Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации Шушенского района
Красноярского края
от 6 июля 2012 г. N 878

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе"
на 2012-2014 годы

1. Паспорт программы

Наименование ведомственной Программы	"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе" на 2012-2014 годы
Наименование ведомства	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Основание для разработки ведомственной Программы	Постановление администрации Шушенского района от 05.02.2008 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель: сохранение и развитие историко-культурного наследия, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям.
	Задачи:
	1. Создание единого информационного и культурного пространства на территории района;
	2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек района;
	3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры;
	4. Проведение творческих мероприятий районного и регионального уровней;
	5. Воссоздание стационарного кинопоказа.
Показатели результативности	- Количество полученных новых изданий (экз.)
	2012	2013	2014
	70	0	0
	- Количество полученных периодических изданий (подписных изданий)
	2012	2013	2014
	116	120	120
	- Количество библиотек, получивших выход в Интернет (единиц)
	2012	2013	2014
	1	1	1
	- Количество новых записей в электронном каталоге (тысяч единиц)
	2012	2013	2014
	3,0	3,0	3,0
	- Количество выполненных информационных запросов (тысяч единиц)
	2012	2013	2014
	0,3	0,35	0,4
	- Количество специалистов, повысивших квалификацию (человек)
	2012	2013	2014
	4	4	4
	- Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену в рамках образовательной программы "Я профессионал" (человек)
	2012	2013	2014
	21	22	22
	- Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц)
	2012	2013	2014
	12	12	10
	- Количество зрителей, посмотревших кино (тыс. человек)
	2012	2013	2014
	1,5	1,8	2,1

Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

Программа направлена на создание условий для сохранения и развития историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям.

Настоящая программа разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение эффективности деятельности учреждений культуры района через создание единого информационного и культурного пространства на территории района, обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек, повышение квалификации специалистов культуры и проведение мероприятий районного и регионального масштаба.

2.2. Цели и задачи ведомства, реализуемые в рамках Программы

Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям.

Задачи:

- создание единого информационного и культурного пространства;

- обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей интернет-ресурсом;

- повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры;

- проведение мероприятий районного и регионального уровней;

- воссоздание стационарного кинопоказа.

2.3. Расходные обязательства и формирование доходов

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, предусмотренные на соответствующие годы. Сведения об общем объеме используемых расходных обязательств, приведенные в приложении N 1 к Программе. Общий объем денежных средств, планируемых на реализацию Программы в 2012-2014 годы, составляет 1720,0 тыс. рублей.

2.4. Планируемые результаты деятельности

Успешность реализации программных мероприятий будет оцениваться по количеству новых изданий и количеству полученных периодических изданий, поступивших в библиотеки РМБУК "Шушенская библиотечная система", количеству выполненных информационных запросов библиотеками РМБУК "Шушенская библиотечная система", по количеству новых записей, внесенных в электронный каталог, по количеству специалистов, повысивших квалификацию в рамках Программы, по количеству одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, по количеству человек, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями Программы.

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество полученных периодических изданий - на 356 подписных изданий за три года (по 116-120 подписок ежегодно);

- увеличивать количество библиотек РМБУК "Шушенская библиотечная система", получивших выход в Интернет - 3 библиотеки за три года (по 1 библиотеке ежегодно);

- увеличить количество новых записей в электронном каталоге - 9 тысяч единиц (по 3 тысячи единиц ежегодно);

- увеличить количество зрителей, посмотревших кино в стационарном кинозале - 5,4 тысяч человек (в среднем более 1,5 тысяч ежегодно).

Планируемые результаты деятельности Программы приведены в приложении N 2 к программе.

2.5. Распределение расходов по целям и задачам

Расходование средств на мероприятия Программ осуществляется в пределах средств районного бюджета, предусмотренного на соответствующие годы.

Распределение средств районного бюджета по задачам и мероприятиям программ приведены в приложении N 3 к Программе.

Капитальное строительство Программой не предусмотрено (Приложение N 4 к программе).

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) приведено в приложении N 6 к программе.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) приведено в приложении N 7 к программе.

И.о. начальника

И.П.Баховец

Пояснительная записка
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Культура в районе представлена: 51 учреждением, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 3 школы дополнительного образования в сфере культуры. В районе работает 254 клубных формирования с количеством участников - 3080 человек. В отрасли трудятся 215 специалистов, из них с высшим образованием 63 человека (29,4%), по профилю 50 человек (23,4%), заочно обучаются 18 человек, из них 11 по профилю, повысили квалификацию за последний год 41 человек. Почетные звания имеют 10 человек.

Низкий социальный статус, средняя заработная плата составляет 6,9 тыс. рублей, отсутствие возможности решения квартирного вопроса (приобретение или предоставление служебного жилья) для работников культурно-досуговых учреждений и библиотечного обслуживания порождает проблему "старения кадров", 33% специалистов района - старше 50 лет, что соответственно влияет на качество предоставляемых услуг

Услугами библиотек пользуется 26,3 тыс. читателей в год, им выдается ежегодно в среднем 622,6 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю - 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 195,2 тыс. экземпляров. В Шушенском районе все еще низкая книгообеспеченность, на одного жителя она составляет 5,5 (по краю - 7,4).

В современных условиях на пути формирования информационного общества все более возрастает роль библиотек как информационных центров. Для повышения эффективности библиотечного обслуживания требуется приобретение специализированного программного библиотечного обеспечения (для создания единого информационного пространства на территории края). Это позволит формировать базу данных с библиографическим описанием изданий в электронном каталоге. По предписанию прокуратуры РМБУК "Шушенская библиотечная система" не может обеспечивать доступ пользователей к работе в Интернете без консультанта (работника библиотеки), т.к. библиотека не имеет программ фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходимо создание общедоступных пунктов доступа к Интернет во всех библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".

Для повышения имиджа учреждений культуры района, создания единого информационного пространства, а также с целью информирования населения о реализации на территории района культурной политики требуется регулярное освещение основных событий, происходящих в культурной жизни района. Однако публикация средней по объему статьи в местных газетах обходится бюджету в среднем около 3 тысяч рублей, тогда как на издание целого номера газеты "Шушенская культура" объемом 8 страниц в 2011 году потребовалось 2,4 тысяч рублей. Объем услуг по верстке спец. Выпуска газеты "Ведомости Шушенского района", посвященного обзору деятельности учреждений культуры за три года, составит 48 тысяч рублей.

