Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 26 октября 2010 г. N 1666 в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

от 30 июля 2010 г. N 1173

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 октября, 6 декабря 2010 г., 11 октября, 22 ноября, 14 декабря 2011 г., 29 июня, 17 августа, 15, 26 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 26 октября 2012 г. N 1782 Паспорт настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы (Далее - Программа)
Основания для разработки	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик программы	Администрация ЗАТО г.Железногорск
Разработчик программы	Управление городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители мероприятий программы	Администрация ЗАТО г.Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление образования", МКУ "Управление культуры", МКУ "Управление капитального строительства", МП "Гортеплоэнерго", МП "Горэлектросеть", управляющие организации.
Цель и задачи программы	Цель - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Задачи: - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; - создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы	Целевые индикаторы: динамика энергоемкости муниципального продукта: 2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 2011 год - 0,0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 2012 год - 0,0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей; доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых приборов учета)), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО, в том числе: электрической энергии: 2010 год - 99,65%; 2011 год - 99,76%, 2012 год - 100,0%; тепловой энергии: 2010 год - 27,82%; 2011 год - 55,41%; 2012 год - 81,8%; воды: 2010 год - 19,36%; 2011 год - 64,59%; 2012 год - 100,0%. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы: 2010 год - 87% 2011 год - 97% 2012 год - 13%
Основные мероприятия программы	- Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы; - проведение энергетических обследований; - выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Этапы и сроки реализации Программы	2010-2012 годы 1 этап - 2010 год; 2 этап - 2011 год; 3 этап - 2012 год.
Главные распорядители бюджетных средств	Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление образования", МКУ "Управление культуры", КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Объемы и источники финансирования Программы	Всего - 239635,23 тыс.руб., в том числе: Местный бюджет: 2010 г. - 896,493 тыс.руб. 2011 г. - 4918,31 тыс.руб. 2012 г. - 4906,2 тыс.руб. Краевой бюджет: 2010 г. - 2778,0 тыс.руб. 2011 г. - 8812,617 тыс.руб. 2012 г. - 1127,7 тыс.руб. Федеральный бюджет: 2010 г. - 0,0 тыс.руб. 2011 г. - 0,0 тыс.руб. 2012 г. - 20000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники: 2010 г. - 17600,00 тыс.руб. 2011 г. - 171075,91 тыс.руб. 2012 г. - 7520,00 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением программы	Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск. Отчет об исполнении Программы представляется Главе администрации ЗАТО г.Железногорск
Ожидаемый конечный результат реализации программы	Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых домов - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потребленные энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск

2. Обоснование программы

Настоящая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы" (далее - Программа), разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2009 году выработано: 870 млн.кВтч электроэнергии, 2310 тыс.Гкал тепловой энергии. Полезный отпуск для учреждений финансируемых из местного бюджета составил 13,76 млн.кВтч, 100,41 тыс.Гкал, для населения 96,75 млн.кВтч, 731,87 тыс.Гкал.

Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является ФГУП "ГХК", вырабатывая две трети тепловой энергии, оставшуюся часть тепла вырабатывают мазутные и угольные котельные МП "Гортеплоэнерго". При этом начиная с осени 2010 года основным поставщиком тепловой энергии для города Железногорск должна стать Железногорская ТЭЦ (Красноярская ТЭЦ-4 ОАО "ТГК-13").

Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от котельной N 1 ГХК.

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, базы отдыха "Горный" и "Орбита" снабжаются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго".

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП "Гортеплоэнерго".

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:

- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;

- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;

- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;

- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;

- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Программа разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск. Результатом выполнения Программы должно стать:

- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потребленные энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

3. Основные цели и задачи, сроки выполнения программы

Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Для достижения заданной цели к 2012 году необходимо решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Основные программные мероприятия

Основными мероприятиями программы являются:

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности;

- разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания;

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение энергетических обследований.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 26 октября 2012 г. N 1782 раздел 5 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование
финансовых, материальных и трудовых затрат

Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет: 239635,23 тыс. рублей

- в 2010 году 21274,493 тыс. рублей

- в 2011 году 184806,837 тыс. рублей

- в 2012 году 33553,9 тыс. рублей

В том числе:

объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:

- в 2010 году 896,493 тыс. рублей

- в 2011 году 4918,31 тыс. рублей

- в 2012 году 4906,2 тыс. рублей

объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:

- в 2010 году 2778,0 тыс. рублей

- в 2011 году 8812,617 тыс. рублей

- в 2012 году 1127,7 тыс. рублей

объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

- в 2010 году 0,0 тыс. рублей

- в 2011 году 0,0 тыс. рублей

- в 2012 году 20000,0 тыс. рублей

объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:

- в 2010 году 17600,0 тыс. рублей

- в 2011 году 171075,91 тыс. рублей

- в 2012 году 7520,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере предлагаемых мероприятий Программы.

