 |
8 377,3 |
|
5 205,6 |
|
|
1.7.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
1 091,2 |
1 091,2 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
40 |
2 242,00 |
95,6 |
95,6 |
|
|
|
|
|
Аренда спортивного зала |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (56 дней) |
12 |
|
544,4 |
544,4 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
148,7 |
148,7 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
132 |
450,0 |
59,4 |
59,4 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
132 |
300,0 |
39,6 |
39,6 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
1 766,78 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Медицинский осмотр |
12 |
338,27 |
29,4 |
29,4 |
|
|
|
|
1.7.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область) |
|
|
7 286,1 |
7 286,1 |
|
5 205,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней), 100% за счет бюджета |
6 |
1 140,0 |
383,1 |
383,1 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 56 дней) |
114 |
950,0 |
5 822,3 |
5 822,3 |
|
1 455,6 |
|
|
|
Оплата путевок детей (120 чел. на 1 день), 100% за счет бюджета, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (в 2012 г 57 дней 2013-2014 г 56 дней) |
12 |
1 050,0 |
705,6 |
705,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей |
120 |
31 250,0 |
|
|
|
3 750,0 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (штатных) |
11 |
31 250,0 |
343,8 |
343,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников (внештатных) |
1 |
31 250,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
1.8. |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
30 |
|
4 650,7 |
4 047,9 |
602,8 |
41,4 |
|
|
1.8.1 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
596,3 |
596,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
12 |
|
319,8 |
319,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
12 |
|
87,3 |
87,3 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
16 |
2 242,0 |
76,5 |
76,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,00 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
59,2 |
59,2 |
|
|
|
|
1.8.2 |
Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида |
|
|
4 054,4 |
3 451,6 |
602,8 |
41,4 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевые средства из расчета 20092,8 руб. за 1 путевку |
29 |
1 150,0 |
2 401,3 |
1 818,6 |
582,69 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (1 ребенок или внук сотрудника, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей и краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
1 |
1 150,0 |
68,8 |
48,7 |
20,09 |
14,1 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней) |
12 |
950,00 |
410,4 |
410,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
29 |
27 300 |
791,7 |
791,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
1 |
27 300 |
|
|
|
27,3 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
12 |
27 300 |
327,6 |
327,6 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
27 300 |
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.9. |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
180 |
|
14 969,3 |
14 969,3 |
|
6 440,5 |
|
|
1.9.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
995,3 |
995,3 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
10 |
|
254,8 |
254,8 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
10 |
|
69,6 |
69,6 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
144 |
2 388,32 |
344,0 |
344,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сопровождающих |
|
|
102,3 |
102,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
28,0 |
28,0 |
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
4 |
250,00 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
4 |
1 000,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
110,6 |
110,6 |
|
|
|
|
1.9.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
13 974,0 |
13 974,0 |
|
6 440,5 |
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 100% за счет бюджета |
50 |
1 500,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей |
130 |
1 400,0 |
6 797,7 |
6 797,7 |
|
1 392,3 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
8 |
1 000,0 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
112 |
36 100,0 |
758,1 |
758,1 |
|
3 285,1 |
|
|
|
Авиабилеты для детей до 12 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей после 12 лет |
68 |
45 207,5 |
1 311,1 |
1 311,1 |
|
1 763,1 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
10 |
45 207,5 |
452,1 |
452,1 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
24 |
45 207,5 |
1 085,0 |
1 085,0 |
|
|
|
|
1.10. |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (21 день) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Лагерь для одаренных детей (Краснодарский край г.Анапа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (на 21 дня) 100% за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (21 день) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
40 |
|
3 664,7 |
2 861,0 |
803,7 |
|
|
|
1.11.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
250,1 |
250,1 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (42 дня) |
5 |
|
130,9 |
130,9 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
5 |
|
37,5 |
37,5 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
16 |
2 388,20 |
38,3 |
38,3 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
27,9 |
27,9 |
|
|
|
|
1.11.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край) |
|
|
3 414,6 |
2 610,9 |
803,7 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 20092,8 руб. на 1 путевку) |
40 |
1 150,0 |
1 932,0 |
1 128,3 |
803,71 |
|
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (42 дня) |
5 |