В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства обучаются 565 учащихся. При школах действуют 14 творческих коллективов: детский образцовый фольклорный ансамбль "Шу-Шу", ансамбль народных инструментов (состав - педагоги; состав - учащиеся), хореографические коллективы и др. Согласно действующим стандартам качества, до 50% учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Большинство учащихся школ дополнительного образования детей района становятся лауреатами и дипломантами таких конкурсов. На территории района Шушенская ДШИ проводит три межрегиональных конкурса: "Плясица", "Новые имена", "Гармония", что повышает имидж Шушенского района, как культурной столицы не только Красноярского края, но и Сибири. Финансирование конкурсов позволит проводить их на более высоком уровне. С целью ранней профессионального выбора в пользу профессий в сфере культуры, одаренным детям необходимо принимать участие в краевых профориентационных программах "Я - профессионал".

Брендом нашего района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" который в 2012 году проводится в 20-й раз. В фестивальном движение принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2010 года фестиваль стал открытым, в нем принимают участие коллективы районов юга Красноярского края. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. Также уже 8 лет проводится "Фестиваль казачьих традиций". Частичное финансирование всех этих статусных и ставших традиционными мероприятий в рамках Программы позволит повысить качество их проведения и, в конечном итоге, положительно отразится на имидже Шушенского района. Также с целью повышения уровня подготовки имиджевых мероприятий краевого значения требуется предусмотреть программное финансирование процесса подготовки и участия районных делегаций в ежегодных краевых мероприятиях: краевой фестиваль "День минусинского помидора", краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни "Сибирская глубинка", фестиваль патриотической песни Сибири и Дальнего востока "Поет Россия" и др.

Реализация Программы позволит осуществить очередной шаг выполнения "Концепции развития кинематографии, как части аудиовизуальной культуры в Шушенском районе на 2011-2012 годы". В рамках данной концепции в районе уже осуществляется нестационарное кинообслуживание, а теперь с помощью средств Программы предстоит приступить к работе по воссозданию стационарного кинопоказа. С этой целью в программу заложены средства на приобретение экрана и на оплату договорных обязательств по предоставлению услуг лицензированного проката кинопродукции.

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, предусмотренные на соответствующий год. Общий объем денежных средств, планируемых на реализацию Программы в период 2012-2014 г.г., составляет 1720,0 тыс.руб.:

2012 год - 540,0 тыс. рублей;

2013 год - 590,0 тыс. рублей;

2014 год - 590,0 тыс. рублей.

Для реализации данной программы необходимо решить следующие задачи:

	Всего:	2012	2013	2014
Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства	385,2	122,4	128,4	128,4
Итого по задаче 1	379,2	122,4	128,4	128,4
Задача 2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек РМБУК "ШБС"	58,8	19,6	19,6	19,6
Итого по задаче 2	58,8	19,6	19,6	19,6
Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры	96,57	32,19	32,19	32,19
Итого по задаче 3	96,57	32,19	32,19	32,19
Задача 4. Проведение творческих мероприятий районного и регионального уровней	1075,138	315,518	379,81	379,81
Итого по задаче 4	1075,138	315,518	379,81	379,81
Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа	110,292	50,292	30,0	30,0
Итого по задаче 5	110,292	50,292	30,0	30,0
Итого:	1720,0	540,0	590,0	590,0

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Расходные обязательства ведомства и формирование доходов

тыс. рублей
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и предыдущий годы)		Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
		2010	2011	2012	2013	2014
	Расходные обязательства (по предметам ведения района с указанием правового акта)
1.	Создание единого информационного и культурного пространства (пункт 19 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района пункт 18 статьи 7 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов". Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	122,4	128,4	128,4
2.	Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек РМБУК "ШБС" (Подпункт 1, пункт 6 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Устав Шушенского района статья 7. П.6.1 "Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района". Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	19,6	19,6	19,6
3.	Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры (Подпункт 1, пункт 19, статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района Статья 7. П.19 "создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры", п.20 "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района", Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	32,19	32,19	32,19
4.	Проведение мероприятий районного и регионального уровней (Подпункт 2, пункт 19 статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района ст.7 п.20 "оздание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района", Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	315,518	379,81	379,81
5.	Воссоздание стационарного кинопоказа (Подпункт 1, пункт 19, статьи 15, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Устав Шушенского района Статья 7. П.19 "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры". Постановление администрации района от 05.02.08 N 152 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ")	0	0	50,292	30,0	30,0
	Итого расходов	0	0	540,0	590,0	590,0
	Формирование доходов
1.	Краевой бюджет
2.	Местный бюджет
	Итого доходов:

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Цели, задачи и показатели результатов деятельности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
1.	Задача: Создание единого информационного и культурного пространства
1.1.	Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек РМБУК "Шушенская библиотечная система"	экземпляров	0	0	0	70	0	0
1.2.	Количество подписных изданий, поступивших в фонды библиотек РМБУК "Шушенская библиотечная система"	подписных изданий	0	0	0	116	120	120
1.3.	Количество новых записей в электронный каталог	тыс. единиц	0	0	0	3,0	3,0	3,0
1.4.	Количество оборудованных компьютерных мест с выходом в Интернет для пользователей библиотек - филиалов РМБУК ШБС	количество библиотек	0	0	0	1	1	1
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	Количество выпусков	0	0	0	8	12	12
2.	Задача: Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек
2.1.	Количество выполненных информационных запросов	тыс. единиц	0	0	0	0,3	0,35	0,4
3.	Задача: Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
3.1.	Количество специалистов, повысивших квалификацию	человек	0	0	0	4	4	4
3.2.	Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену "Я - профессионал"	человек	0	0	0	21	22	22
4.	Задача: Проведение мероприятий районного и регионального уровня
4.1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0	0	0	12	12	10
5.	Задача: Воссоздание стационарного кинопоказа
5.1.	Количество зрителей, посмотревших стационарное кино	Тыс. человек	0	0	0	1,5	1,8	2,1

