Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 18 марта 2014 г. N 152-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27 декабря 2012 г. N 1075-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2013-2015 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2013-2015 годы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы (далее - программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края |
министерство здравоохранения Красноярского края |
|
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цели и задачи программы |
цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края. Задачи: 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью. 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью. 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края. 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|
Целевые показатели |
снижение смертности населения (без показателей от внешних причин) с 1310,0 случая на 100 тысяч человек в 2011 году до 1250,0 случая на 100 тысяч человек в 2015 году; снижение смертности от болезней системы кровообращения с 609,3 случая на 100 тысяч населения в 2011 году до 609,1 случая на 100 тысяч населения в 2015 году; снижение материнской смертности с 26,2 случая на 100 тысяч родившихся живыми в 2011 году до 15,9 случая на 100 тысяч родившихся живыми в 2015 году; снижение младенческой смертности с 7,9 умершего до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2011 году до 8,9 умершего до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2015 году |
|
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
в 2013 году весь объем расходных обязательств - 50 548 870,6 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе: федеральный бюджет - 566 206,2 тыс. рублей; краевой бюджет - 33 323 964,3 тыс. рублей; местные бюджеты - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 16 093 663,2 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 33 394,7 тыс. рублей. В 2014 году весь объем расходных обязательств - 49 436 711,4 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 32 603 721,2 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 16 282 553,9 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 18 794,1 тыс. рублей. В 2015 году весь объем расходных обязательств - 55 743 536,7 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 33 172 703,7 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 22 020 320,9 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 18 869,9 тыс. рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края;
совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 155 729 118,7 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая средства от приносящей доход деятельности, на реализацию программы выделяется 99 171 447,9 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств - 50 548 870,6 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе:
федеральный бюджет - 566 206,2 тыс. рублей;
краевой бюджет - 33 323 964,3 тыс. рублей;
местные бюджеты - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 16 093 663,2 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 33 394,7 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств - 49 436 711,4 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 32 603 721,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 16 282 553,9 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 18 794,1 тыс. рублей.
В 2015 году весь объем расходных обязательств - 55 743 536,7 тыс. рублей - распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 33 172 703,7 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 22 020 320,9 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 18 869,9 тыс. рублей.
Программа реализуется за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 155 729 118,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 50 548 870,6 тыс. рублей, в 2014 году - 49 436 711,4 тыс. рублей, в 2015 году - 55 743 536,7 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности
2.3.1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью.
Обеспечение доступной медицинской помощью населения всех категорий Красноярского края решается в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - краевая Программа), а также оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан из краевого бюджета через систему обязательного медицинского страхования.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения, кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг, а также оказанию паллиативной помощи (комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях).
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские, и для детей с родителями.
Разработаны порядки оказания специализированной медицинской помощи больным по каждому профилю, схема маршрутизации пациентов, это приведет к сокращению времени ожидания той или иной консультации или процедуры в организациях здравоохранения Красноярского края.
В рамках программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети организаций здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края организуются межрайонные центры.
Для формирования рациональной сети организаций здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и другое) между административным центром, где расположена центральная больница, и сельскими поселениями, где функционируют участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.
Одним из основных направлений в области здравоохранения является создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края.
В целях создания эффективной системы лекарственного обеспечения населения края выделены следующие приоритеты:
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
обеспечение доступности лекарственной помощи сельскому населению.
Для повышения доступности медицинской помощи продолжается реализация плана действий министерства здравоохранения Красноярского края по программным мероприятиям:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;
оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети;
концентрация специализированных, в том числе высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения;
интенсификация использования ресурсов;
оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи;
оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края;
централизованная система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе перинатального центра Краевой детской клинической больницы;
совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе;
оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края.
Реализация программных мероприятий позволит:
стабилизировать объем первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах, на уровне 0,74 дня пребывания на 1 жителя в год в 2015 году;
снизить объем специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарах, с 2,56 в 2011 году до 2,4 койко-дня на 1 жителя в год в 2015 году;
снизить объем скорой медицинской помощи с 0,34 в 2011 году до 0,321 вызова на 1 жителя в год в 2015 году.
Расходы на реализацию задачи составят 79 904 338,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 25 039 446,5 тыс. рублей, в 2014 году - 24 692 132,4 тыс. рублей, в 2015 году - 30 172 759,6 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 23 912 873,9 тыс. рублей.
2.3.2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью.
Одним из основных направлений для решения вышеуказанной задачи является приведение материально-технической базы организаций здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, включающей приведение технического состояния зданий в соответствие с лицензионными требованиями, требованиями санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства и оснащение организаций здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации в крае создана трехуровневая система оказания медицинской помощи.
Трехуровневая система работает достаточно эффективно на территории края по акушерству и гинекологии, неонатологии, кардиологии, онкологии, травматологии, урологии.
На территории Красноярского края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Лечение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными и региональными стандартами оказания медицинской помощи.
Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения населения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами;
обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и иные);
обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение;
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков;
разработка и реализация мер по сокращению потерь населения путем снижения смертности от управляемых причин;
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить младенческую смертность с 7,9 умершего до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2011 году до 8,9 умершего до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2015 году;
снизить материнскую смертность с 26,2 случая на 100 тысяч родившихся живыми в 2011 году до 15,9 случая на 100 тысяч родившихся живыми в 2015 году;
снизить смертность населения от болезней системы кровообращения с 609,3 случая на 100 тыс. человек в 2011 году до 609,1 случая на 100 тыс. человек в 2015 году.
Расходы на реализацию задачи составят 15 315 923,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 7 993 728,0 тыс. рублей, в 2014 году - 5 016 473,6 тыс. рублей, в 2015 году - 2 305 722,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 14 749 717,5 тыс. рублей.
2.3.3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения позволяет стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных организаций здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создает предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Организации здравоохранения Красноярского края получают возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней, введение персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмена телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.
Работа организаций здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и организации здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи);
подготовка нормативных правовых актов Красноярского края в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий позволит:
стабилизировать численность врачей в государственных и муниципальных организациях здравоохранения (физические должности) на уровне 2011 года: 36,6 ед. на 10 тыс. населения в 2015 году;
стабилизировать число среднего медицинского персонала в государственных и муниципальных организациях здравоохранения (физические должности) на уровне 2011 года: 98,6 ед. на 10 тыс. населения в 2015 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) организаций здравоохранения с 16 240,0 рубля в 2010 году до 21 272,0 рубля в 2015 году.
Расходы на реализацию задачи составят 60 369 916,2 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 17 469 864,1 тыс. рублей, в 2014 году - 19 682 686,4 тыс. рублей, в 2015 году - 23 217 365,7 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 60 369 916,2 тыс. рублей.
2.3.4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края является информационно-разъяснительная кампания, в процессе которой осуществляются мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний, борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя, на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием, формируются стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом, проводятся профилактические и диспансерные осмотры.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
разработка проектов нормативных правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе: пропаганда здорового образа жизни, мероприятия против табакокурения, снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактика алкоголизма среди жителей Красноярского края, мероприятия по освещению здорового питания населения Красноярского края, стандартов здорового образа жизни;
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п, долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п;
организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных организациях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости; проведение скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края;
организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь;
разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения, в том числе:
проведение информационной кампании "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво";
разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде;
разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радиосюжетов о здоровом образе жизни.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить долю курящих среди населения с 46,0% в 2011 году до 44,0% в 2015 году;
снизить уровень употребления алкогольной продукции на душу населения с 9,4% в 2011 году до 8,4% в 2015 году.
Расходы на реализацию задачи составят - 138 940,3 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 45 832,0 тыс. рублей, в 2014 году - 45 419,0 тыс. рублей, в 2015 году - 47 689,3 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 138 940,3 тыс. рублей.
2.3.5. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2.
2.3.6. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам
и мероприятиям программы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы отражено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5.
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, в период 2013-2015 годов не предусмотрены.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления отражено в приложении N 6.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) отражено в приложении N 7.
2.5. План действий министерства здравоохранения Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий указан в приложении N 8.
Показатели, характеризующие возможность прибытия специалистов в отрасль здравоохранения Красноярского края (после окончания краевых государственных бюджетных образовательных учреждений и первичной послевузовской подготовки выпускников высших учебных заведений в соответствии с заключенными договорами о первичной послевузовской подготовке и трудоустройстве), указаны в приложении N 9.