950,0 |
199,5 |
199,5 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам |
40 |
27 300,0 |
1 092,0 |
1 092,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
5 |
27 300,0 |
136,5 |
136,5 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
|
|
54,6 |
54,6 |
|
|
|
|
1.12.1 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО) |
3 |
|
207,7 |
207,7 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
45 207,5 |
135,7 |
135,7 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 7 дней |
3 |
500,0 |
10,5 |
10,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 6 дней х 3000 руб. |
3 |
2 000,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
1.12.2 |
Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП) |
3 |
|
144,8 |
144,8 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
3 |
31 250,0 |
93,8 |
93,8 |
|
|
|
|
|
Проезд |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Суточные., 500 руб. х 5 дней |
3 |
2 500,0 |
7,5 |
7,5 |
|
|
|
|
|
Проживание, 4 дня х 3000 руб. |
3 |
12 000,0 |
36,0 |
36,0 |
|
|
|
|
1.13. |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
1 |
|
172,5 |
172,5 |
|
|
|
|
1.13.1 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
76,8 |
76,8 |
|
|
|
|
|
Оплата труда (72 дня) |
|
|
60,3 |
60,3 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
1.13.2 |
Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск, выезжающих на отдых в Красноярский край |
|
|
95,7 |
95,7 |
|
|
|
|
|
Путевка |
1 |
68 400,0 |
68,4 |
68,4 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты |
1 |
27 300,0 |
27,3 |
27,3 |
|
|
|
|
1.14. |
Камерная дезинфекция постельных принадлежностей |
|
|
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
1.15. |
Проведение рекламной кампании |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
1.16. |
Услуги по инкассации наличности |
|
|
127,6 |
127,6 |
|
|
|
|
1.17 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
20 |
|
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
1.17.1 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17.2 |
Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Греция) |
|
|
1 182,8 |
1 182,8 |
|
1 295,7 |
|
|
|
Оплата путевок детей (20 чел. на 42 дня) |
20 |
1 760,0 |
1 182,8 |
1182,8 |
|
295,7 |
|
|
|
Авиабилеты для детей |
20 |
50 000,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
Итого по задаче 1. |
|
|
72920,6 |
63738,7 |
9181,9 |
25376,6 |
|
|
2. |
Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
100 |
|
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
2.1.1 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
1 582,9 |
1 582,9 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (36 дней) |
36 |
|
890,0 |
890,0 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
36 |
|
242,9 |
242,9 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск) |
64 |
2 388,32 |
152,9 |
152,9 |
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (на 3 дня) |
2 |
250,0 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
проживание (на 2 дня) |
2 |
1 000,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры сотрудников и сопровождающих |
|
|
166,6 |
166,6 |
|
|
|
|
2.1.2 |
Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (в 2012 году место дислокации Красноярский край; 2013-2014 годы место дислокации Московская область) |
|
|
13 329,7 |
9 747,9 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
|
Оплата путевок детей (детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета и краевых средств |
35 |
1 100,0 |
2 772,0 |
346,5 |
2 425,5 |
|
|
|
|
Оплата путевок детей (47 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 20092,8 руб. на 1 путевку |
62 |
1 100,0 |
4 910,4 |
4 910,4 |
|
|
|
|
|
Оплата путевок детей (3 детей и внуков сотрудников, в т.ч. ребенок координатора воспитательной деятельности на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 20092,8 на 1 путевку |
3 |
1 100,0 |
197,3 |
197,3 |
|
40,4 |
|
|
|
Оплата путевок сотрудников (36 дней). 36 чел. |
36 |
950,0 |
1 231,2 |
1 231,2 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1300 тыс. руб. |
97 |
31 250 |
3 031,3 |
1 937,5 |
1 093,8 |
|
|
|
|
Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей |
3 |
31 250 |
|
|
|
93,8 |
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
36 |
31 250 |
1 125,0 |
1 125,0 |
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиабилеты для сотрудников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
2 |
31 250,0 |
62,5 |
|
62,5 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2. |
|
0,0 |
14 912,6 |
11 330,8 |
3 581,8 |
134,2 |
|
|
1. |
Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет |
410 |
|
6 529,90 |
6 529,90 |
|
|
0,00 |
|
|
При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): |
410 |
|
6 429,9 |
6 429,9 |
|
|
|
|
|
Оплата услуг кредитных организаций |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
3.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
168 |
|
2 254,0 |
2 254,0 |
|
|
|
|
3.2.1 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Поездки до аэропорта и обратно |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение авиабилетов для детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Расходы на организацию отдыха групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам |
168 |
|
2 154,0 |
2 154,0 |
|
|
|
|
3.3 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
26 |
|
987,1 |
987,1 |
|
|
|
|
3.3.1 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
277,3 |
277,3 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно. |
|
|
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
Суточные (4 дн. * 250 руб.) |
26 |
250,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