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Распределение планируемых расходов
ведомства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из районного бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период) (тыс.руб.)
				2012	2013	2014
	Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям	2012-2014
1.	Задача 1: Создание единого информационного и культурного пространства		379,2	122,4	128,4	128,4
1.1.	Приобретения изданий для пополнения библиотечного фонда РМБУК ШБС	2012-2014	10,29	10,29	-	-
1.2.	Подписка на периодические издания для библиотек РМБУК ШБС	2012-2014	214,71	64,71	75,0	75,0
1.3.	Приобретение программного обеспечения для создания библиотечного электронного каталога РМБУК ШБС	2012-2014	36,0	12,0	12,0	12,0
1.4.	Оборудование компьютерного места с выходом в Интернет для пользователей библиотек - филиалов РМБУК ШБС	2012-2014	70,2	23,4	23,4	23,4
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	2012-2014	48,0	12,0	18,0	18,0
2.	Задача 2: Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей	2012-2014	58,8	19,6	19,6	19,6
2.1.	Приобретение программы фильтрации террористических сайтов РМБУК ШБС (устранение предписаний прокуратуры)	2012-2014	58,8	19,6	19,6	19,6
3.	Задача 3: Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры	2012-2014	96,57	32,19	32,19	32,19
3.1.	Курсы повышение квалификации для специалистов учреждений культуры (12 человек)	2012-2014	60,6	20,2	20,2	20,2
3.2.	Сопровождение творческих детей на творческую смену в рамках образовательной программы "Я - профессионал" 21-22 человека (МБОУ ДОД Шушенская ДШИ, МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ, МБОУ ДОД Шушенская ДХШ)	2012-2014	35,97	11,99	11,99	11,99
4.	Задача 4: Проведение мероприятий районного и регионального уровней	2012-2014	1075,138	315,518	379,81	379,81
4.1.1.	Межрегиональный фестиваль-конкурс "Новые имена"/"Плясица" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	2012- 2014	61,964	25,0	18,482	18,482
4.1.2.	Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей "Гармония" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	2012-2014	45,0	5,0	20,0	20,0
4.1.3.	Районный фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" (МБУ РЦК)	2012-2014	282,1	74,55	126,0	81,55
4.1.4.	Краевая Олимпиада народного творчества (МБУ РЦК)	2013	48,818	0	48,818	0
4.1.5.	Краевой фестиваль "День минусинского помидора" (МБУ РЦК)	2012-2014	22,288	5,596	5,596	11,096
4.1.6.	Региональный фестиваль казачьих традиций (МБУ РЦК)	2012-2014	60,822	4,779	19,864	36,179
4.1.7.	День работника культуры (МБУ РЦК)	2012-2014	151,655	43,3	50,8	57,555
4.1.8.	Фестивальная площадка "Этноинтерактив" в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" (МБУ РЦК)	2012-2014	125,214	34,148	38,918	52,148
4.1.9	Районный профессиональный конкурс среди специалистов учреждений культуры "Призвание" (МБУ РЦК)	2013	30,12	0	30,12	0
4.1.10.	Районный фестивальный тур "Здравствуй, глубинка!" (МБУ РЦК, ИДШИ)	2012-2014	16,3	1,35	3,63	11,32
4.1.11	Участие в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская глубинка" (МБУ РЦК)	2012-2014	81,139	35,059	9,99	36,09
4.1.12.	Участие в фестивале патриотической песни Сибири и Дальнего Востока "Поет Россия" (МБУ РЦК)	2012-2014	110,392	47,41	7,592	55,39
4.1.13.	Участие в V краевых встречах академических хоров, г.Красноярск	2012	31,39	31,39	0	0
4.1.14.	Поездка творческой делегации МБУ РЦК в г.Кызыл для участия в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню пограничника	2012	7,936	7,936	0	0
5.	Задача 5: Воссоздание стационарного кинопоказа	2012-2014	110,292	50,292	30,0	30,0
5.1.	Стационарный кинопоказ на базе МБУ РЦК	2012-2014	110,292	50,292	30,0	30,0
	Итого по цели	2012-2014	1720,0	540,0	590,0	590,0
	Сумма нераспределенных расходов		0	0	0	0
	Всего по ведомственной программе	2012-2014	1720,0	540,0	590,0	590,0

