Основные разделы ведомственной целевой программы

Основные разделы ведомственной целевой программы

I. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи Программы, дающие представление об основных значимых для общества целях деятельности органа администрации города, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа администрации города и связана с деятельностью и (или) реализацией функций органа администрации города.

Основным принципом формирования задач Программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

II. Расходные обязательства

Раздел содержит сведения об объеме исполняемых расходных обязательств органа администрации города по Программе, в том числе по годам. Перечень расходных обязательств органа администрации города оформляется в соответствии с приложением 1 к макету ведомственной целевой программы (далее - Макет), в котором для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

III. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга реализации Программы и степени достижения целей, решения задач Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

- источник информации;

- фактическое значение за отчетный год;

- плановые значения на текущий год;

- плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего).

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением 2 к Макету.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Раздел содержит сведения о распределении бюджетных расходов по целям, задачам, мероприятиям Программы в отчетном, текущем и планируемом периодах. По каждой задаче Программы приводится краткая характеристика основных мероприятий. При этом выделяются расходы по городским целевым программам, объектам капитального строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой города Красноярска.

Распределение планируемых расходов органов администрации города по целям, задачам и мероприятиям Программы оформляется в соответствии с приложением 3 к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов администрации города), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) мероприятиям Программы, приводится в приложении 3 к Макету отдельной строкой.

При условии наличия в Программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом администрации города на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложениями 4а и 4б к Макету.

С целью аналитического распределения объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств оформляется приложение 5 к Макету.

Кроме того, планируемые объемы финансирования Программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, как в целом по Программе, так и отдельно по каждой задаче Программы и оформляются согласно приложениям 6 и 7 к Макету.

V. План действий органа администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

В разделе приводится план действий органа администрации города по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом администрации города, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности Программы. План действий органа администрации города составляется на текущий год и оформляется в соответствии с приложением 8 к Макету.