Приложение N 1. Макет программы

Приложение N 1

к п.п. 3.3. порядка

Макет программы

1. Паспорт программы

Наименование программы;

основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта);

заказчик программы;

разработчик (разработчик-координатор) программы;

исполнители мероприятий программы;

цели и задачи программы;

этапы и сроки реализации программы;

перечень основных мероприятий программы;

объемы и источники финансирования;

целевые индикаторы и показатели;

система организации контроля за исполнением программы;

ожидаемые конечные результаты реализации программы.

2. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости принятия программы

Раздел включает:

объективные (статистические) показатели, характеризующие положение дел, состояние проблемы, в том числе в сравнении с показателями сходных по специализации и типу хозяйствования муниципальных образований и/или показателями по Красноярскому краю в целом;

анализ причин возникновения проблемы;

тенденции развития ситуации и возможные последствия.

3. Основные цели и задачи программы

В разделе приводится:

обоснование выбора программных цели и задач (цель и задачи программы должны ориентироваться на стратегические цели и основные положения комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и учитывать прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск);

компетенция заказчика программы в области реализации мероприятий.

4. Система программных мероприятий

Раздел включает в себя:

программные мероприятия, сгруппированные в соответствии с целями и задачами программы;

каждое мероприятие характеризуется: конкретным планом действий (содержанием мероприятия); сроками выполнения; органом, ответственным за выполнение; объемом и источником финансирования; показателями бюджетной и социальной эффективности; результатами реализации;

подробный перечень программных мероприятий с информацией о содержании мероприятия, сроках реализации, результатах реализации с указанием органа, ответственного за выполнение мероприятия, приводится в приложении N 1 к макету программы.

5. Ресурсное обеспечение программы

Включает обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат, с указанием общего объема финансирования программы, возможных источников финансирования и сроков выделения средств.

В качестве финансовых источников могут быть:

средства федерального бюджета;

средства краевого бюджета;

средства местного бюджета;

внебюджетные источники (собственные средства предприятий, заемные средства, средства кредитных учреждений, другие источники финансирования).

Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении N 2 к макету программы.

Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приводится в приложении N 3 к макету программы в ценах соответствующих лет.

6. Механизм реализации программы

Раздел предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы;

последовательность выполнения программных мероприятий, их взаимоувязанность;

принцип и критерии выбора исполнителей;

принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Нормативно-правовые акты, принятие которых необходимо для достижения программной цели и решения поставленных в программе задач. Перечень нормативно-правовых актов с указанием цели и сроков принятия приводится в приложении N 4 к макету программы.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

В разделе приводятся:

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета ЗАТО Железногорск;

определение сроков и ответственных лиц за подготовку и представление информационных и отчетных данных.

8. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации программных мероприятий

Данный раздел содержит расчет эффективности реализации мероприятий, программы, оценку социально-экономических и экологических последствий реализации мероприятий программы.

Показатели эффективности программных мероприятий приводятся в приложении N 5 к макету программы.

По каждой из программных задач необходимо указать целевые ориентиры с разбивкой по годам, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации системы программных мероприятий по форме согласно приложению N 6 к макету программы.

8.1. Эффективность реализации мероприятий программы.

Эффективность мероприятий структурного реформирования экономики и институциональных преобразований может оцениваться через степень их влияния на улучшение инвестиционного климата и рост инвестиций, улучшение показателей социальной сферы и другое.

Эффективность мероприятий в социальной сфере оценивается через улучшение соответствующих демографических и социальных показателей.

Эффективность инвестиционных проектов характеризуется системой следующих показателей:

показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных участников;

показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального и местного бюджетов;

показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения ЗАТО Железногорск.

8.2. Оценка социально-экономических последствий реализации мероприятий программы.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения ЗАТО Железногорск в результате реализации программы могут быть приняты следующие показатели:

доля собственных доходов ЗАТО Железногорск в общих доходах;

объем отгруженной продукции организаций ЗАТО Железногорск по видам деятельности;

объем инвестиций;

количество субъектов малого предпринимательства, объемов производства ими товаров (работ, услуг) и доля в налоговых поступлениях ЗАТО Железногорск;

налоговые поступления в бюджеты разных уровней;

количество созданных и сохраненных рабочих мест;

срок окупаемости всех источников финансирования и общих затрат на реализацию программы в целом;

показатели, характеризующие изменение качества жизни населения.

8.3. Оценка экологических последствий реализации мероприятий программы.

Целесообразно оценить влияние реализуемых в рамках программы проектов и мероприятий на экологическую обстановку.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к макету долгосрочной целевой программе

               Объемы и источники финансирования

N **	Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего	В том числе
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.1
	201_ год
	201_ год
	...
1.2	201_ год
	201_ год
	...
...
Итого по программе
201_ год
201_ год
...

* В ценах соответствующих лет

** В соответствии с  нумерацией  мероприятий  в  приложении N 1  к макету

долгосрочной целевой программы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к макету долгосрочной целевой программе

                                              Перечень

                                 объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Сроки строительства*	Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года, тыс.рублей	Остаток сметной стоимости на начало года в ценах 2001 года, тыс.рублей	Остаток сметной стоимости на начало года в ценах соответствующих лет, тыс.рублей	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
							всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					х	х	х	х	х
	201_ год	х	х	х
	201_ год	х	х	х
	...	х	х	х
2					х	х	х	х	х
	201_ год	х	х	х
	201_ год	х	х	х
	...	х	х	х
...					х	х	х	х	х
Итого по программе:		х	х	х
201_ год		х	х	х
201_ год		х	х	х
...		х	х	х

* Указывается  период:  год  начала  строительства -  предполагаемый  год

окончания строительства

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к макету долгосрочной целевой программе

                                 Перечень

                       нормативно-правовых актов

N	Наименование нормативно-правового акта	Срок принятия (подготовки)	Цель принятия нормативно-правового акта, регулируемые вопросы
1
2
...

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

к макету долгосрочной целевой программе

                               Показатели

                    эффективности программных мероприятий

N*	Наименование мероприятия	Количество новых рабочих мест (человек)	Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. рублей в год**)
			федеральный	краевой	местный	всего
1.1
	201_ год
	...
1.2
	201_ год
	...
...
Итого по программе
201_ год
...

* В соответствии с  нумерацией  мероприятий  в  приложении N 1  к  макету

долгосрочной целевой программе

** В ценах соответствующих лет

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 6

к макету долгосрочной целевой программе

                              Целевые ориентиры программы

N	Наименование задач и показателей их достижения (целевых ориентиров)	Ед. изм.	Предыдущие годы		200_ год	Среднесрочная перспектива (период реализации программы)			Методические указания (например, нарастающим итогом, не нарастающим итогом)
			200_ год	200_ год		200_ год	200_ год	200_ год
	Задача 1
1	Показатель 1
2	Показатель 2
...
	Задача 2
...	Показатель 1
...	Показатель 2
...
	...