И.о. начальника

И.П.Баховец

Мероприятия Программы

N	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объем необходимого финансирования из районного бюджета
Цель - сохранение и развитие историко-культурного наследия района, приобщение населения к духовно-нравственным и культурным ценностям
Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства
Мероприятия			Обеспечение
			2012 год	2013 год	2014 год
1.1.
1.1.	Приобретение изданий для пополнения библиотечного фонда РМБУК ШБС	2012-2014	70 экз. х 147 руб. = 10290 руб.
			Всего: 10290 руб.
1.2.	Подписка на периодические издания для РМБУК ШБС	2012-2014	116 подписных изданий на общую сумму 64710 руб.	120 подписных изданий на общую сумму 75000 руб.	120 подписных изданий на общую сумму 75000 руб.
			Всего: 64710 руб.	Всего: 75000 руб.	Всего: 75000 руб.
1.3.	Приобретение программного обеспечения для создания электронного библиотечного каталога РМБУК ШБС	2012-2014	3 модуля х 4000 руб. = 12000 руб.	3 модуля х 4000 руб. = 12000 руб.	4 модуля х 4000 руб. = 16000 руб.
			Всего: 12000 руб.	Всего: 12000 руб.	Всего: 16000 руб.
1.4.	Оборудование компьютерного места с выходом в Интернет для пользователей библиотек-филиалов РМБУК ШБС: - Приобретение компьютера в комплекте - Установка стационарной телефонной точки - Подключение к Интернет	2012-2014	Библиотека - филиал "Перекресток", п.Шушенское, Ленина, 149	Библиотека - филиал "Искра", п.Шушенское, квартал ШСС, д.2	Библиотека - филиал "Диалог", п.Шушенское, квартал МКК, 22
			1 шт. х 17100 = 17100 руб.	1 шт. х 17100 = 17100 руб.	1 шт. х 17100 = 17100 руб.
			1 точка х 5900 руб. = 5900 руб.	1 точка х 5900 руб. = 5900 руб.	1 точка х 5900 руб. = 5900 руб.
			1 раз х 400 руб. = 400 руб.	1 раз х 400 руб. = 400 руб.	1 раз х 400 руб. = 400 руб.
			Всего: 23400 руб.	Всего: 23400 руб.	Всего: 23400 руб.
1.5.	Верстка спец. выпуска газеты "Ведомости Шушенского района"	2012-2014	Оплата по договорам:	Оплата по договорам:	Оплата по договорам:
			8 раз х 1500 руб. = 12000 руб.	12 раз х 1500 руб. = 18000 руб.	12 раз х 1500 руб. = 18000 руб.
			Всего: 12000 руб.	Всего: 18000 руб.	Всего: 18000 руб.
	Всего по задаче:		122400	128400	128400
Задача 2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей РМБУК ШБС
2.1.	Приобретение программы фильтрации террористических сайтов для РМБУК ШБС (устранение предписаний прокуратуры)	2012-2014	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб.	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб.	1 программа х 19600 руб. = 19600 руб.
			Всего: 19600 руб.	Всего: 19600 руб.	Всего: 19600 руб.
	Всего по задаче:		19600	19600	19600
3.	Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
3.1.	Курсы повышение квалификации для специалистов подведомственных учреждений культуры (4 человека ежегодно). Примечание; согласно плану образовательной деятельности на 2012 год КГАОУ ДПО "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры", часть дополнительных профессиональных образовательных программ преподаются на бесплатной основе (за счет краевых средств)	2012-2014	Проезд в Красноярск и обратно	Проезд в Красноярск и обратно	Проезд в Красноярск и обратно
			4 чел. х 800 руб. х 2 раза = 6400 руб.	4 чел. х 800 руб. х 2 раза = 6400 руб.	4 чел. х 800 руб. х 2 раза = 6400 руб.
			Проживание:	Проживание:	Проживание:
			4 чел. х 5 дней х 550 руб. = 11000 руб.	4 чел. х 5 дней х 550 руб. = 11000 руб.	4 чел. х 5 дней х 550 руб. = 11000 руб.
			Суточные:	Суточные:	Суточные:
			4 чел. х 7 дней х 100 руб. = 2800 руб.	4 чел. х 7 дней х 100 руб. = 2800 руб.	4 чел. х 7 дней х 100 руб. = 2800 руб.
			Всего: 20200 руб.	Всего: 20200 руб.	Всего: 20200 руб.
3.2.	Сопровождение одаренных детей на творческую смену в рамках образовательной программы "Я - профессионал" 22 человека (МБОУ ДОД Шушенская ДШИ, МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ, МБОУ ДОД Шушенская ДХШ)	2012-2014	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км	ГСМ на перевозку детей на творческую смену автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км
			1200 км х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.	1200 км х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.	1200 км х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.
			Проживание	Проживание	Проживание
			1 сопровождающему и 1 водителю:	1 сопровождающему и 1 водителю:	1 сопровождающему и 1 водителю:
			550 руб. х 2 чел. х 1 день = 1100 руб.	550 руб. х 2 чел. х 1 день = 1100 руб.	550 руб. х 2 чел. х 1 день = 1100 руб.
			Суточные:	Суточные:	Суточные:
			100 руб. х 2 чел. х 3 дня = 600 руб.	100 руб. х 2 чел. х 3 дня = 600 руб.	100 руб. х 2 чел. х 3 дня = 600 руб.
			Стоянка автобуса:	Стоянка автобуса:	Стоянка автобуса:
			1 день х 300 руб. = 300 руб.	1 день х 300 руб. = 300 руб.	1 день х 300 руб. = 300 руб.
			Всего: 11990 руб.	Всего: 11990 руб.	Всего: 11990 руб.
	Всего по задаче:		32190	32190	32190
4.	Задача 4: Проведение мероприятий районного и регионального масштаба
4.1.	Межрегиональный фестиваль-конкурс "Новые имена"/ "Плясица" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ)	2012-2014	"Новые имена" Приобретение радиомикрофона:	"Плясица" Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем:	"Новые имена" Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем:
				6000 руб.	6000 руб.
				Оплата проезда жюри Красноярск - Шушенское, Шушенское - Красноярск	Оплата проезда жюри Красноярск - Шушенское, Шушенское - Красноярск
			25000 руб. х 1 шт. = 25000 руб.	7 чел. х 891,57 руб. х 2 раза = 12482 руб.	7 чел. х 891,57 руб. х 2 раза = 12482 руб.
			Всего: 25000 руб.	Всего: 18482 руб.	Всего: 18482 руб.
4.2.	Межрегиональный фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей "Гармония" (МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ") Районный фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" (МБУ РЦК) Июнь: Галаконцерт XX районного фестиваля народного творчества Ноябрь - открытие XXI фестиваля народного творчества Декабрь - фестиваль творчества инвалидов	2012-2014		Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем:	Оплата по договору на изготовление дипломов и благодарственных писем.
				1 договор х 6000 руб. = 6000 руб.	6000 руб.
			Баннер:	Баннер:	Баннер:
			1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб.	1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб.	1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб.