Отражены показатели возможного распределения выпускников по государственному заказу с прохождением первичной послевузовской подготовки специалистов с высшим медицинским образованием в интернатуре и клинической ординатуре и средним медицинским образованием и подготовкой по программам монопрактик (специализация): врачи (за период 2013-2015 годов) - 780 человек, средние медицинские работники (за период 2013-2015 годов) - 2100 человек, всего - 2880 человек.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Расходные обязательства
министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N п/п |
Наименование |
2011 отчетный финансовый год |
2012 текущий финансовый год |
2013 очередной финансовый год |
2014 - первый год планового периода |
2015 - второй год планового периода |
|
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) | ||||||
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения, за исключением средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |
13 082 049,1 |
13 769 007,9 |
22 635 313,5 |
23 687 727,4 |
26 635 794,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
1 708 217,2 |
3 503 746,6 |
5 870 948,1 |
6 873 531,3 |
4 083 831,0 |
|
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |
1 040 711,5 |
27 677,8 |
33 394,7 |
18 794,1 |
18 869,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
162 249,9 |
27 091,0 |
33 394,7 |
18 794,1 |
18 869,9 |
|
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (пункт 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае") |
3 520 476,0 |
6 228 056,4 |
5 646 210,4 |
6 576 478,0 |
6 255 793,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
3 520 476,0 |
6 228 056,4 |
5 646 210,4 |
6 576 478,0 |
6 255 793,6 |
|
|
4 |
Финансовое обеспечение осуществления полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (статья 8, часть 2 статьи 11 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", пункт 2 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае", статья 81 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановление Правительства Красноярского края от 08.09.2009 N 462-п "Об определении страхователя при обязательном медицинском страховании неработающего населения Красноярского края") |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 628 704,2 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 628 704,2 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
|
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (Федеральный закон от 20.07.2012 N 125 "О донорстве крови и ее компонентов", статья 1 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
351 556,4 |
430 195,0 |
492 773,2 |
528 565,2 |
551 905,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
351 556,4 |
430 195,0 |
492 773,2 |
528 565,2 |
551 905,9 |
|
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (статьи 1, 3, 5 Закона Красноярского края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае"), статья 22 Федерального закона от 20.07.2012 N 125 "О донорстве крови и ее компонентов" |
9 023,3 |
9 257,3 |
199 645,1 |
10 306,1 |
10 821,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
9 023,3 |
9 257,3 |
199 645,1 |
10 306,1 |
10 821,5 |
|
7 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (статья 6.1 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
62 729,3 |
83 848,1 |
93 411,2 |
101 100,4 |
106 657,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
62 729,3 |
83 848,1 |
93 411,2 |
101 100,4 |
106 657,6 |
|
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (пункт 14 статьи 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", пункт 3.56 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п), статья 11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" |
269 402,8 |
295 506,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
269 402,8 |
295 506,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
|
9 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы, долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2012-2014 годы (постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п", постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п) |
199 018,4 |
142 015,6 |
150 589,5 |
250 000,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
199 018,4 |
142 015,6 |
150 589,5 |
250 000,0 |
|
|
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" (статья 43 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае", статья 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п) |
193 365,2 |
194 858,6 |
196 425,6 |
193 365,2 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
193 365,2 |
194 858,6 |
196 425,6 |
193 365,2 |
|
|
|
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1- 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (статья 41 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статья 6 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункт 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае", подпункты 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п) |
9 614,7 |
7 987,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
9 614,7 |
7 987,0 |
|
|
|
|
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 подраздела 2.6 раздела 2 долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно опасных объектов" на 2010-2012 годы и пунктом 4.2. раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания" на 2013-2015 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п, постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 609-п) |
9 909,8 |
10 283,9 |
960,0 |
4 110,0 |
4 050,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
9 909,8 |
10 283,9 |
960,0 |
4 110,0 |
4 050,0 |
|
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 4.2 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы и пунктами 3.1, 3.2 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы (постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п, постановление Правительства Красноярского края от 12.03.2013 N 83-п) |
2 172,5 |
1 710,5 |
|
968,4 |
7 926,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2 172,5 |
1 710,5 |
|
968,4 |
7 926,2 |
|
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 подраздела 2.6 раздела 2 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы (статья 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пункт 2 статьи 5, пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статья 6 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае", статьи 7, 13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п) |
7 349,2 |
10 641,8 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
7 349,2 |
10 641,8 |
|
|
|
|
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 4.1-4.6 подраздела 2.6 раздела 2 долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2014 годы (подпункты 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п) (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей) |
1 283 424,8 |
59 465,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
1 283 424,8 |
59 465,0 |
|
|
|
|
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 4.1.1-4.1.3, 4.2.1, 4.3.1 подраздела 2.6 раздела 2 долгосрочной целевой программы "Содействие занятости и социальная адаптация лиц, отбывающих и (или) отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п) (включая завершение строительства объекта "Пристройка к онкологическому корпусу УП-288/18" по ул.Маерчака, г.Красноярск - 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
10 161,9 |
146,9 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
10 161,9 |
146,9 |
|
|
|
|
|
17 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края (Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)") |
32 880,8 |
32 270,6 |
36 893,0 |
41 154,2 |
41 535,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
32 880,8 |
32 270,6 |
36 893,0 |
41 154,2 |
41 535,9 |
|
|
18 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи"). |
309 831,5 |
299 530,3 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
309 831,5 |
299 530,3 |
|
|
|
|
|
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет специальными продуктами питания (статья 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
1 331,4 |
3 186,8 |
2 325,1 |
4 444,9 |
4 734,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
1 331,4 |
3 186,8 |
2 325,1 |
4 444,9 |
4 734,5 |
|
|
20 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению бесплатного проезда или выплату компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно гражданам, проживающим в муниципальном районе, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, или страдающим социально значимыми заболеваниями или заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, не имеющим право на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также обеспечение бесплатного проезда к месту лечения, |
5 743,3 |
6 100,0 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
|
|
медицинского обследования, консультации в пределах территории края или Российской Федерации и обратно гражданам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных на территории муниципального района, не имеющим право на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния", Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
5 743,3 |
6 100,0 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
|
|
21 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1110 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 N 1171 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" |
678 994,7 |
664 806,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
678 994,7 |
664 806,7 |
|
|
|
|
|
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" |
365 664,0 |
389 707,0 |
409 246,0 |
|
|
|
23 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1438 "О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 2417-р "О распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С" |
419 152,2 |
483 755,7 |
381 070,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
28 398,5 |
27 755,7 |
381 070,1 |
|
|
|
|
24 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234 "О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
19 972,0 |
0,0 |
17 900,2 |
|
|
|
25 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 N 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" |
111 866,0 |
123 914,1 |
|
|
|
|
26 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N 1198 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
