Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы здравоохранения

Красноярского края" на 2012-2014 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

				тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы	20 851 030,5	6 817 524,8	6 985 619,1		7 047 886,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3 172 979,9	1 027 304,7	1 072 818,4		1 072 856,8
211 Заработная плата	2 433 692,8	787 944,4	822 874,2		822 874,2
212 Прочие выплаты	4 719,1	1 532,9	1 573,9		1 612,3
213 Начисления на оплату труда	734 568,0	237 827,4	248 370,3		248 370,3
220 Приобретение услуг	649 120,1	212 369,1	214 016,7		222 734,3
221 Услуги связи	14 202,1	4 611,5	4 736,8		4 853,8
222 Транспортные услуги	22 486,4	7 316,6	7 499,5		7 670,3
223 Коммунальные услуги	244 257,3	75 268,0	81 260,1		87 729,2
224 Арендная плата за пользование имуществом	637,3	206,9	212,5		217,9
225 Услуги по содержанию имущества	79 549,1	25 824,0	26 531,9		27 193,2
в том числе капитальный ремонт:	0,0	0,0	0,0		0,0
226 Прочие услуги	287 987,9	99 142,1	93 775,9		95 069,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	8 922 304,3	2 198 006,8	2 197 971,7		4 526 325,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	8 922 304,3	2 198 006,8	2 197 971,7		4 526 325,8
в том числе расходы капитального характера	102 130,7	31 240,0	29 370,1		41 520,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 074 256,0	3 369 335,5	3 490 015,9		1 214 904,6
в том числе расходы капитального характера	60 600,0	20 200,0	20 200,0		20 200,0
260 Социальное обеспечение	149,1	49,7	49,7		49,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	149,1	49,7	49,7		49,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	32 221,1	10 459,0	10 746,7		11 015,4
300 Поступление нефинансовых активов	810 635,2	289 955,4	229 070,4		291 609,4
310 Увеличение стоимости основных средств	136 240,0	16 680,0	31 780,0		87 780,0
в том числе капитальное строительство
оборудование	136 240,0	16 680,0	31 780,0		87 780,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	674 395,2	273 275,4	197 290,4		203 829,4
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	21 661 665,7	7 107 480,2	7 214 689,5		7 339 496,0
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы	1 020 679,0	378 543,6	327 428,8		314 706,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	431 930,8	139 853,0	145 994,6		146 083,2
211 Заработная плата	323 583,1	104 764,9	109 409,1		109 409,1
212 Прочие выплаты	10 625,2	3 449,0	3 543,8		3 632,4
213 Начисления на оплату труда	97 722,5	31 639,1	33 041,7		33 041,7
220 Приобретение услуг	76 814,1	38 209,1	20 791,3		17 813,7
221 Услуги связи	1 849,9	600,5	617,0		632,4
222 Транспортные услуги	3 366,7	1 092,8	1 122,9		1 151,0
223 Коммунальные услуги	21 793,8	6 715,8	7 250,4		7 827,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	21 267,8	14 006,8	3 585,7		3 675,3
в том числе капитальный ремонт:	10 517,1	10 517,1	0,0		0,0
226 Прочие услуги	28 535,9	15 793,2	8 215,3		4 527,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	68 171,6	55 895,6	12 276,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	68 171,6	55 895,6	12 276,0
в том числе расходы капитального характера:	3 290,0	728,0	2 562,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	442 361,2	144 118,8	147 899,8		150 342,6
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение	1 401,3	467,1	467,1		467,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1 401,3	467,1	467,1		467,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	11 005 956,0	3 855 126,2	4 062 208,9		3 088 620,9
310 Увеличение стоимости основных средств	9 948 015,3	3 444 014,5	3 703 760,0		2 800 240,8
в том числе капитальное строительство	9 437 014,0	3 240 723,2	3 546 850,0		2 649 440,8
оборудование	511 001,3	203 291,3	156 910,0		150 800,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 057 940,7	411 111,7	358 448,9		288 380,1
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	12 026 635,0	4 233 669,8	4 389 637,7		3 403 327,5
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
в том числе:
200 Расходы	48 460 049,2	15 988 132,0	15 954 908,0		16 517 009,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	19 555,4	6 438,6	6 513,0		6 603,8
211 Заработная плата	14 297,0	4 713,4	4 762,3		4 821,3
212 Прочие выплаты	944,4	304,2	313,7		326,5
213 Начисления на оплату труда	4 314,0	1 421,0	1 437,0		1 456,0
220 Приобретение услуг	10 009,3	3 244,4	3 329,5		3 435,4
221 Услуги связи	818,6	263,6	272,0		283,0
222 Транспортные услуги	715,5	230,0	237,8		247,7
223 Коммунальные услуги	671,5	222,5	223,5		225,5
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	3 632,4	1 176,4	1 209,0		1 247,0
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги	4 171,3	1 351,9	1 387,2		1 432,2
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	848 286,5	272 983,0	284 908,0		290 395,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	848 286,5	272 983,0	284 908,0		290 395,5
в том числе расходы капитального характера:	17 250,0	5 750,0	5 750,0		5 750,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	47 577 799,4	15 704 039,8	15 658 694,9		16 215 064,7
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0		0,0
290 Прочие расходы	4 398,6	1 426,2	1 462,6		1 509,8
300 Поступление нефинансовых активов	22 753,3	7 379,1	7 566,0		7 808,2
310 Увеличение стоимости основных средств	5 504,0	1 792,0	1 830,8		1 881,2
в том числе капитальное строительство
оборудование	5 504,0	1 792,0	1 830,8		1 881,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	17 249,3	5 587,1	5 735,2		5 927,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	48 482 802,5	15 995 511,1	15 962 474,0		16 524 817,4
Задача 4. совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края
200 Расходы	2104,5	701,5	701,5		701,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	2104,5	701,5	701,5		701,5
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги	2104,5	701,5	701,5		701,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера:
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 4	2104,5	701,5	701,5		701,5