				Оплата проезда жюри:	Оплата проезда жюри:
				Новосибирск - Абакан - Шушенское и обратно Шушенское - Абакан - Новосибирск	Новосибирск - Абакан - Шушенское и обратно Шушенское - Абакан - Новосибирск
				2 чел. х 2250 руб. х 2 раза = 9000 руб.	2 чел. х 2250 руб. х 2 раза = 9000 руб.
			Всего: 5000 руб.	Всего: 20000 руб.	Всего: 20000 руб.
4.3.		2012-2014	ГСМ для подвоза коллективов:	Денежное вознаграждение лучшему ЦДК:	ГСМ для подвоза коллективов:
			1. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 29,4 л. на 100 км	1 шт. х 50000 руб. = 50000 руб.	Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 29,4 л. на 100 км
			75 км х 4 раза х 29,4 л.: 100 = 88 л.	Денежное вознаграждение лучшему СДК:	75 км х 4 раза х 29,4 л.: 100 = 88 л.
			88 л. х 27 руб. = 2376 руб.	1 шт. х 30000 руб. = 30000 руб.	88 л. х 27 руб. = 2376 руб.
			2. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 30,19 л. на 100 км	Денежное вознаграждение лучшему сельскому клубу:	2. Шушенское - Сизая с заездом в Каптырево автобусом КАВЗ, расход 30,19 л. на 100 км
			75 км х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 л.: 100 = 182 л.	1 шт. х 20000 руб. = 20000 руб.	75 км х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 л.: 100 = 182 л.
			182 л. х 27 руб. = 4914 руб.	Поощрительное вознаграждение:	182 л. х 27 руб. = 4914 руб.
			3. Автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское	4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб.	3. Автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское
			35 км х 4 раза х 29,4 : 100 = 42 л.	Фотобумага для грамот:	35 км х 4 раза х 29,4 : 100 = 42 л.
			42 л. х 27 руб. = 1134 руб.	2 пачки х 350 руб. = 700 руб.	42 л. х 27 руб. = 1134 руб.
			4. Автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,19 л. на 100 км по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское	Краска для принтера:	4. Автобусом КАВЗ "Аврора", расход 30,19 л. на 100 км по маршруту: Шушенское - Алтан, Зарничный - Ильичево - Шушенское
			35 км х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 : 100 = 85 л.	2 набора х 1700 руб. = 3400 руб.	35 км х 4 раза х 2 мероприятия х 30,19 : 100 = 85 л.
			85 л. х 27 руб. = 2295 руб.	Оплата по договору на оформление сцены:	85 л. х 27 руб. = 2295 руб.
			5. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км	1 мероприятие х 1900 руб. = 1900 руб.	5. Шушенское-Синеборск автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км
			32 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 50 л.	Всего: 126000 руб.	32 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2: 100 = 50 л.
			50 л. х 27 руб. = 1350 руб.		50 л. х 27 руб. = 1350 руб.
			6. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 16,7 л. на 100 км		6. Шушенское - Синеборск автомобилем "Соболь", расход 16,7 л. на 100 км
			32 км х 4 раза х 16,7 : 100 = 22 л.		32 км х 4 раза х 16,7 : 100 = 22 л.
			22 л. х 27 руб. = 594 руб.		22 л. х 27 руб. = 594 руб.
			7. Шушенское - Субботино автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км		7. Шушенское - Субботино автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км
			40 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 х 62 л.		40 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 х 62 л.
			62 л. х 27 руб. = 1674 руб.		62 л. х 27 руб. = 1674 руб.
			8. Шушенское - Казанцево автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км		8. Шушенское - Казанцево автомобилем "Соболь", расход 19,2 л. на 100 км
			12 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 19 л.		12 км х 4 раза х 2 мероприятия х 19,2 : 100 = 19 л.
			19 л. х 27 руб. = 513 руб.		19 л. х 27 руб. = 513 руб.
			Оформление мероприятий на сцене МБУ РЦК:		Оформление мероприятий на сцене МБУ РЦК
			Баннер:		Баннер:
			1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб.		1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб.
			Ткань:		Ткань:
			20 м. х 200 руб. = 4000 руб.		20 м. х 200 руб. = 4000 руб.
			Оплата по договору на оформление сцены:		Оплата по договору на оформление сцены:
			3 мероприятия х 2000 руб. = 6000 руб.		3 мероприятия х 2000 руб. = 6000 руб.
			Видеосъемка по договору:		Видеосъемка по договору:
			2 ч. х 1300 руб. = 2600 руб.		2 ч. х 1300 руб. = 2600 руб.
			Фотобумага для грамот:		Фотобумага для грамот:
			2 пачки х 350 руб. = 700 руб.		2 пачки х 350 руб. = 700 руб.
			Краска для принтера:		Краска для принтера:
			2 набора х 1700 руб. = 3400 руб.		2 набора х 1700 руб. = 3400 руб.
					Рамки для грамот:
					20 шт. х 100 руб. = 2000 руб.
			Ценные подарки победителям:		Ценные подарки победителям:
			3 шт. х 5000 руб. = 15000 руб.		4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб.
			Приобретение световых прожекторов для освещения модульной сцены площадью 52 м2:		Приобретение световых прожекторов для освещения модульной сцены площадью 52 м2:
			5 шт. х 4000 руб. = 20000 руб.		5 шт. х 4000 руб. = 20000 руб.
			Кабель для звукоусилительной аппаратуры на 5 шнуровых микрофонов*:		Кабель для звукоусилительной аппаратуры на 5 шнуровых микрофонов*:
			50 м. х 100 руб. = 5000 руб.		50 м. х 100 руб. = 5000 руб.
			Всего: 74550 руб.		Всего: 81550 руб.
4.4.	Краевая Олимпиада народного творчества (МБУ РЦК)	2013		Региональный этап:
				ГСМ для проезда Шушенского в один из районных центров юга Красноярского края (190 км) и обратно в Шушенское автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км)
				190 км х 2 раза х 29,4 л.: 100 x 27 руб. = 3024 руб.
				"Соболем" 10 мест, расход 16,7 л. на 100 км
				200 км х 2 раза х 16,7 : 100 x 27 руб. = 1804 руб.
				Финальный этап:
				Проживание для финалистов
				550 руб. х 2 дня х 20 человек = 22000 руб.
				суточные 3 дня х 20 человек х 100 руб. = 6000 руб.
				ГСМ для проезда в Красноярск и обратно на автобусе КАВЗ - "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км
				1200 км х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.
				Костюм: 1 шт. х 6000 руб. = 6000 руб.
				Всего: 48818 руб.
4.5.	Краевой фестиваль "День минусинского помидора" (МБУ РЦК)	2012-2014	ГСМ для проезда творческих коллективов до г.Минусинска и обратно:	ГСМ для проезда до г.Минусинска и обратно:	ГСМ для проезда творческих коллективов до г.Минусинска и обратно:
			KAB3 "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км	КАВЗ "Аврора" расход 28 л. на 100 км	КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км