728 267,1 |
737 510,7 |
757 665,9 |
728 267,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
728 267,1 |
737 510,7 |
757 665,9 |
728 267,1 |
|
|
|
27 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 N 1187 "О финансовом обеспечении в 2011 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 N 319-р "О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2011 году", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 1062 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 223-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", распоряжением Правительства РФ от 09.03.2013 N 324-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации" |
63 820,0 |
89 315,2 |
69 953,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
63 820,0 |
89 315,2 |
69 953,0 |
|
|
|
|
28 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" (статья 15 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8 -3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
7 156,8 |
7 519,9 |
7 691,1 |
7 940,4 |
7 940,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
7 156,8 |
7 519,9 |
7 691,1 |
7 940,4 |
7 940,4 |
|
|
29 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N 1199 "О предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2217-р "О распределении в 2012 году предоставляемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 N 2517-р "О распределении в 2013 году межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами" |
390 615,6 |
351 616,0 |
385 785,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
390 615,6 |
351 616,0 |
385 785,8 |
|
|
|
|
30 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
1 154 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
1 154 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
|
|
31 |
Финансовое обеспечение реализации Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами и бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
|
|
32 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 N 637 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
18 502,3 |
21 656,6 |
50 417,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
18 502,3 |
21 656,6 |
50 417,1 |
|
|
|
|
33 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1237 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 N 1166 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 N 2393-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации" (статья 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
3 734,0 |
62 471,7 |
4 428,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
3 734,0 |
62 471,7 |
4 428,2 |
|
|
|
|
34 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.2 долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов на 2011-2013 годы" утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п (статья 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") |
0,0 |
827,0 |
2 871,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,0 |
827,0 |
2 871,0 |
|
|
|
|
35 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011 - 2013 годы" (статья 50 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", постановление Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы", постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 N 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2013 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского |
2 867 381,7 |
6 897 265,8 |
962 459,5 |
2 867 381,7 |
|
|
|
страхования", распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2396-р "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах") |
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
1 587 738,3 |
4 303 829,7 |
962 459,5 |
1 587 738,3 |
|
|
|
36 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 2329-р "О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2012 году", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2587-р "О распределении в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" |
|
93 069,0 |
100 000,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
93 069,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
37 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 1181 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 N 2416-р "О распределении субсидий в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий" |
74 743,2 |
190 644,9 |
167 504,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
107 449,8 |
167 504,1 |
|
|
|
|
38 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1143 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 2376-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае" |
|
564 061,5 |
367 357,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
564 061,5 |
367 357,3 |
|
|
|
|
39 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 1326 "Об утверждении методики распределения в 2012 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства", распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 2494-р "О распределении в 2012 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
|
|
51 360,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
51 360,3 |
|
|
|
|
40 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2604-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" |
|
|
196 405,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
196 405,5 |
|
|
|
|
41 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению граждан, проживающих на территории муниципального района, не имеющих право на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, бесплатным проездом или осуществление выплаты компенсации стоимости проезда любым видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов в пределах территории муниципального района, Красноярского края или Российской Федерации и обратно при наличии медицинского заключения, в случае если такие услуги не могут быть предоставлены по месту проживания, а также обеспечение одного сопровождающего, если в соответствии с заключением клинико-экспертной комиссии (врачебной комиссии) направляемый на лечение, медицинское обследование, консультацию, роды гражданин нуждается в сопровождении, бесплатным проездом или осуществление выплаты компенсации стоимости проезда любым видом транспорта, в том числе личным (кроме такси), к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов в пределах территории муниципального района, Красноярского края или Российской Федерации и обратно (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи") |
15 681,6 |
16 585,8 |
22 187,3 |
18 350,1 |
19 291,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
15 681,6 |
16 585,8 |
22 187,3 |
18 350,1 |
19 291,5 |
|
|
42 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2011 N 55-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения", постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 N 37-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения" |
8 041,5 |
7 649,3 |
8 335,2 |
9 076,0 |
9 076,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
8 041,5 |
7 649,3 |
8 335,2 |
9 076,0 |
9 076,0 |
|
|
43 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1141 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2537-р "О распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2276-р "Об утверждении распределения в 2012 году субсидий бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной диагностики нарушений развития ребенка" |
18 654,6 |
24 840,7 |
13 402,9 |
18 654,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
18 654,6 |
24 840,7 |
13 402,9 |
18 654,6 |
|
|
|
44 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1140 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2551-р "О распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2275-р "Об утверждении распределения в 2012 году субсидий бюджетам субъектов РФ на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения" |
15 108,4 |
14 731,6 |
13 571,6 |
15 108,4 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
15 108,4 |
14 731,6 |
13 571,6 |
|
|
|
|
45 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)" |
13 244,5 |
11 771,7 |
146,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
13 244,5 |
11 771,7 |
146,4 |
|
|
|
|
46 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 N 1164 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2540-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" |
0,0 |
0,0 |
434 167,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
434 167,0 |
|
|
|
|
47 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края от 07.06.2010 N 306-п "Об утверждении Порядка расходования средств на обеспечение восстановительного лечения (долечивания) в санаторно-курортных организациях работающих граждан, проживающих на территории края и нуждающихся по медицинским показаниям в восстановительном лечении (долечивании) в санаторно-курортных организациях непосредственно после лечения в условиях стационара острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения" (Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае") |
50 000,0 |
54 500,0 |
76 375,0 |
77 659,4 |
80 497,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
50 000,0 |
54 500,0 |
76 375,0 |
77 659,4 |
80 497,5 |
|
|
Итого расходов |
38 504 645,4 |
38 504 645,4 |
47 673 604,3 |
50 548 870,6 |
49 436 711,4 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
24 009 710,1 |
24 009 710,1 |
33 761 503,9 |
33 357 359,0 |
32 622 515,3 |
|
|
Формирование доходов (по видам доходов) |
|
|||||
|
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
3 853 807,7 |
838 910,9 |
531 642,2 |
531 642,2 |
531 642,2 |
|
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
8 690 624,3 |
11 870 482,2 |
16 093 663,2 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
|
3 |
Краевой бюджет |
23 847 460,0 |
33 734 412,9 |
33 323 964,3 |
32 603 721,2 |
33 172 703,7 |
|
4 |
Федеральный бюджет |
1 072 041,9 |
1 202 120,5 |
566 206,2 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Средства от приносящей доход деятельности |
1 040 711,5 |
27 677,8 |
33 394,7 |
18 794,1 |
18 869,9 |
|
|
Итого доходов |
38 504 645,4 |
47 673 604,3 |
50 548 870,6 |
49 436 711,4 |
55 743 536,7 |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цель, задачи, показатели результативности |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчет |
Текущий год |
Прогноз |
||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||||
|
