Приложение N 1.1. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 1.1

к ведомственной целевой программе

"Развитие агропромышленного комплекса

Красноярского края" на 2012-2014 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый 2010 год	Текущий финансовый 2011 год	Очередной финансовый 2012 год	Первый год планового периода 2013 год	Второй год планового периода - 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1. Устойчивый рост производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение ее экономической эффективности на основе создания конкурентных производств
	Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году		гос. стат. отчетность	98,8	100,3	101,8	102,0	102,1
	Целевой показатель: индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году		гос. стат. отчетность	105,5	101,5	101,7	101,7	101,8
	Целевой показатель: Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства	%		ведомственная статистика	15,5	15,7	16,0	16,2	16,5
1.1	Задача 1.1. Увеличение доли собственного производства в объемах потребления
1.1.1	Объем продукции сельского хозяйства, произведенной сельскохозяйственными организациями	млн. рублей	0,014	гос. стат. отчетность	21 835,3	24 500,0	26 450,0	28 356,2	30 373,0
1.1.2	Объем продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), индивидуальными предпринимателями	млн. рублей	0,010	гос. стат. отчетность	1 337,6	1 494,1	1 611,0	1 721,0	1 840,1
1.1.3	Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами населения	млн. рублей	0,016	гос. стат. отчетность	45 030,3	50 349,0	54 241,6	58 068,9	62 103,9
1.1.4	Предотвращение выбытия из с/х оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	0,030	ведомственная статистика	14,85	8,4	8,5	8,6	8,7
1.1.5	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	%	0,025	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	66,8	66,8	66,9	67,0	67,1
1.1.6	Удельный вес площади зерновых, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур	%	0,030	ведомственная статистика	9,4	5,0	5,0	5,0	5,0
1.1.7	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества	0,030	ведомственная статистика	37,5	21,8	23,5	35,0	38,0
1.1.8	Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной площади	ц/га	0,055	гос. стат. отчетность	21,3	20,4	20,8	21,2	21,6
1.1.9	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
	тракторы	%	0,025	гос. стат. отчетность	1,9	2,0	2,1	1,7	1,8
	зерноуборочные комбайны	%	0,025	гос. стат. отчетность	3,8	2,7	2,8	2,7	2,8
	кормоуборочные комбайны	%	0,025	гос. стат. отчетность	5,3	3,6	3,7	3,8	4,0
1.1.10	Количество плановых проверок технического состояния самоходных машин и других видов техники	шт.	0,015	ведомственная статистика	230	142	137	180	142
1.1.11	Поголовье скота и птицы по всем категориям хозяйств:
	крупного рогатого скота	тыс. голов	0,045	гос. стат. отчетность	434,5	435,0	435,8	436,5	438,0
	в том числе: коров	тыс. голов	0,045	гос. стат. отчетность	173,3	174,0	174,3	175,0	175,0
	свиней	тыс. голов	0,045	гос. стат. отчетность	424,1	445,0	467,2	490,5	535,0
	птицы	тыс. голов	0,045	гос. стат. отчетность	7 414,4	7 600,0	7 790,0	8 170,0	8 580,0
1.1.12	Удельный вес племенного скота и птицы в общем поголовье сельскохозяйственных животных	%	0,030	гос. стат. отчетность	13,1	14,0	14,5	14,7	14,7
1.1.13	Продуктивность животных:
	средний надой на одну корову	кг	0,055	гос. стат. отчетность	4 195	4 221	4 258	4 297	4 353
	средняя яйценоскость одной курицы-несушки	шт.	0,055	гос. стат. отчетность	300	302	302	302	302
1.1.14	Обеспечение сохранности животных от инфекционных и инвазионных заболеваний	%	0,030	ведомственная статистика	99,97	98	98	98	98
1.2	Задача 1.2. Повышение конкурентоспособности, результативности и финансовой устойчивости агропромышленного производства
1.2.1	Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (без субсидий):
	растениеводства	%	0,040	ведомственная статистика	11,5	11,8	12,0	12,3	12,5
	животноводства	%	0,040	ведомственная статистика	7,7	7,9	8,0	8,2	8,4
1.2.2	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	%	0,020	гос. стат. отчетность	85,6	85,8	86,0	86,0	86,0
1.2.3	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на рубль произведенной с/х продукции	рублей	0,020	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	0,031	0,035	0,029	0,001	0,001
1.2.4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	0,015	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	97,8	100,3	100,5	100,8	101,0
1.2.5	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	0,015	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	45,0	42,0	42,9	43,2	43,4
2	Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства	рублей		гос. стат. отчетность	10 515,8	10 990,0	12 330,0	13 834,0	15 079,1
2.1	Задача 2.1. Обеспечение занятости, повышение доходов и уровня жизни сельского населения в Красноярском крае
2.1.1	Индекс производительности труда в сельскохозяйственных организациях к соответствующему периоду предыдущего года	%	0,020	расчетный показатель на основе гос. стат. отчетности	111,2	105,2	105,2	105,2	105,2
2.1.2	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	человек	0,025	ведомственная статистика	67	65	68	70	70
2.1.3	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами:
	специалистами с высшим и средним профессиональным образованием	%	0,035	ведомственная статистика	70,5	70,8	70,8	70,8	70,8
	руководителями с высшим образованием	%	0,035	ведомственная статистика	67,0	67,2	67,2	67,2	67,2
2.1.4	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего	%	0,040	ведомственная статистика	67	70	75	75	75
2.1.5	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, на члена хозяйства	рублей	0,045	гос. стат. отчетность	13 107,9	13 763,3	14 479,0	15 246,4	16 069,7