			65 км х 2 раза х 29,4 л.: 100 = 38 л.	65 км х 2 раза х 29,4л.: 100 = 38 л.	65 км х 2 раза х 29,4 л.: 100 = 38 л.
			38 л. х 27 руб. = 1026 руб.	38 л. х 27 руб. = 1026 руб.	38 л. х 27 руб. = 1026 руб.
			КАВЗ расход 34,5 л. на 100 км	КАВЗ расход 34,5 л. на 100 км	КАВЗ расход 34,5 л. на 100 км
			65 км х 2 раза х 34,5 л.: 100 = 50 л.	65 км х 2 раза х 34,5 л.: 100 = 50 л.	65 км х 2 раза х 34,5 л.: 100 = 50 л.
			45 л. х 26 руб. = 1170 руб.	45 л. х 26 руб. = 1170 руб.	45 л. х 26 руб. = 1170 руб.
			Приобретение призов и подарков для посетителей подворья:	Приобретение призов и подарков для посетителей подворья:	Приобретение призов и подарков для посетителей подворья:
			2 шт. х 600 руб. = 1200 руб.	2 шт. х 600 руб. = 1200 руб.	2 шт. х 600 руб. = 1200 руб.
			22 шт. х 100 руб. = 2200 руб.	22 шт. х 100 руб. = 2200 руб.	22 шт. х 100 руб. = 2200 руб.
					Оплата по договору на оформление Шушенского подворья:
					1 шт. х 5500 руб. = 5500 руб.
			Всего: 5596 руб.	Всего: 5596 руб.	Всего: 11096 руб.
4.6.	Региональный фестиваль казачьих традиций (МБУ РЦК)		ГСМ на проезд до Саянска 50 км и обратно творческих коллективов в течение 2-х дней:	ГСМ проезд до Саянска 50 км и обратно:	ГСМ на проезд до Саянска 50 км и обратно творческих коллективов в течение 2-х дней:
			КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км	КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км	КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км
			50 км х 6 раз х 2 дня х 29,4 л.: 100 = 180 л.	50 км х 6 раз х 2 дня х 29,4 л.: 100 = 180 л.	50 км х 6 раз х 2 дня х 29,4 л.: 100 = 177 л.
			177 л. х 27 руб. = 4779 руб.	177 л. х 27 руб. = 4779 руб.	177 л. х 27 руб. = 4779 руб.
				Фотобумага (упаковка)	Фотобумага (упаковка)
				2 шт. х 350 руб. = 700 руб.	2 шт. х 350 руб. = 700 руб.
				Подарки коллективам:	Подарки коллективам:
				1 шт. х 2000 руб. = 2000 руб.	1 шт. х 2000 руб. = 2000 руб.
				10 шт. х 500 руб. = 5000 руб.	10 шт. х 500 руб. = 5000 руб.
				Костюмы:	Костюмы:
				1 шт. х 4500 руб. = 4500 руб.	1 шт. х 4700 руб. = 4700 руб.
				1 шт. х 2885 руб. = 2885 руб.	1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб.
					Осветительное оборудование (софит)
					2 шт. х 8000 руб. = 16000 руб.
			Всего: 4779 руб.	Всего: 19864 руб.	Всего: 36179 руб.
4.7.	День работника культуры (МБУ РЦК)	2012-2014	Приобретение подарков:	Приобретение подарков:	Приобретение подарков:
			25 шт. х 400 руб. = 10000 руб.	25 шт. х 500 руб. =12500 руб.	25 шт. х 500 руб. = 12500 руб.
			Букеты живых цветов:	Букеты живых цветов:	Букеты живых цветов:
			50 шт. х 240 руб. = 12000 руб.	50 шт. х 240 руб. = 120000 руб.	50 шт. х 270 руб. = 13500 руб.
			Грамоты:	Грамоты:	Грамоты:
			50 шт. х 26 руб. = 1300 руб.	50 шт. х 26 руб. = 1300 руб.	50 шт. х 26 руб. = 1300 руб.
					Рамки для грамот:
					50 шт. х 100 руб. = 5000 руб.
			Костюмы:	Костюмы:	Костюмы:
			1 шт. х 5000 = 5000	1 шт. х 5000 = 5000	1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб.
			Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала:	Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала:	Оплата по договору на оформление сцены, фойе и малого зала:
			1 шт. х 15000 руб. =15000 руб.	1 х 20000 руб. =20000 руб.	1 шт. х 20255 руб. = 20255 руб.
			Всего: 43300 руб.	Всего: 50800 руб.	Всего: 57555 руб.
4.8.	Фестивальная площадка "Этноинтерактив" в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" (МБУ РЦК) (3 дня в июле)		ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня:	ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня:	ГСМ на подвоз коллективов и подворий на 3 дня:
					КАВЗ расход 34,5 л. на 100 км
			1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км на КАВЗе расход 34,5 л. на 100 км	1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км автобусом КАВЗ расход 34,5 л. на 100 км	1. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км
			65 км х 3 дня х 34,5 л.: 100 = 68 л.	65 км х 2 раза х 3 дня х 34,5 л.: 100 = 135 л.	65 км х 3 дня х 34,5 л.: 100 = 68 л.
			68 л. х 26 руб. =1768 руб.	135 л. х 26 руб. = 3510 руб.	68 л. х 26 руб. = 1768 руб.
			2. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км автомобилем ГАЗ САЗ, расход 30,8 л. на 100 км	2. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево КАВЗ автобусом "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км	2. Шушенское - Синеборск - Шушенское и обратно - 65 км автомобилем ГАЗ САЗ, расход 30,8 л. на 100 км
			65 км х 2 раза х 2 дня х 30,8 л.: 100 = 80 л.	75 км х 2 раза х 2 дня х 29,4 л.: 100 х 27 руб. = 2376 руб.	65 км х 2 раза х 2 дня х 30,8 л.: 100 = 80 л.
			80 л. х 26 руб. = 2080 руб.		80 л. х 26 руб. = 2080 руб.
			3. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км	3. Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км, и обратно - 3 дня автобусом ПАЗ расход 36,8 л. на 100 км	3. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 л. на 100 км
			85 км х 2 раза х 2 дня х 29,4 л.: 100 = 88 л.	45 км х 2 раза х 3 дня х 36,8 л.: 100 = 100 л.	85 км х 2 раза х 2 дня х 29,4 л.: 100 = 88 л.
			100 л. х 27 руб. = 2700 руб.	100 л. х 26 руб. = 2600 руб.	100 л. х 27 руб. = 2700 руб.
			ПАЗ расход 36,8 л. на 100 км Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км, и обратно - 3 дня	Шушенское - Казанцево, автобусом "Соболь", расход 16,7 л. на 100 км	Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу - 45 км, и обратно - 3 дня автобусом ПАЗ расход 36,8 л. на 100 км
			45 км х 2 раза х 3 дня х 36,8 л.: 100 = 100 л.	12 км х 4 раза х 2 днях 16,7 : 100 = 24 л.	45 км х 2 раза х 3 дня х 36,8 л.: 100 = 100 л.
			100 л. х 26 руб. = 2600 руб.	16 л. х 27 руб. = 432 руб.	100 л. х 26 руб. = 2600 руб.
			Сценический костюм:	Сценический костюм:	Сценический костюм:
			4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб.	4 шт. х 4500 руб. = 18000 руб.	4 шт. х 5000 руб. = 20000 руб.
				3 шт. х 4000 руб. = 12000 руб.	3 шт. х 4000 = 12000 руб.
			Оплата по договору на оформление Шушенского подворья:		Оплата по договору на оформление Шушенского подворья:
			1 договор х 5000 руб. = 5000 руб. руб.		1 договор х 6000 руб. = 6000 руб.
					Баннер:
					1 шт. х 5000 руб. = 5000 руб.
			Всего: 34148 руб.	Всего: 38918 руб.	Всего: 52148 руб.
4.9.	Районный профессиональный конкурс специалистов учреждений культуры "Призвание"/ проводится через год (МБУ РЦК)	2013		"Призвание" Ценный подарок лучшим работникам культуры по номинациям