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||
|
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
|
красноярскстат |
26,2 |
7,3 |
16,0 |
16,0 |
15,9 |
|
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
|
красноярскстат |
7,8 |
9,7 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
|
3 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) |
число умерших на 100 тыс. человек |
|
красноярскстат |
1304,3 |
1283,9 |
1263,8 |
1244,0 |
1224,5 |
|
4 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек |
|
красноярскстат |
609,3 |
614,0 |
609,2 |
609,2 |
609,1 |
|
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
||||||||
|
1.1 |
Объем специализированной медицинской помощи оказанной в стационарных условиях |
количество койко-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
2,56 |
2,41 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
1.2 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
0,35 |
0,336 |
0,321 |
0,321 |
0,321 |
|
1.3 |
Объем оказанной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в дневных стационарах |
количество пациенто-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
0,68 |
0,85 |
0,67 |
0,699 |
0,74 |
|
1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) организациях здравоохранения |
дней |
0,04 |
ведомственная статистика |
322,4 |
322,5 |
322,6 |
324,7 |
326,8 |
|
1.5 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) организации здравоохранения |
случаев на 100 человек населения |
0,04 |
ведомственная статистика |
19,4 |
19,1 |
19,0 |
18,9 |
18,9 |
|
1.6 |
Обеспеченность населения врачами, всего |
единиц на 10 тыс. населения |
0,05 |
ведомственная статистика |
35,2 |
35,5 |
35,8 |
36,5 |
36,8 |
|
1.7 |
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками |
единиц на 10 тыс. населения |
0,05 |
ведомственная статистика |
97,25 |
97,6 |
97,9 |
98,2 |
98,5 |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||
|
2.1 |
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек |
0,05 |
красноярскстат |
19,7 |
19,2 |
15,5 |
14,2 |
13,5 |
|
2.2 |
Смертность населения от новообразований |
число умерших на 100 тыс. человек |
0,1 |
красноярскстат |
222,6 |
222,2 |
221,8 |
220,5 |
216,3 |
|
2.3 |
Смертность населения от туберкулеза |
число умерших на 100 тыс. человек |
0,1 |
красноярскстат |
20,0 |
18,5 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
|
2.4 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) организациях здравоохранения |
дни |
0,04 |
ведомственная статистика |
12,48 |
12,4 |
12,4 |
12,3 |
12,1 |
|
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||
|
3.1 |
Количество государственных (муниципальных) организаций здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,05 |
ведомственная статистика |
96 |
91 |
89 |
87 |
85 |
|
3.2 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) организаций здравоохранения |
рублей |
0,05 |
ведомственная статистика |
18370,0 |
19449,0 |
23079,6 |
25608,1 |
28861,6 |
|
3.3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) организаций здравоохранения |
рублей |
0,05 |
ведомственная статистика |
33191,4 |
36383,7 |
43387,5 |
48957,5 |
55294,4 |
|
3.4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения |
рублей |
0,05 |
ведомственная статистика |
19005,3 |
21460,3 |
25041,8 |
28217,8 |
31836,0 |
|
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||||||||
|
4.1 |
Доля курящих среди населения |
процент |
0,12 |
ведомственная статистика |
46,0 |
46,0 |
45,0 |
44,8 |
44,0 |
|
4.2 |
Уровень употребления алкогольной продукции на душу населения (этанола на душу населения) |
процент |
0,12 |
ведомственная статистика |
9,4 |
9,1 |
9,0 |
8,8 |
8,6 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период, год |
Плановый период, год |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||||||||
|
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
26,2 |
7,3 |
12,1 |
16,0 |
15,9 |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,2 |
12,0 |
|
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
7,8 |
9,7 |
8,2 |
9,0 |
8,9 |
8,5 |
8,0 |
7,5 |
7,0 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|
3 |
Смертность населения (без показателей от внешних причин) |
число умерших на 100 тыс. человек |
1304,3 |
1121,5 |
1135,0 |
1244,0 |
1224,5 |
1222,9 |
1222,0 |
1221,2 |
1220,0 |
1220,0 |
1220,0 |
1220,0 |
1220,0 |
|
4 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек |
609,3 |
407,9 |
614,5 |
542,8 |
609,1 |
609,1 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
609,0 |
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
|
Всего |
2011 г. отчетный финансовый год |
2012 г. текущий финансовый год |
2013 г. очередной финансовый год |
2014 г. первый год планового периода |
2015 г. второй год планового периода |
|||
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
|
1 |
Оказание медицинских услуг по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2011-2015 |
103 197 272,7 |
14 401 722,0 |
15 811 922,0 |
21 736 372,8 |
22 925 102,8 |
28 322 153,1 |
|
краевой бюджет |
2011-2015 |
25 825 062,5 |
3 136 933,4 |
5 695 965,0 |
5 111 067,4 |
6 110 906,7 |
5 770 190,0 |
|
|
средства ОМС |
2011-2015 |
71 084 565,0 |
7 410 980,9 |
9 277 046,1 |
16 093 663,2 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
|
|
2 |
Предоставление скорой медицинской помощи населению Красноярского края посредством санитарной авиации |
2011-2015 |
2 362 444,9 |
383 542,6 |
520 429,2 |
525 861,4 |
456 289,7 |
476 322,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
2 362 444,9 |
383 542,6 |
520 429,2 |
525 861,4 |
456 289,7 |
476 322,0 |
|
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению Красноярского края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2011-2015 |
10 028 699,7 |
2 076 197,5 |
2 490 265,5 |
2 777 212,3 |
1 310 739,9 |
1 374 284,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
10 028 699,7 |
2 076 197,5 |
2 490 265,5 |
2 777 212,3 |
1 310 739,9 |
1 374 284,5 |
|
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2011-2015 |
4 646 680,8 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
1 154 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
4 646 680,8 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
1 154 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
|
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2011-2015 |
1 888 621,5 |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 888 621,5 |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
|
|
3.3 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2011-2013 |
1 128 017,4 |
390 615,6 |
351 616,0 |
385 785,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
1 128 017,4 |
390 615,6 |
351 616,0 |
385 785,8 |
|
|
|
|
3.4 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2011-2013 |
2 223 443,7 |
728 267,1 |
737 510,7 |
757 665,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
2 223 443,7 |
728 267,1 |
737 510,7 |
757 665,9 |
|
|
|
|
3.5
|
Расходы на централизованную закупку лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2011-2013 |
85 629,3 |
18 502,3 |
21 656,6 |
45 470,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
85 629,3 |
18 502,3 |
21 656,6 |
45 470,4 |
|
|
|
|
3.6 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2013 |
4 946,7 |
|
|
4 946,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2013 |
4 946,7 |
|
|
4 946,7 |
|
|
|
|
3.7 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
2013 |
51 360,3 |
|
|
51 360,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2013 |
51 360,3 |
|
|
51 360,3 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
115 588 417,3 |
16 861 462,1 |
18 822 616,7 |
25 039 446,5 |
24 692 132,4 |
30 172 759,6 |
||
|
в том числе краевой бюджет |
38 216 207,1 |
5 596 673,5 |
8 706 659,7 |
8 414 141,1 |
7 877 936,3 |
7 620 796,5 |
||
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
|
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2011-2015 |
246 237,2 |
63 820,0 |
96 564,2 |
75 253,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
228 388,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
75 253,0 |
|
|
|
|
1.1 |
Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств федерального бюджета |
2011-2013 |
223 088,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
69 953,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
223 088,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
69 953,0 |
|
|
|
|
1.2 |
Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае |
2012-2015 |
23 149,0 |
|
7 249,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
23 149,0 |
|
7 249,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
|
|
2 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
584 649,4 |
193 365,2 |
194 858,6 |
196 425,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
584 649,4 |
193 365,2 |
194 858,6 |
196 425,6 |
|
|
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2013 |
1 283 978,0 |
419 152,2 |
483 755,7 |
381 070,1 |
1 283 978,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
437 224,3 |
28 398,5 |
27 755,7 |
381 070,1 |
437 224,3 |
|
|
|
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2011-2012 |
17 601,7 |
9 614,7 |
7 987,0 |
|
17 601,7 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
17 601,7 |
9 614,7 |
7 987,0 |
|
17 601,7 |
|
|
|
5 |
Развитие службы крови |
2011-2015 |
2 790 454,5 |
360 579,7 |
439 452,3 |
888 823,8 |
538 871,3 |
562 727,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
2 790 454,5 |
360 579,7 |
439 452,3 |
888 823,8 |
538 871,3 |
562 727,4 |
|
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2011-2015 |
2 354 995,7 |
351 556,4 |
430 195,0 |
492 773,2 |
528 565,2 |
551 905,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
2 354 995,7 |
351 556,4 |
430 195,0 |
492 773,2 |
528 565,2 |
551 905,9 |
|
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови за счет средств краевого бюджета |
2011-2015 |
239 053,3 |
9 023,3 |
9 257,3 |
199 645,1 |
10 306,1 |
10 821,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
239 053,3 |
9 023,3 |
9 257,3 |
199 645,1 |
10 306,1 |
10 821,5 |
|
|
5.3 |
Мероприятия по развитию службы крови за счет средств федерального бюджета |
2013 |
196 405,5 |
|
|
196 405,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2013 |
196 405,5 |
|
|
196 405,5 |
|
|
|
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2011-2015 |
2 197 912,6 |
327 291,1 |