Проживание (3 дн. * 1000 руб.) |
14 |
1 000,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
|
|
|
лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей. (2 чел.) |
2 |
|
143,8 |
143,8 |
|
|
|
|
|
проживание и питание |
2 |
1 000,0 |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
2 |
559,1 |
47,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
начисление на договора ГПХ |
2 |
152,6 |
12,8 |
12,8 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
26 |
|
64,5 |
64,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение универсальных аптечек для сопровождения групп детей |
2 |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Оказание материальной помощи на приобретение проездных билетов лицам, сопровождающим группы детей, выезжающие по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 |
Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда |
26 |
27 300,0 |
709,8 |
709,8 |
|
|
|
|
3.4 |
Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края |
|
|
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
168 |
450,0 |
75,6 |
75,6 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
168 |
300,0 |
50,4 |
50,4 |
|
|
|
|
3.5 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
40 |
|
5 896,6 |
5 896,6 |
|
|
|
|
3.5.1 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
449,8 |
449,8 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
суточные (4 дн. х 250 руб) |
2 |
250,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
проживание (3 дн. х 1000 руб.) |
2 |
1 000,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
373,8 |
373,8 |
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
7 |
|
293,7 |
293,7 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
665,7 |
125,8 |
125,8 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
167,8 |
167,8 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
7 |
|
80,1 |
80,1 |
|
|
|
|
|
воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье |
3 |
181,7 |
34,3 |
34,3 |
|
|
|
|
|
воспитателям в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
45,8 |
45,8 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3,4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края |
|
|
35,3 |
35,3 |
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
57 |
450,0 |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку |
57 |
300,0 |
14,1 |
14,1 |
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
9 |
|
32,7 |
32,7 |
|
|
|
|
3.5.2 |
Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
5 446,8 |
5 446,8 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня) |
|
|
2 053,8 |
2 053,8 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 1495,0 |
20 |
1 495,0 |
1 883,7 |
1 883,7 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня 900,0 |
3 |
900,0 |
170,1 |
170,1 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
20 |
40 800,0 |
816,0 |
816,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
|
|
1 663,2 |
1 663,2 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1150 |
20 |
1 150,0 |
1 449,0 |
1 449,0 |
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 850 |
4 |
850,0 |
214,2 |
214,2 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
20 |
27 300,0 |
546,0 |
546,0 |
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
231,6 |
231,6 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье |
3 |
40 800,0 |
122,4 |
122,4 |
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитателей в КГАУ ЦСО "Тесь" "Солнечный-2" п.Тесь Красноярского края |
4 |
27 300,0 |
109,2 |
109,2 |
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека на 2 поездки) |
2 |
|
136,2 |
136,20 |
|
|
|
|
3.6 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные (3 дня х 250 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проживание (2 дня х 1000 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку (из расчета: 25 шт. х 350 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вознаграждение по договорам ГПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2 |
Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 1495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость 1 койко/дня - 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата проезда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата проезда (2 человека по 2 поездки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3. |
|
|
15 793,6 |
15 793,6 |
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Организация общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Городские трудовые отряды школьников |
800 |
|
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Оплата труда сотрудников (57 дней) |
67 |
|
3 865,1 |
3 865,1 |
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
67 |
|
1 055,2 |
1 055,2 |
|
|
|
|
|
Поездки на турбазу |
125 |
2 388,32 |
298,5 |
298,5 |
|
|
|
|
|
Приобретение расходных материалов |
|
|
173,7 |
173,7 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортинвентаря |
|
|
108,8 |
108,8 |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия |
|
|
169,6 |
169,6 |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
25,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
|
|
5 745,9 |
5 745,9 |
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
109 372,7 |
96 609,0 |
12 763,7 |
25 510,8 |
|
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 353 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2012-2014 годы" в новой редакции"
Текст постановления размещен на Официальном сайте города Норильска в Internet (http://www.norilsk-city.ru)
Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 476 настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 2 апреля 2013 г. N 109