				3 шт. х 3000 руб. = 9000 руб.
				Букеты живых цветов:
				6 шт. х 500 руб. = 3000 руб.
				Рамки:
				20 шт. х 100 руб. = 2000 руб.
				Оформление сцены:
				Баннер:
				1 шт. х 3000 руб. = 3000 руб.
				Краска для принтера цветного:
				1 шт. х 2500 руб. = 2500 руб.
				Фотобумага: (пачки)
				2 шт. х 350 руб. = 700 руб.
				Оплата по договору на изготовление символов "Призвания":
				1 шт. х 7320 руб. = 7320 руб.
				Оплата по договору на видеосьемку:
				1 шт. х 2600 руб. = 2600 руб.
				Всего: 30120 руб.
4.10.	Районный гастрольный тур "Здравствуй, Глубинка"	2012-2014	Выступления учащихся МБОУ ДОД Ильичевская ДШИ в Сизинском и Каптыревском ДК	Выступления коллективов с гастрольным туром МБУ РЦК	Выступления коллективов с гастрольным туром МБУ РЦК (два раза в год)
			ГСМ на проезд по маршруту:	ГСМ на проезд по маршруту:	ГСМ на проезд по маршруту:
			Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Каптырево и Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км	1. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км	1. Шушенское - Сизая и обратно, с заездом в Ильичево, автобусом КАВЗ "Аврора" расход 29,4 на 100 км
			85 км х 2 раза х 29,4 л.: 100 х 27 руб. = 1350 руб.	85 км х 2 раза х 29,4 л.: 100 = 50 л.	85 км х 2 раза х 2 дня 29,4л.: 100 = 100 л.
				50 л. х 27 руб. = 1350 руб.	100 л. х 27 руб. = 2700 руб.
				2. Шушенское-Каптырево, Шунеры и обратно, автомобилем Соболь, расход 19,2 л. на 100 км	2. Шушенское-Каптырево, Шунеры и обратно, автомобилем Соболь, расход 19,2 л. на 100 км
				45 км х 2 раза х 19,2 : 100 = 18 л. 18 л. х 27 руб. = 486 руб.	45 км х 2 раза х 2 дня х 19,2 : 100 = 35л. 35 л. х 27 руб. =945 руб.
				3. Шушенское - Веселые ключи, Дубенск, автомобилем "КАВЗ", расход 39,7 л. на 100 км	3. Шушенское - Веселые ключи, Дубенск, автомобилем "КАВЗ", расход 39,7 л. на 100 км
				52 км х 2 раза х 39,7 : 100 = 42 л.	52 км х 2 раза х 2 дня х 39,7 : 100 = 83 л.
				42 л. х 26 руб. = 1092 руб.	83 л. х 26 руб. = 2158 руб.
				4. Проезд Шушенское - Субботино, Средняя Шушь на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 29,4 л. на 100 км	4. Проезд Шушенское - Субботино, Средняя Шушь на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 29,4 л. на 100 км
				43 км х 2 раза х 30,19: 100 = 26 л.	43 км х 2 раза х 2 дня х 30,19: 100 = 52 л.
				26 л. х 27 руб. = 702 руб.	52 л. х 27 руб. = 1404 руб.
					5. Шушенское-Синеборск, с заездом в Казанцево, автомобилем "КАВЗ", расход 34,5 л. на 100 км
					32 км х 2 раза х 2 дня х 34,5: 100 = 45 л.
					45 л. х 26 руб. = 1170 руб.
					6. Проезд Шушенское - Субботино, с заездом в Иджу на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 29,4 л. на 100 км
					59 км х 2 раза х 2 дня х 30,19: 100 = 72 л.
					72 л. х 27 руб. = 1944 руб.
					6. Проезд Шушенское - Алтан - Зарничный 30 км на автобусе КАВЗ "Аврора", расход ГСМ 30,19 л. на 100 км
					30 км х 2 раза х 2 дня х 30,19.: 100 = 37 л.
					37 л. х 27 руб. = 999 руб.
			Всего: 1350 руб.	Всего: 3630 руб.	Всего: 11320 руб.
4.11.	Участие в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская глубинка" (МБУ РЦК), март		ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30 л. на 100 км.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30 л. на 100 км.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км
			1217,2 х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 10122 руб.	1200 x 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.	1200 х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.
			Проживание:		Проживание:
			21 чел. х 2 дня х 529,45 = 22237 руб.		21 чел. х 2 дня х 550 = 23100 руб.
			Суточные:		Суточные:
			9 чел. х 3 дня х 100 = 2700 руб.		10 чел. х 3 дня х 100 руб. = 3000 руб.
			Всего: 35059 руб.	Всего: 9990 руб.	Всего: 36090 руб.
4.12.	Участие в фестивале патриотической песни Сибири и Дальнего Востока "Поет Россия" (МБУ РЦК), апрель	2012	ГСМ на проезд коллективов	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 16,7 л. на 100 км.	ГСМ на проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30,8 л. на 100 км.
			1. Шушенское - Красноярск - Шушенское на автобусе КАВЗ "Аврора", расход 30 л. на 100 км.
			1251,36 км х 30 л.: 100 х 27 руб. = 10136 руб.	1200 х 16,7 : 100 = 200 л. 200 л. х 27 руб. = 5400 руб.	1200 км х 30,8 л.: 100 х 27 руб. = 9990 руб.
			2. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 16,7 л. на 100 км		2. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 10 мест, расход 16,7 л. на 100 км
			1210,8 х 16,7 : 100 х 25,8 руб. = 5294 руб.		1200 х 16,7 : 100 х 27 руб. = 5400 руб.
			3. Проезд Шушенское - Красноярск - Шушенское на "Соболе" 6 мест, расход 12,6 л. на 100 км
			1303,17 х 12,6 : 100 х 25,8 руб. = 4236 руб.
			Проживание:	Проживание:	Проживание:
			30 чел. х 2 дня х 462,4 руб. = 27744 руб.	4 чел. х 1 день х 548 руб. = 2192 руб.	35 чел. х 550 руб. х 2 дня = 38500 руб.
					Суточные:
					5 чел. х 100 руб. х 3 дня = 1500 руб.
			Всего: 47410 руб.	Всего: 7592 руб.	Всего: 55390 руб.
4.13.	Участие в V краевых встречах академических хоров, г.Красноярск (МБУ РЦК), май		ГСМ на проезд автобусом КАВЗ "Аврора" по маршруту Шушенское - Красноярск - Шушенское, расход 30,8 л. на 100 км:
			1200 км х 30,8 л. х : 100 х 27 руб. = 9990 руб.
			Проживание
			14 чел. х 500 руб. х 3 дня = 21000 руб.
			Суточные:
			1 чел. х 100 руб. х 4 дня = 400 руб.
			Всего: 31390 руб.	.
4.14.	Поездка творческой делегации МБУК "РЦК" в город Кызыл с 25 по 29 мая 2012 года для участия в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню пограничника		ГСМ на проезд автобусом КАВЗ "Аврора" по маршруту Шушенское - Кызыл - Шушенское, расход 29,4 л. на 100 км:
			1000 км х 29,4 л.: 100 х 27 руб. = 7936 руб.
			Всего: 7936 руб.
	Всего по задаче		315518	379810	379810
5.	Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа в п.Шушенское
5.1.	Стационарный кинопоказ на базе МБУ РЦК	2012	Оплата по договору на лицензионный прокат фильмов	Оплата по договору на лицензионный прокат фильмов	Оплата по договору на лицензионный прокат фильмов
			1 шт. х 15000 = 15000 руб.	2 шт. х 15000 = 30000 руб.	2 шт. х 15000 = 30000 руб.
			Всего: 15000 руб.	Всего: 30000 руб.	Всего: 30000 руб.
			Приобретение экрана:
			1 шт. х 35292 руб. = 35292 руб.
			Всего: 50292 руб.
	Всего по задаче:		50292	30000	30000
	Итого:		540000	590000	590000