1 064 383,6 |
716 410,1 |
40 749,5 |
49 078,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 406 786,9 |
31 638,9 |
707 970,1 |
577 350,1 |
40 749,5 |
49 078,3 |
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2013 |
397 407,3 |
109 043,0 |
149 304,3 |
139 060,0 |
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация работающих граждан в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2013 |
235 780,1 |
111 866,0 |
123 914,1 |
|
|
|
|
6.3 |
Реализация постановлений Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы", от 12.03.2013 N 83-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы" |
2011-2015 |
12 777,6 |
2 172,5 |
1 710,5 |
|
968,4 |
7 926,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
12 777,6 |
2 172,5 |
1 710,5 |
|
968,4 |
7 926,2 |
|
|
6.4 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
2012 |
931 418,8 |
|
564 061,5 |
367 357,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
931 418,8 |
|
564 061,5 |
367 357,3 |
|
|
|
|
6.5 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011-2012 |
432 892,2 |
74 743,2 |
190 644,9 |
167 504,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
274 953,9 |
|
107 449,8 |
167 504,1 |
|
|
|
|
6.6 |
Обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно, в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" |
2011-2015 |
37 004,3 |
5 743,3 |
6 100,0 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
37 004,3 |
5 743,3 |
6 100,0 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
|
|
6.7
|
Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами Красноярского края |
2012-2015 |
16 358,0 |
0,0 |
4 413,2 |
3 981,6 |
3 981,6 |
3 981,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
16 358,0 |
0,0 |
4 413,2 |
3 981,6 |
3 981,6 |
3 981,6 |
|
|
6.8 |
Обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении, в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" |
2011-2015 |
92 096,3 |
15 681,6 |
16 585,8 |
22 187,3 |
18 350,1 |
19 291,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
92 096,3 |
15 681,6 |
16 585,8 |
22 187,3 |
18 350,1 |
19 291,5 |
|
|
6.9 |
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
2011-2015 |
42 178,0 |
8 041,5 |
7 649,3 |
8 335,2 |
9 076,0 |
9 076,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
42 178,0 |
8 041,5 |
7 649,3 |
8 335,2 |
9 076,0 |
9 076,0 |
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2011-2015 |
1 951 302,8 |
516 340,5 |
548 584,8 |
586 750,0 |
146 699,5 |
152 928,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
748 813,6 |
130 704,5 |
158 877,8 |
159 603,8 |
146 699,5 |
152 928,0 |
|
|
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
1 164 617,0 |
365 664,0 |
389 707,0 |
409 246,0 |
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения Красноярского края до 4 лет, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка) |
2011-2015 |
184 734,5 |
32 880,8 |
32 270,6 |
36 893,0 |
41 154,2 |
41 535,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
184 734,5 |
32 880,8 |
32 270,6 |
36 893,0 |
41 154,2 |
41 535,9 |
|
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2011-2015 |
447 746,6 |
62 729,3 |
83 848,1 |
93 411,2 |
101 100,4 |
106 657,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
447 746,6 |
62 729,3 |
83 848,1 |
93 411,2 |
101 100,4 |
106 657,6 |
|
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от двух до трех лет специальными продуктами питания (Таймырский муниципальный район Красноярского края) |
2011-2015 |
16 022,7 |
1 331,4 |
3 186,8 |
2 325,1 |
4 444,9 |
4 734,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
16 022,7 |
1 331,4 |
3 186,8 |
2 325,1 |
4 444,9 |
4 734,5 |
|
|
7.5 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2013 |
37 872,2 |
19 972,0 |
|
17 900,2 |
|
|
|
7.6 |
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике |
2012-2013 |
56 898,2 |
18 654,6 |
24 840,7 |
13 402,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2013 |
56 898,2 |
18 654,6 |
24 840,7 |
13 402,9 |
|
|
|
|
7.7 |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
2012-2013 |
43 411,6 |
15 108,4 |
14 731,6 |
13 571,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2013 |
43 411,6 |
15 108,4 |
14 731,6 |
13 571,6 |
|
|
|
|
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2014 годы" |
2011-2012 |
17 991,0 |
7 349,2 |
10 641,8 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
17 991,0 |
7 349,2 |
10 641,8 |
|
|
|
|
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2011-2015 |
21 669 913,7 |
4 630 473,5 |
6 738 748,4 |
4 638 307,0 |
4 207 193,9 |
1 455 190,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
21 669 913,7 |
4 630 473,5 |
6 738 748,4 |
4 638 307,0 |
4 207 193,9 |
1 455 190,9 |
|
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2012-2014 годы" |
2011-2014 |
741 623,5 |
199 018,4 |
142 015,6 |
150 589,5 |
250 000,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2014 |
741 623,5 |
199 018,4 |
142 015,6 |
150 589,5 |
250 000,0 |
|
|
|
9.2 |
Капитальное строительство |
2011-2015 |
13 015 846,9 |
1 647 618,1 |
2 452 810,0 |
3 551 594,0 |
3 932 883,9 |
1 430 940,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
13 015 846,9 |
1 647 618,1 |
2 452 810,0 |
3 551 594,0 |
3 932 883,9 |
1 430 940,9 |
|
|
9.3 |
Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района |
2012 |
165 903,6 |
|
165 903,6 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
165 903,6 |
|
165 903,6 |
|
|
|
|
|
9.4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
2011-2012 |
1 342 889,8 |
1 283 424,8 |
59 465,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 342 889,8 |
1 283 424,8 |
59 465,0 |
|
|
|
|
|
9.5 |
Реализация постановлений Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы", от 16.11.2012 N 609-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания" на 2013-2015 годы" |
2011-2015 |
29 313,7 |
9 909,8 |
10 283,9 |
960,0 |
4 110,0 |
4 050,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
29 313,7 |
9 909,8 |
10 283,9 |
960,0 |
4 110,0 |
4 050,0 |
|
|
9.6 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы" |
2012-2013 |
3 698,0 |
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2013 |
3 698,0 |
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
|
|
9.7 |
Реализация раздела 3 "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п |
2011-2013 |
6 269 638,2 |
1 470 302,4 |
3 887 243,3 |
912 092,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
6 269 638,2 |
1 470 302,4 |
3 887 243,3 |
912 092,5 |
|
|
|
|
9.8 |
Приобретение в муниципальную собственность учреждений здравоохранения (субсидия бюджету г. Боготола на приобретение имущественного комплекса ОАО РЖД) |
2011-2015 |
68 675,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
68 675,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
13 735,0 |
|
|
9.9 |
Приобретение в муниципальную собственность учреждений здравоохранения (субсидия бюджету г.Красноярска на приобретение имущественного комплекса ОАО РЖД) |
2011-2015 |
32 325,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
32 325,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
6 465,0 |
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2011-2012 |
10 308,8 |
10 161,9 |
146,9 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
10 308,8 |
10 161,9 |
146,9 |
|
|
|
|
|
11 |
Реализация раздела 5 "Внедрение стандартов медицинской помощи" Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п |
2011-2012 |
3 873 079,5 |
1 279 643,4 |
2 593 436,1 |
|
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 873 079,5 |
1 279 643,4 |
2 593 436,1 |
|
|
|
|
|
12 |
Реализация мероприятий федеральной целевой Программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 |
2011-2012 |
25 162,6 |
13 244,5 |
11 771,7 |
146,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
25 162,6 |
13 244,5 |
11 771,7 |
146,4 |
|
|
|
|
12.1 |
Подпрограмма "Сахарный диабет" |
2011-2012 |
25 162,6 |
13 244,5 |
11 771,7 |
146,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
12 797,7 |
11 755,6 |
1 042,1 |
|
|
|
|
|
12.2 |
Подпрограмма "Артериальная гипертония" |
2011-2012 |
12 797,7 |
11 755,6 |
1 042,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
2 145,2 |
1 488,9 |
531,4 |
124,9 |
|
|
|
|
12.2 |
Подпрограмма "Онкология" |
2012 |
2 145,2 |
1 488,9 |
531,4 |
124,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
10 219,7 |
0,0 |
10 198,2 |
21,5 |
|
|
|
|
13 |
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
2013 |
434 167,0 |
|
|
434 167,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2013 |
434 167,0 |
|
|
434 167,0 |
|
|
|
|
14 |
Обеспечение восстановительного лечения (долечивания) отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях |
2011-2015 |
339 031,9 |
50 000,0 |
54 500,0 |
76 375,0 |
77 659,4 |
80 497,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2016 |
339 031,9 |
50 000,0 |
54 500,0 |
76 375,0 |
77 659,4 |
80 497,5 |
|
|
Итого по задаче 2 |
35 441 790,7 |
7 881 035,9 |
12 244 831,1 |
7 993 728,0 |
5 016 473,6 |
2 305 722,1 |
||
|
в том числе краевой бюджет |
28 728 342,6 |
5 529 350,6 |
8 449 274,5 |
7 427 521,8 |
5 016 473,6 |
2 305 722,1 |
||
|
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
|
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Красноярском крае бесплатной медицинской помощи |
2011-2015 |
1 137 506,8 |
1 038 921,4 |
27 677,8 |
33 316,4 |
18 757,7 |
18 833,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
258 458,6 |
160 460,0 |
27 091,0 |
33 316,4 |
18 757,7 |
18 833,5 |
|
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2011-2015 |
1 941,2 |
1 790,1 |
|
78,3 |
36,4 |
36,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 941,2 |
1 790,1 |
|
78,3 |
36,4 |
36,4 |
|
|
3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
2012-2015 |
8 542 055,1 |
|
824 275,6 |
2 257 750,3 |
2 875 028,4 |
2 585 000,8 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
8 542 055,1 |
|
824 275,6 |
2 257 750,3 |
2 875 028,4 |
2 585 000,8 |
|
|
4 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2011-2015 |
76 422 600,3 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 628 704,2 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
76 422 600,3 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 628 704,2 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
|
|
5 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2011-2015 |