При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жилых помещений.

При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 29 июня 2012 г. N 1104 в раздел 6 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации программы

Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:

- субсидии юридическим лицам;

- бюджетные инвестиции;

- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Получателями бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, являются: Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление образования", МКУ "Управление культуры", КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск", муниципальные казенные учреждения.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение Программы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются главные распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Порядок реализации мероприятий программы утверждается отдельными постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск в лице Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком программы Управлением городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск которое от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, в том числе:

- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляет в Управление экономики и планирования, Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет об исполнении Программы согласно установленной форме, а в Финансовое управление администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании финансовых средств;

- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября предоставляет в Финансовое управление администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по перераспределению неосвоенных средств и тех средств, которые не будут использованы в рамках Программы до конца года;

- формирует доклад об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации

Программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет их Главе администрации ЗАТО г.Железногорск;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременное предоставление отчетов о проведенной работе и ее результатах.

8. Прогноз ожидаемого эффекта

В результате реализации программы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).

8.1. Целевыми индикаторами программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - целевого индикатора	Ед.изм.	2007	2010	2011	2012	2020
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Т.у.т/ тыс. руб.	0,0043	0,0031	0,0030	0,0029	0,0026
Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов (далее МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО)	%	99,7	99,7	99,8	100,0	100,0
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	20,3	27,8	55,4	81,9	96,5
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	22,2	19,4	64,6	100	100
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	0	87	97	31	0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 15 октября 2012 г. N 1702 в пункт 8.2 раздела 8 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8.2. Показателями результативности программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007	2010	2011	2012	2020
1	2	3	5	8	9	10	18
Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск
1	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	0,0	297,94	297,94	297,94	1400,3
2	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,0	285,18	285,18	285,18	1340,0
3	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	0,0	1,32	1,32	1,32	6,204
4	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,0	819,4	819,4	819,4	3851,7
5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	0,0	28,29	28,29	28,29	132,963
6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0,0	172,0	172,0	172,0	808,4
Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
7	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	98,49	99,14	100,00	100,00	100,00
8	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	62,9	88,68	100	100	100
9	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	65,3	87,4	99,98	99,981	100
10	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для фактических условий	%	0,03	0,044	0,046	0,047	0,070
11	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для сопоставимых условий	%	0,03	0,038	0,043	0,048	0,097
12	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для фактических условий	Тыс.руб.	О	8496	15276	17109	15396
13	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для сопоставимых условий	Тыс.руб.	0,0	32180,0	47456,0	64565,1	228212,8
14	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	81	100	100
15	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт	0	0	27	71	108
16	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	9	20	100
17	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	шт.	0	0	100	100	100
18	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	%	4,96	9,19	10,33	11,59	22,13
18а	Доля экономии потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями, на объектах которых установлена система автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения (в сопоставимых условиях)	%	0	0	15
Задача 3: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
19	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	99,1	99,7	99,8	100	100
20	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	0,98	40,0	99,9	100	100
21	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	98,05	98,0	99,9	100	100
22	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	6,4	10	12	14	20
23	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	1,7	40,0	98,0	100	100
24	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	2,0	30,0	97,0	99,9	100
25	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	1,6	30,0	97,0	99,9	100
26	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	1,6	30,0	97,0	99,9	100
27	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0	0	10	15	20
28	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0,57	0,86	1,15
Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
29	Динамика изменения фактического объема потерь. ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	%	100	100	100	100	100
30	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	%	100	100	100	100	100
31	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	%	100	100	100	100	100
32	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	%	100	100	100	100	100

Учитывая, что в период реализации программы будут создаваться экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, обеспечивающие фактическую экономию за рамками программного периода, целевые показатели, характеризующие динамику экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, воды, тепловой энергии), зафиксированы на уровне, достигнутом в 2009 году. Соответственно, согласно требованиям Приказа Министерства экономического развития Российской федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" расчет значений целевых показателей по Задаче 1 выполнен в сопоставимых условиях за каждый год реализации программы к уровню 2007 года и в соответствующих тарифах, действовавших в 2007 году, по факту достигнутой в 2009 году экономии всех видов ресурсов.