___________________

*Согласно современным требованиям, звукоусилительный пульт должен быть вынесен на 15-20 м от сцены

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

                      Перечень объектов

капитального строительства (за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			предыдущий год 2008 (отчет)	текущий год 2009 (оценка)	плановый среднесрочный период (с разбивкой по годам)
					2010	2011	2012
	Итого	0,00
	в том числе:
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

               Распределение планируемых объемов

       финансирования ведомственной целевой программы

      по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Всего	1720,0	540,0	590,0	590,0
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет	1720,0	540,0	590,0	590,0
из них внебюджетные источники
бюджеты поселений
из них капитальные вложения
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
из них внебюджетные источники
бюджеты поселений

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственных целевых программ по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Коды классификаций операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Сумма средств районного бюджета, всего	1720,0	540,0	590,0	590,0
в том числе:
212 Прочие выплаты	23,8	6,5	9,4	7,9
221 Услуги связи	18,9	6,3	6,3	6,3
222 Транспортные услуги	62,184	6,4	27,882	27,882
226 Прочие услуги	751,258	235,291	235,012	280,955
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	120,0	0	120,0	0
290 Прочие расходы	156,6	41,7	50,2	64,7
310 Увеличение стоимости основных средств	295,967	295,967	65,485	97,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов	291,311	111,127	75,721	104,463

И.о. начальника

И.П.Баховец

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
в Шушенском районе" на 2012-2014 годы

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012	2013	2014
Задача 1. Создание единого информационного и культурного пространства
310 Увеличение стоимости основных средств	61,59	27,39	17,1	17,1
221 Услуги связи	18,9	6,3	6,3	6,3
226 Прочие услуги	298,71	88,71	105,0	105,0
Итого по задаче 1	379,2	122,4	128,4	128,4
Задача 2. Обеспечение безопасности информационного пространства для пользователей библиотек РМБУК ШБС
226 Прочие услуги	58,8	19,6	19,6	19,6
Итого по задаче 2	58,8	19,6	19,6	19,6
Задача 3. Повышение квалификации специалистов культуры, подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности в области культуры
212 Прочие выплаты	10,2	3,4	3,4	3,4
222 Транспортные услуги	19,2	6,4	6,4	6,4
226 Прочие услуги	37,2	12,4	12,4	12,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов	29,97	9,99	9,99	9,99
Итого по задаче 3	96,57	32,19	32,19	32,19
Задача 4. Проведение мероприятий районного и регионального уровней
212 Прочие выплаты	13,6	3,1	6,0	4,5
222 Транспортные услуги	42,964	0	21,482	21,482
226 Прочие услуги	281,548	99,581	68,012	113,955
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	120,0	0	120,0	0
290 Прочие расходы	156,6	41,7	50,2	64,7
310 Увеличение стоимости основных средств	199,085	70,0	48,385	80,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов	261,341	101,137	65,731	94,473
Итого по задаче 4	1075,138	315,518	379,81	379,81
Задача 5. Воссоздание стационарного кинопоказа
226 Прочие услуги	75,0	15,0	30,0	30,0
310 Увеличение стоимости основных средств	35,292	35,292
Итого по задаче 5	110,292	50,292	30,0	30,0
Итого	1720,0	540,0	590,0	590,0

И.о. начальника

И.П.Баховец