3 671 247,5 |
1 258 229,0 |
1 259 843,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
3 671 247,5 |
1 258 229,0 |
1 259 843,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
|
5.1 |
Кадровое обеспечение |
2011-2015 |
1 718 084,3 |
269 402,8 |
295 506,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 718 084,3 |
269 402,8 |
295 506,9 |
391 956,8 |
368 865,7 |
392 352,1 |
|
|
5.1.1 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011-2015 |
1 611 976,2 |
269 402,8 |
275 852,8 |
364 268,7 |
340 064,8 |
362 387,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 611 976,2 |
269 402,8 |
275 852,8 |
364 268,7 |
340 064,8 |
362 387,1 |
|
|
5.1.2 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края |
2012-2015 |
1 456,1 |
0,0 |
336,7 |
398,6 |
351,6 |
369,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
1 456,1 |
0,0 |
336,7 |
398,6 |
351,6 |
369,2 |
|
|
5.1.3 |
Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении обучающимся |
2012-2015 |
66 098,9 |
0,0 |
13 623,5 |
16 761,5 |
17 421,4 |
18 292,5 |
|
|
в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
66 098,9 |
0,0 |
13 623,5 |
16 761,5 |
17 421,4 |
18 292,5 |
|
|
5.1.4 |
Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края |
2012-2015 |
8 560,7 |
0,0 |
1 574,4 |
2 254,5 |
2 308,2 |
2 423,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
8 560,7 |
0,0 |
1 574,4 |
2 254,5 |
2 308,2 |
2 423,6 |
|
|
5.1.5 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
2012-2015 |
1 787,3 |
0,0 |
348,8 |
503,9 |
455,9 |
478,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
1 787,3 |
0,0 |
348,8 |
503,9 |
455,9 |
478,7 |
|
|
5.1.6 |
Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном |
2012-2015 |
28 205,1 |
0,0 |
3 770,7 |
7 769,6 |
8 263,8 |
8 401,0 |
|
|
обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
28 205,1 |
0,0 |
3 770,7 |
7 769,6 |
8 263,8 |
8 401,0 |
|
|
5.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2011-2013 |
1 953 163,2 |
988 826,2 |
964 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
1 953 163,2 |
988 826,2 |
964 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
1 343 801,4 |
678 994,7 |
664 806,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 343 801,4 |
678 994,7 |
664 806,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2011-2012 |
609 361,8 |
309 831,5 |
299 530,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
609 361,8 |
309 831,5 |
299 530,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
2012-2013 |
193 069,0 |
|
93 069,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2013 |
193 069,0 |
0,0 |
93 069,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 |
Реализация раздела 4 "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п |
2011-2013 |
584 389,3 |
117 435,9 |
416 586,4 |
50 367,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
584 389,3 |
117 435,9 |
416 586,4 |
50 367,0 |
|
|
|
|
8 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан |
2011-2015 |
38 248,6 |
7 156,8 |
7 519,9 |
7 691,1 |
7 940,4 |
7 940,4 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
38 248,6 |
7 156,8 |
7 519,9 |
7 691,1 |
7 940,4 |
7 940,4 |
|
Итого по задаче 3 |
90 591 057,8 |
13 718 014,3 |
16 503 127,3 |
17 469 864,1 |
19 682 686,4 |
23 217 365,7 |
||
|
в том числе краевой бюджет |
89 712 009,6 |
12 839 552,9 |
16 502 540,5 |
17 469 864,1 |
19 682 686,4 |
23 217 365,7 |
||
|
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||||||
|
1 |
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
2011-2015 |
215 468,7 |
40 399,1 |
40 557,5 |
41 403,8 |
45 419,0 |
47 689,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
215 468,7 |
40 399,1 |
40 557,5 |
41 403,8 |
45 419,0 |
47 689,3 |
|
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2011-2012 |
31 197,8 |
3 734,0 |
27 463,8 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
31 197,8 |
3 734,0 |
27 463,8 |
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2012 |
39 436,1 |
0,0 |
35 007,9 |
4 428,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
39 436,1 |
0,0 |
35 007,9 |
4 428,2 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
286 102,6 |
44 133,1 |
103 029,2 |
45 832,0 |
45 419,0 |
47 689,3 |
||
|
в том числе краевой бюджет |
286 102,6 |
44 133,1 |
103 029,2 |
45 832,0 |
45 419,0 |
47 689,3 |
||
|
Итого по цели |
2011-2015 |
241 907 368,4 |
38 504 645,4 |
47 673 604,3 |
50 548 870,6 |
49 436 711,4 |
55 743 536,7 |
|
|
Сумма нераспределенных расходов |
2011-2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по ведомственной программе |
2011-2015 |
241 907 368,4 |
38 504 645,4 |
47 673 604,3 |
50 548 870,6 |
49 436 711,4 |
55 743 536,7 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
156 942 661,9 |
24 009 710,1 |
33 761 503,9 |
33 357 359,0 |
32 622 515,3 |
33 191 573,6 |
|
|
средства ОМС |
2011-2015 |
74 957 644,5 |
8 690 624,3 |
11 870 482,2 |
16 093 663,2 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
|
Приложение N 4а
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.Енисейске (2012 г.) |
|
14 988,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
14 988,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (мощность 250 коек, поликлиника 300 посещений, срок ввода - 2015 г.) |
1 231 966,5 |
352 735,7 |
7 249,6 |
312 470,0 |
838 443,1 |
81 053,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1 231 966,5 |
352 735,7 |
7 249,6 |
312 470,0 |
838 443,1 |
81 053,4 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (мощность 460 коек круглосуточных, 52 дневных, поликлиника 65 посещений, пансионат - 100 коек, срок ввода - 2016 г.) |
6 657 136,0 |
973 266,1 |
1 099 496,6 |
2 996 900,0 |
2 460 348,5 |
1 199 887,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
400 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
|
|
|
краевой бюджет |
6 157 136,0 |
873 266,1 |
999 496,6 |
2 596 900,0 |
2 360 348,5 |
1 199 887,5 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п.Нарва, Манский район (2011 г.) |
|
19 181,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
19 181,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с.Каратузское (2012 г.) |
|
43 179,0 |
44 294,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
43 179,0 |
44 294,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая клиническая больница" г.Красноярск (мощность 1175 коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 850 посещений, срок ввода - 2017 г.) |
315 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315 000,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315 000,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Реконструкция здания хирургического отделения Шарыповской центральной районной больницы с увеличением площади корпуса N 6 Больничного городка, г.Шарыпово (мощность - 42 человека, срок ввода - 2013 г.) |
115 000,0 |
0,0 |
0,0 |
115 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
115 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Инфекционная больница на 150 коек в г.Канске (2011 г.) |
|
111 000,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
111 000,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Поликлиника в р.п.Березовка Березовского района (2012 г.) |
|
133 267,5 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
133 267,5 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Перинатальный центр в г.Красноярске (2012 г.) |
|
1 224 614,8 |
1 295 744,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 224 614,8 |
1 295 744,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул.Маерчака в г.Красноярске (2013 г.) |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Родильный дом на 130 коек в г.Минусинске (блок А, Б) (мощность 130 коек, срок ввода-2016 г.) |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.Курагино Курагинского района (мощность 600 посещений, срок ввода - 2015 г.) |
360 000,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Пищеблок МУЗ "Манская ЦРБ" (мощность 1350 блюд в сутки, срок ввода - 2014 г.) |
26 092,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 092,3 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 092,3 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий "Пионерская речка" (мощность системы водоотведения 320 м3 в сутки, срок ввода в 2014 г.) |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Реконструкция КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1", филиал N 4, п. Поймо-Тины Нижнеингашского района (мощность 650 коек, срок ввода - 2016 г.) |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Строительство 645 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (срок ввода - 2017 г.) |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Реконструкция первого этажа лечебного корпуса (административная часть) и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ "ДЦГБ" (мощность 250 человек, срок ввода - 2013 г.) |
35 224,0 |
0,0 |
0,0 |
35 224,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
35 224,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Перинатальный центр в г.Ачинске (мощность 120 коек, срок ввода - 2017 г.) |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Родильный дом в г.Шарыпово (мощность - 25 коек с гинекологическим отделением на 20 коек, срок ввода - 2015 г.) |
|
0,0 |
5 975,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,0 |
5 975,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
8 915 418,8 |
2 882 232,9 |
2 452 810,0 |
3 551 594,0 |
3 932 883,9 |
1 430 940,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
500 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
400 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
8 415 418,8 |
2 782 232,9 |
2 352 810,0 |
3 151 594,0 |
3 832 883,9 |
1 430 940,9 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
|
всего 2011-2016 |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Всего |
241 907 368,4 |
38 504 645,4 |
47 673 604,3 |
50 548 870,6 |
49 436 711,4 |
55 743 536,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 840 368,6 |
1 072 041,9 |
1 202 120,5 |
566 206,2 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
156 942 661,9 |
24 009 710,1 |
33 761 503,9 |
33 357 359,0 |
32 622 515,3 |
33 191 573,6 |
|
из них внебюджетные источники |
260 399,8 |
162 250,1 |
27 091,0 |
33 394,7 |
18 794,1 |
18 869,9 |
|
бюджеты муниципальных образований края |
7 166 693,4 |
4 732 269,1 |
