Приложение N 3. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 3

к Ведомственной целевой программе

"Развитие системы образования

Канского района на 2013-2015 годы"

Распределение
планируемых расходов по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы
 

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год		Объем финансирования, тыс. рублей
				всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год			первый год планового периода	второй год планового периода
Цель - создание условий для удовлетворения потребности населения района в доступном и качественном дошкольном, общим и дополнительном образовании
Задача 1. Предоставить детям дошкольного возраста равные возможности для получения качественного дошкольного образования
11.	Финансовое обеспечение текущего содержания учреждений дошкольного образования		2013 - 2015	360275,757	59100,301	76024,403	75050,351			75050,351	75050,351
22.	Оснащение учреждений дошкольного образования современной мебелью, оборудованием, укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений		2013-2015	6932,600	2573,300	1472,700	886,600			1000,00	1000,00
.3.	Создание условий для повышения качества дошкольного образования (организация конкурсов, фестивалей, мероприятий, повышение квалификации, аттестация педагогических работников и руководителей дошкольных учреждений, организация и участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях).		2013-2015	88,000	4,000	18,000	18,000			24,000	24,000
44.	Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений.		2013-2015	23000,000	3000,000	5000,000	5000,000			5000,000	5000,000
55.	Реконструкция зданий дошкольных учреждений.		2013-2015	26258,252	1258,252	0,000	15000,000			5000,000	5000,000
	Итого по задаче 1			416 554,609	65 935,853	82 515,103	95 954,951			86 074,351	86 074,351
	Задача 2 Обеспечить учащихся школ качественным и доступным общим образованием
1	Обеспечение развития и стабильного функционирования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений		2013-2015	1 170 674,704	205 113,654	231 938,295	256 269,159			237 676,798	239 676,798
2	Внедрение комплексных мер модернизации образования за счет средств федерального бюджета		2013-2015
3.	Обеспечение выплаты вознаграждения классным руководителям		2013-2015	25675,700	5032,500	5160,800	5160,800			5160,800	5160,800
4.	Обеспечение рационального использования средств на питание детей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом "О защите прав ребенка"		2013-2015	75039,208	13328,000	16671,200	15013,336			15013,336	15013,336
5.	Обеспечение капитального ремонта общеобразовательных учреждений		2013-2015	47703,423	8310,941	7392,482	10000,00			12000,00	10000,00
	Итого по задаче 2			1 319 093,035	231 785,095	261 162,777	286 443,295			269 850,934	269 850,934
Задача 3. Удовлетворить потребности детей Канского района в дополнительном образовании
1	Финансовое обеспечение текущего содержания ДЮСШ "Барс"		2013-2015	4203,735	742,392	849,645	870,566			870,566	870,566
2	Материально- техническое оснащение ДЮСШ "Барс" (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, техники)		2013-2015	151,300	1,300	0,000	50,000			50,000	50,000
3	Капитальный ремонт здания ДЮСШ "Барс"		2013-2015	1000,000	0,000	0,000	500,000			300,00	200,00
	Итого по задаче 3			5 355,035	743,692	849,645	1 420,566			1 220,566	1 120,566
Задача 4. Обеспечить детей различными формами отдыха в каникулярное время
1	Участие в районных и краевых образовательно-оздоровительных мероприятиях		2013-2015	1382,300	9,300	527,000	282,000			282,000	282,000
2	Организация работы лагерей дневного пребывания		2013-2015	5106,860	971,475	1000,580	1044,935			1044,935	1044,935
3	Организация туристско-экскурсионной деятельности		2013-2015	1375,020	175,020	300,000	300,000			300,000	300,000
4	Организация летнего отдыха детей		2013-2015	1706,474	304,875	339,125	354,158			354,158	354,158
	Итого по задаче 4			9 570,654	1 460,670	2 166,705	1 981,093			1 981,093	1 981,093
	Задача 5. Продолжить информатизацию образовательного процесса и управления им
1.	Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет.		2013-2015	3 103,000	0,000	0,000	1363,000			870,000	870,000
	Итого по задаче 5			3 103,000	0,000	0,000	1 363,000			870,000	870,000
	Задача 6. Обеспечить усовершенствование управление отраслью Образования
1.	Обеспечение стабильного функционирования методического кабинета		2013-2015	16210,301	2416,835	3460,884	3444,194			3444,194	3444,194
2	Оснащение методического кабинета современной мебелью, оборудованием			542,968	77,948	165,020	100,000			100,000	100,000
	Итого по задаче 6			16 753,269	2 494,783	3 625,904	3 544,194			3 544,194	3 544,194
	Задача 7. Обеспечить стабильное функционирование МБОУ "ЦБУО Канского района"
1.	Финансовое обеспечение текущего содержания МБОУ "ЦБУО Канского района"		2013-2015	53634,109	8742,373	9898,361		11333,125	12830,125		10830,125
	Оснащение Управления образования современной мебелью, оборудованием		2013-2015	510,000	0,000	60,000		50,00	200,00		200,00
	Итого по задаче 7			54144,109	8742,373	9958,361		11383,125	13 030,125		11030,125
	Итого по целям			1 824 573,711	311 162,466	360 278,495		402 090,224	376 571,263		374 471,263
	Сумма нераспределенных расходов
	Всего по ведомственной программе			1 824 573,711	311 162,466	360 278,495		402 090,224	376 571,263		374 471,263