2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цель и задачи

Основной целью программы является комплексное развитие отрасли автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования.

Приоритетность указанной задачи обусловлена важностью создания конкурентной среды на автомобильном, железнодорожном и внутреннем водном транспорте и повышением качества транспортного обслуживания населения.

2. Обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы организаций автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края.

Приоритетность указанной задачи обусловлена необходимостью замены устаревшего подвижного состава автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта с целью повышения безопасности и качества перевозок.

3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан.

Приоритетность указанной задачи обусловлена необходимостью социального обслуживания участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, ветеранов боевых действий, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих, пенсионеров, многодетных семей, учащихся высших и средних специальных учебных заведений, школьников и других получателей мер социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

Льготный проезд отдельных категорий граждан в Красноярском крае осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

Целевым показателем программы является объем оказанных транспортных услуг.

Целевой показатель программы учитывает целевые ориентиры, заданные программой социально-экономического развития Красноярского края.

Показателями развития транспортной отрасли края являются: объем оказанных транспортных услуг, темп роста объема транспортных услуг в сопоставимых ценах, прибыль до налогообложения, стоимость основных фондов, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, среднесписочная численность работающих, грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров, процент охвата получателей мер социальной поддержки единой социальной картой льготника, объем инвестиций.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач
и показателей развития транспортной отрасли

Основными предприятиями, обеспечивающими более 70% объема перевозок, определяющими тенденции и показатели развития отрасли и обеспечивающими достижение целей и показателей программы, являются:

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";

ОАО "Краспригород";

ОАО "Енисейское речное пароходство";

ОАО "Пассажирречтранс";

ГПКК "Ачинское ПАТП";

ГПКК "Канское ПАТП";

ГПКК "Ужурское АТП";

ГПКК "Шарыповское ПАТП";

ГПКК "Шушенское АТП";

МП "Горэлектротранс";

МП "КПАТП N 2";

МП "КПАТП N 5";

МП "КПАТП N 7";

МУП "НПОПАТ";

ООО "Норильский промышленный транспорт";

ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск-5".

Железнодорожный транспорт представлен Красноярской железной дорогой и ОАО "Краспригород".

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" осуществляет перевозку грузов и пассажиров в дальнем сообщении железнодорожным транспортом. Эксплуатационная длина дороги составляет 3157,9 км. Коммерческая и грузовая работа осуществляется на 22 грузовых, 14 участковых, одной сортировочной и 138 промежуточных станциях. Для пассажирских операций открыто 112 станций, в том числе 17 вокзалов. Предприятие осуществляет строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет в целях повышения пропускной способности участка, для организации вывоза грузов с планируемой железнодорожной линии Кызыл - Курагино, а также реконструкцию существующего железнодорожного участка Решоты - Карабула для обеспечения перевозок грузов строящейся железнодорожной линии Карабула - Ярки.

ОАО "Краспригород" осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом. Перевозка осуществляется по 32 маршрутам 24 поездами. Основной объем перевозок пассажиров осуществляется в весенне-осенний (садово-дачный) период. Предприятие реализует мероприятия по открытию новых маршрутов движения, (Красноярск - Красноярск Северный, Красноярск - Базаиха), а также продлению существующих (Красноярск - Мана).

Внутренний водный транспорт представлен ОАО "Енисейское речное пароходство" и ОАО "Пассажирречтранс".

ОАО "Енисейское речное пароходство" осуществляет перевозку грузов. Флот ОАО "Енисейское речное пароходство" составляет более 650 судов общей грузоподъемностью 680 тыс. тонн. В настоящее время предприятие реализует инвестиционную программу по строительству 2 барж грузоподъемностью 3000 т.

ОАО "Пассажирречтранс" осуществляет перевозку пассажиров внутренним водным транспортом. Перевозка осуществляется по 1 пригородному маршруту, 4 межрайонным и 8 внутрирайонным маршрутам (паромные переправы) 17 единицами подвижного состава. Общая протяженность водных путей пассажирского сообщения составляет 1989 км. В 2011 году предприятие планирует освоить новый маршрут перевозки пассажиров в г.Туруханске на приобретенном в 2010 году судне на воздушной подушке "Арктика" вместимостью 25 пассажиров.

Автомобильный транспорт представлен ГПКК "Ачинское ПАТП", ГПКК "Канское ПАТП", ГПКК "Ужурское АТП", ГПКК "Шарыповское ПАТП", ГПКК "Шушенское АТП", МП "Горэлектротранс", МП "КПАТП N 2", МП "КПАТП N 5", МП "КПАТП N 7", МУП "НПОПАТ", ООО "Норильский промышленный транспорт", ООО "РегионАвтоТранс - Красноярск-5", большинство из которых осуществляет пассажирские перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам.

2.3. Целевые показатели и показатели развития транспортной отрасли

Планируемые показатели развития транспортной отрасли приведены в приложении N 1 к программе.

Целевые показатели программы на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к программе.

Целевыми показателями и показателями развития транспортной отрасли являются:

1. Объем оказанных транспортных услуг.

Рост объема услуг за период действия программы предполагается за счет увеличения объемов отгрузки высокодоходных грузов, таких как нефть и алюминий, а также индексации тарифов на перевозку грузов и пассажиров.

2. Темп роста объема транспортных услуг в сопоставимых ценах.

Значения показателя индекса производства за период 2011-2013 годов сохраняются практически на одном уровне.