839 497,7 |
531 642,2 |
531 642,2 |
531 642,2 |
|
Средства обязательного медицинского страхования |
74 957 644,5 |
8 690 624,3 |
11 870 482,2 |
16 093 663,2 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
|
из них капитальные вложения |
21 462 079,4 |
2 081 995,6 |
8 006 695,3 |
5 435 827,1 |
4 324 422,7 |
1 613 138,7 |
|
федеральный бюджет |
1 169 118,0 |
375 990,5 |
793 127,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
20 256 918,0 |
1 694 116,0 |
7 202 623,3 |
5 427 415,1 |
4 322 026,8 |
1 610 736,8 |
|
из них внебюджетные источники |
36 043,4 |
11 889,1 |
10 944,5 |
8 412,0 |
2 395,9 |
2 401,9 |
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
тыс. рублей |
||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
99 171 447,9 |
33 357 359,0 |
32 622 515,3 |
33 191 573,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
85 910 845,7 |
27 218 567,9 |
27 827 813,6 |
30 864 464,2 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 138 125,7 |
1 343 389,0 |
1 397 199,4 |
1 397 537,3 |
|
211 Заработная плата |
3 165 067,2 |
1 027 462,8 |
1 068 777,6 |
1 068 826,8 |
|
212 Прочие выплаты |
17 685,8 |
5 686,9 |
5 862,5 |
6 136,4 |
|
213 Начисления на оплату труда |
955 372,7 |
310 239,3 |
322 559,3 |
322 574,1 |
|
220 Приобретение услуг |
1 086 345,3 |
422 199,4 |
322 165,7 |
341 980,2 |
|
221 Услуги связи |
19 145,8 |
6 197,6 |
6 323,8 |
6 624,4 |
|
222 Транспортные услуги |
28 794,3 |
9 183,2 |
9 578,2 |
10 032,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
276 975,4 |
85 014,3 |
92 391,9 |
99 569,2 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 032,0 |
358,2 |
328,7 |
345,1 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
272 207,7 |
137 215,6 |
66 836,0 |
68 156,1 |
|
в том числе капитальный ремонт |
96 776,4 |
73 648,7 |
23 127,7 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
488 190,1 |
184 230,5 |
146 707,1 |
157 252,5 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
12 907 288,6 |
3 574 962,6 |
4 885 806,8 |
4 446 519,2 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 907 288,6 |
3 574 962,6 |
4 885 806,8 |
4 446 519,2 |
|
в том числе капитального характера |
569 909,8 |
375 694,1 |
126 131,0 |
68 084,7 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
66 407 172,0 |
20 592 484,4 |
21 180 094,3 |
24 634 593,3 |
|
в том числе капитального характера |
180 515,2 |
45 515,2 |
135 000,0 |
0,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
1 307 115,1 |
1 263 899,8 |
21 081,8 |
22 133,5 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 307 115,1 |
1 263 899,8 |
21 081,8 |
22 133,5 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
64 799,0 |
21 632,7 |
21 465,6 |
21 700,7 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
13 260 602,2 |
6 138 791,1 |
4 794 701,7 |
2 327 109,4 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
10 512 557,3 |
4 932 137,1 |
4 037 768,1 |
1 542 652,1 |
|
в том числе: капитальное строительство |
8 919 356,6 |
3 556 014,2 |
3 932 648,6 |
1 430 693,8 |
|
оборудование |
1 593 200,7 |
1 376 122,9 |
105 119,5 |
111 958,3 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 748 044,9 |
1 206 654,0 |
756 933,6 |
784 457,3 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
22 493 578,2 |
8 041 728,6 |
7 356 937,3 |
7 094 912,3 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 566 535,5 |
1 159 231,2 |
1 203 610,7 |
1 203 693,6 |
|
211 Заработная плата |
2 735 794,9 |
889 245,3 |
923 274,8 |
923 274,8 |
|
212 Прочие выплаты |
4 960,0 |
1 573,3 |
1 651,9 |
1 734,8 |
|
213 Начисления на оплату труда |
825 780,6 |
268 412,6 |
278 684,0 |
278 684,0 |
|
220 Приобретение услуг |
739 368,9 |
258 735,1 |
220 505,5 |
260 128,3 |
|
221 Услуги связи |
16 072,0 |
5 134,5 |
5 335,3 |
5 602,2 |
|
222 Транспортные услуги |
22 519,9 |
7 136,5 |
7 497,5 |
7 885,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
252 006,1 |
75 369,7 |
85 013,6 |
91 622,8 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 032,0 |
358,2 |
328,7 |
345,1 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
129 761,4 |
47 689,4 |
28 870,6 |
53 201,4 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
317 977,5 |
123 046,8 |
93 459,8 |
101 470,9 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
11 281 455,7 |
2 743 453,9 |
4 453 869,7 |
4 084 132,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11 281 455,7 |
2 743 453,9 |
4 453 869,7 |
4 084 132,1 |
|
в том числе расходы капитального характера |
261 105,0 |
226 875,9 |
14 436,5 |
19 792,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
5 758 558,4 |
2 735 314,7 |
1 477 649,7 |
1 545 594,0 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 143 600,8 |
1 143 501,4 |
49,7 |
49,7 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 143 600,8 |
1 143 501,4 |
49,7 |
49,7 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
4 058,9 |
1 492,3 |
1 252,0 |
1 314,6 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
1 419 295,7 |
372 412,5 |
520 999,0 |
525 884,2 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
287 318,0 |
93 892,6 |
96 745,2 |
96 680,2 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
287 318,0 |
93 892,6 |
96 745,2 |
96 680,2 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 131 977,7 |
278 519,9 |
424 253,8 |
429 204,0 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
23 912 873,9 |
8 414 141,1 |
7 877 936,3 |
7 620 796,5 |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
2 938 461,3 |
1 678 434,8 |
749 133,9 |
510 892,6 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
538 604,7 |
173 997,3 |
182 208,2 |
182 399,2 |
|
211 Заработная плата |
404 748,6 |
130 721,2 |
137 013,7 |
137 013,7 |
|
212 Прочие выплаты |
11 470,8 |
3 638,6 |
3 820,6 |
4 011,6 |
|
213 Начисления на оплату труда |
122 385,3 |
39 637,5 |
41 373,9 |
41 373,9 |
|
220 Приобретение услуг |
183 377,3 |
105 562,9 |
49 918,4 |
27 896,0 |
|
221 Услуги связи |
1 997,2 |
633,5 |
665,2 |
698,5 |
|
222 Транспортные услуги |
3 635,0 |
1 153,0 |
1 210,7 |
1 271,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
22 021,3 |
6 824,2 |
7 314,5 |
7 882,6 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
135 170,0 |
87 117,4 |
35 493,5 |
12 559,1 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
96 776,4 |
73 648,7 |
23 127,7 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
20 553,8 |
9 834,8 |
5 234,5 |
5 484,5 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
545 355,2 |
453 482,9 |
91 872,3 |
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
545 355,2 |
453 482,9 |
91 872,3 |
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
153 823,9 |
73 005,6 |
80 818,3 |
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 641 784,6 |
935 630,2 |
415 358,4 |
290 796,0 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
180 515,2 |
45 515,2 |
135 000,0 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 494,7 |
479,9 |
495,0 |
519,8 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 494,7 |
479,9 |
495,0 |
519,8 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
27 844,8 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
11 811 256,2 |
5 749 087,0 |
4 267 339,7 |
1 794 829,5 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
10 207 125,2 |
4 825 128,2 |
3 938 527,0 |
1 443 470,0 |
|
в том числе капитальное строительство |
8 914 712,3 |
3 551 369,9 |
3 932 648,6 |
1 430 693,8 |
|
оборудование |
1 292 412,9 |
1 273 758,3 |
5 878,4 |
12 776,2 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 604 131,0 |
923 958,8 |
328 812,7 |
351 359,5 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
14 749 717,5 |
7 427 521,8 |
5 016 473,6 |
2 305 722,1 |
|
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
60 344 294,1 |
17 457 000,7 |
19 676 323,4 |
23 210 970,0 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
32 985,5 |
10 160,5 |
11 380,5 |
11 444,5 |
|
211 Заработная плата |
24 523,7 |
7 496,3 |
8 489,1 |
8 538,3 |
|
212 Прочие выплаты |
1 255,0 |
475,0 |
390,0 |
390,0 |
|
213 Начисления на оплату труда |
7 206,8 |
2 189,2 |
2 501,4 |
2 516,2 |
|
220 Приобретение услуг |
29 087,0 |
16 497,6 |
6 322,8 |
6 266,6 |
|
221 Услуги связи |
1 076,6 |
429,6 |
323,3 |
323,7 |
|
222 Транспортные услуги |
2 639,4 |
893,7 |
870,0 |
875,7 |
|
223 Коммунальные услуги |
2 948,0 |
2 820,4 |
63,8 |
63,8 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
7 276,3 |
2 408,8 |
2 471,9 |
2 395,6 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 Прочие услуги |
15 146,7 |
9 945,1 |
2 593,8 |
2 607,8 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 080 477,7 |
378 025,8 |
340 064,8 |
362 387,1 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 080 477,7 |
378 025,8 |
340 064,8 |
362 387,1 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
154 980,9 |
75 812,6 |
30 876,2 |
48 292,1 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
59 006 829,0 |
16 921 539,5 |
19 287 086,2 |
22 798 203,3 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
162 019,6 |
119 918,5 |
20 537,1 |
21 564,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
162 019,6 |
119 918,5 |
20 537,1 |
21 564,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
32 895,3 |
10 858,8 |
10 932,0 |
11 104,5 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
25 622,1 |
12 863,4 |
6 363,0 |
6 395,7 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
13 685,9 |
8 688,1 |
2 495,9 |
2 501,9 |
|
в том числе капитальное строительство |
216,1 |
216,1 |
0,0 |
0,0 |
|
оборудование |
13 469,8 |
8 472,0 |
2 495,9 |
2 501,9 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
11 936,2 |
4 175,3 |
3 867,1 |
3 893,8 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
60 369 916,2 |
17 469 864,1 |
19 682 686,4 |
23 217 365,7 |
|
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||
|
200 Расходы |
134 512,1 |
41 403,8 |
45 419,0 |
47 689,3 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
134 512,1 |
41 403,8 |
45 419,0 |
47 689,3 |
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
134 512,1 |
41 403,8 |
45 419,0 |
47 689,3 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
4 428,2 |
4 428,2 |
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
4 428,2 |
4 428,2 |
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
4 428,2 |
4 428,2 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
138 940,3 |