3. Прибыль до налогообложения.

Снижение показателей прибыли предприятий транспорта связано с прогнозируемым увеличением себестоимости услуг на внутреннем водном транспорте.

4. Стоимость основных фондов.

Увеличение стоимости основных фондов планируется в 2011-2012 годах за счет обновления подвижного состава, а также строительства новых путей на железнодорожном транспорте. Снижение стоимости основных фондов ожидается в 2013 году, что связано с естественным износом основных фондов.

5. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.

Увеличение заработной платы и фонда оплаты труда за период действия программы запланировано за счет индексации заработной платы и приведения уровня заработных плат к уровню организаций смежных отраслей (строительство, промышленность и т.п.) с целью сохранения кадров.

6. Среднесписочная численность работающих.

Снижение среднесписочной численности работающих на предприятиях транспорта за период действия программы в основном происходит на железнодорожном транспорте, что связано с автоматизацией и механизацией труда, например, переходом на автоматизированное управление стрелочными переводами.

7. Грузооборот, пассажирооборот, объем перевезенных грузов, количество перевезенных пассажиров.

Увеличение грузооборота и объема перевезенных грузов в планируемом периоде связано с увеличением отгрузки основных видов грузов (строительных материалов, угля, лесных грузов, нефтепродуктов).

Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров на период действия программы запланировано с учетом введения новых маршрутов перевозки пассажиров, продления существующих и увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.

8. Процент охвата получателей мер социальной поддержки единой социальной картой льготника.

Увеличение доли охвата льготных категорий граждан на территориях действия единой социальной карты Красноярского края планируется за счет расширения функциональности карты и ее популяризации среди населения.

9. Объем инвестиций.

2.4. План действий министерства транспорта Красноярского края по достижению планируемых показателей развития
отрасли автомобильного, железнодорожного и водного транспорта на 2011 год

Достижение планируемых показателей развития транспортной отрасли в 2011 году планируется на основе выполнения следующих мероприятий:

Железнодорожный транспорт

2.4.1. Компенсация расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате перевозки пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 2044,3 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1640 "О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта".

2.4.2. Предоставление субсидий на оказание услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в целях компенсации расходов организаций железнодорожного транспорта Красноярского края, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении и эксплуатации малодеятельных линий. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 281 976,0 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1640 "О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта".

2.4.3. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов. Переданные в лизинг государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" электропоезда переменного тока ЭД9М, предназначенные для эксплуатации на электрифицированных участках железных дорог, в количестве трех штук используются на пригородных перевозках пассажиров ООО "Краспригород". Размер бюджетных инвестиций составляет 50195,2 тыс. рублей.

2.4.4. Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с перевозкой пассажиров, имеющих установленные краевым законодательством льготы по тарифам на проезд в пригородном сообщении. Государственная поддержка осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 5 424,4 тыс. рублей.

Автомобильный транспорт

2.4.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению Российской Федерации и Красноярского края, путем предоставления права на приобретение единого социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты края (в том числе временной). Плановое количество пассажиров, относящихся к указанным категориям граждан, в 2011 году составляет 2224,9 тыс.чел. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 1 046 028,1 тыс. рублей и осуществляется на основании постановления Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

2.4.6. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид. В 2011 году для указанных категорий граждан планируется реализовать 3540 единых социальных проездных билетов и 19714 социальных карт и единых социальных карт. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 13 152,4 тыс. рублей и осуществляется на основании постановления Правительства Красноярского края от 27.04.2010 N 223-п "О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте".

2.4.7. Предоставление субсидий на оказание услуг по автомобильным перевозкам в пригородном и межмуниципальном сообщении в целях компенсации расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта края, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 46 441,7 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1639 "О предоставлении субсидий на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта".

2.4.8. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на реализацию мероприятий по введению единых социальных карт Красноярского края на территориях Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского и Шарыповского районов. Размер бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета составляет 23 384,0 тыс. рублей.

2.4.9. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" для приобретения в краевую собственность 500 единиц терминалов для считывания поездок по социальной карте и единой социальной карте Красноярского края. Размер бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета составляет 20 000,0 тыс. рублей.

2.4.10. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на приобретение автобусов. Размер бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета составляет 60 000,0 тыс. рублей.

2.4.11. Увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Красноярскавтотранс" на проведение капитального ремонта и техническое оборудование здания автовокзала в городе Минусинске. Размер бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета составляет 30 000,0 тыс. рублей.

2.4.12. Увеличение уставного фонда государственного предприятия "Красноярскавтотранс" для изготовления единых социальных карт Красноярского края в целях оказания меры социальной поддержки лицу, сопровождающему инвалида I группы. Размер бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета составляет 1 956,3 тыс. рублей.

Внутренний водный транспорт

2.4.13. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета составляет 92 600,0 тыс. рублей и осуществляется на основании Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1641 "О предоставлении субсидий организациям внутреннего водного транспорта Красноярского края".

План действий министерства транспорта Красноярского края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития транспортной отрасли на 2011 год приведен в приложении N 3 к программе.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы изложен в приложении N 4 к программе.

Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале, приведены в приложении N 5 к программе.

В период 2011-2013 годов программой и предприятиями отрасли не планируется направлять финансирование на научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

В связи с принятием ведомственной целевой программы "Развитие автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта в Красноярском крае" на период 2011-2013 годов разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты не предусматривается.