45 832,0 |
45 419,0 |
47 689,3 |
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
План действий
министерства здравоохранения Красноярского края
на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края |
Срок реализации |
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||
|
1.1 |
Оказание медицинских услуг по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Красноярском крае бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
1.1.1 |
реализация мероприятий территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Красноярском крае бесплатной медицинской помощи |
2013 г. |
|
1.1.2 |
разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Красноярском крае бесплатной медицинской помощи |
2013 г. |
|
1.1.3 |
планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2013 г. |
|
1.1.4 |
планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2013 г. ежемесячно |
|
1.2 |
Реализация комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2013 г. |
|
1.2.1 |
формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие межрайонных центров |
2013 г. |
|
1.2.2 |
развитие медицинских центров для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2013 г. |
|
1.2.3 |
внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2013 г. |
|
1.3 |
Внедрение эффективной системы лекарственной помощи населению края, развитие формулярной системы лекарственного обеспечения |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
1.3.1 |
обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2013 г. ежемесячно |
|
1.3.2 |
разработка и утверждение в Красноярском крае формулярных перечней лекарственных средств |
2013 г. декабрь |
|
1.3.3 |
формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2013 г. |
|
1.3.4 |
реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2013 г. |
|
1.3.5 |
реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2013 г. |
|
1.3.6 |
приобретение лекарственных препаратов в соответствии с перечнем жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности. |
2013 г. |
|
1.3.7 |
приобретение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, предусмотренных перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 2053-р |
2013 г. |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||
|
2.1 |
Повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |
2013 г. |
|
2.2 |
оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2013 г. |
|
2.2.1 |
лечение больных, проживающих на территории Красноярского края, в организациях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.2.2 |
оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.2.3 |
внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
2.3 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
2.4 |
Реализация мероприятий постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2013 г. |
|
2.5 |
лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.6 |
Развитие службы крови |
2013 г. |
|
2.7 |
Развитие профилактического направления |
2013 г. |
|
2.7.1 |
иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.7.2 |
диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.7.3 |
организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.7.4 |
пропаганда здорового образа жизни. Развитие системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.8 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.8.1 |
развитие профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2013 г. |
|
2.8.2 |
работа по "родовым сертификатам" в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. |
|
2.8.3 |
проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
2.8.4 |
создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2013 г. |
|
2.8.5 |
развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2013 г. |
|
2.8.6 |
проведение конференций, семинаров |
2013 г. |
|
2.9 |
Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
2013 г. |
|
2.10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края. |
2013 г. |
|
2.10.1 |
реализация постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" N 53-п (ред. от 13.08.2013) |
2014 г. |
|
2.10.2 |
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на базе сосудистых центров всех уровней |
2013 г. |
|
2.11 |
Оснащение краевых и муниципальных государственных учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
2.11.1 |
приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства |
2013 г. |
|
2.12 |
Поддержка и внедрение инновационных проектов на территории Красноярского края |
|
|
2.12.1 |
развитие гемодиализной помощи на территории Красноярского края |
2013 г. |
|
2.12.1.1 |
оказание гражданам, проживающим на территории Красноярского края, по медицинским показаниям бесплатных медицинских услуг методом гемодиализа |
2013 г. |
|
2.12.1.2 |
развитие трансплантологии - внедрение технологии пересадки почки |
2013 г. |
|
2.12.2 |
реализация совместного проекта министерства здравоохранения Красноярского края и ФМБА России по внедрению на территории Красноярского края позитронно-эмиссионных технологий - создание ПЭТ-центра |
2013 г. |
|
2.12.3 |
поддержка клинических испытаний шовного материала "Биопластатан#" |
2013 г. |
|
2.12.4 |
развитие на территории Красноярского края сети сосудистых центров для совершенствования оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2013 г. |
|
2.12.4.1 |
развитие системы дистанционного ЭКГ- консультирования на территории края |
2013 г. |
|
2.12.4.2 |
развитие новых технологий комплексной нейрореабилитации больных, перенесших инсульт в Красноярском крае |
2013 г. |
|
2.12.4.3 |
развитие производства реабилитационных медицинских конструкций и приспособлений для больных, перенесших инсульт |
2013 г. |
|
2.12.4.4 |
внедрение новых алгоритмов диагностики и лечения больных с гипертензионными внутримозговыми кровоизлияниями |
2013 г. |
|
2.12.5 |
внедрение разработанной универсальной системы коррекции позвоночника-УСКП-"Красмаш" и хирургического инструмента для лечения пациентов с патологией позвоночника |
2013 г. |
|
2.12.6 |
развитие системы утилизации медицинских отходов по территориальному принципу, реализация проекта ЗАО "Зеленый город" |
2013 г. |
|
2.12.7 |
поддержка работы Российско-Германского тренингового центра анестезиологии и медицины критических состояний - для организации подготовки врачей специалистов |
2013 г. |
|
2.12.8 |
реализация совместного проекта в части разработки технологий и производства препаратов на основе драгоценных металлов (платина) (ОАО "Красцветмет" заключил договор с ОАО "Верофарм" г.Москва) |
2013 г. |
|
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | ||
|
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2013 г. |
|
3.1.1 |
подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. в течение года |
|
3.1.2 |
подготовка кадров на основе целевого набора |
2013 г. 1 раз в год |
|
3.1.3 |
повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2013 г. в течение года |
|
3.1.4 |
предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2013 г. в течение года |
|
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2013 г. |
|
3.2.1 |
осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2013 г. ежемесячно |
|
3.2.2 |
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2013 г. ежемесячно |
|
3.3 |
Предоставление медицинских услуг сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае |
2013 г. |
|
3.3.1 |
проведение краевых совещаний по реализации мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае |
2013 г. |
|
3.4 |
Осуществление информационной поддержки |
2013 г. |
|
3.4.1 |
создание информационных технологий системы здравоохранения Красноярского края |
2013 г. |
|
3.4.2 |
развитие единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2013 г. |
|
3.4.3 |
мониторинг реализации мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае |
2013 г. |
|
3.4.5 |
внедрение комплексной информационной системы медицинского учреждения с функциями ведения электронной истории болезни, электронной регистратуры, удаленной записи на прием к врачу, использующей стандарты оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
3.4.6 |
развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающей в том числе проведение телемедицинских консультаций |
2013 г. |
|
3.4.7 |
создание регионального информационного ресурса персонифицированного учета оказания медицинской помощи |
2013 г. |
|
3.4.8 |
обеспечение доступа государственных учреждений здравоохранения на территории Красноярского края к сети Интернет, публикация сведений о деятельности медицинских учреждений в сети Интернет |
2013 г. 1 раз в квартал |
|
3.5 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2013 г. |
|
3.6 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2013 г. |
|
3.7 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2013 г. |
|
3.8 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения Красноярского края, являющихся участниками обязательного медицинского страхования на одноканальное финансирование |
2013 г. |
|
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||
|
4 |
Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, а также мероприятий по организации последипломной подготовки медицинских работников |
2013 г. |
|
4.1 |
организация медицинской помощи населению по отказу от употребления табака, в том числе: |
|
|
4.1.1 |
обеспечение работы кабинетов по отказу от употребления табака в краевых государственных учреждениях здравоохранения |
2013 г. |
|
4.1.2 |
обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной зависимости |
2013 г. |
|
4.2 |
Организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь |
2013 г. |
|
4.3 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения |
2013 г. |
|
4.3.1 |
разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового образа жизни |
2013 г. |
|
4.3.2 |
подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
2013 г. |
Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2013-2015 годы
Показатели,
характеризующие потребность отрасли здравоохранения
в кадровом потенциале
|
|
|
|
|
человек |
|
Необходимые специальности |
Всего 2013-2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Врачи |
780 |
260 |
260 |
260 |
|
Средние медицинские работники |
2100 |
700 |
700 |
700 |
|
Всего |
2880 |
960 |
960 |
960 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 18 марта 2014 г. N 152-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |